| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 6919.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 16440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 1030.93 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 4948.15 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 2250.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 1871.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 229.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 6735.20 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 2425.77 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE TONER'S PERTENCENTE À SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 1670.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 12920.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 2200.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 1709.28 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE SALAS, DURANTE O CURSO "TERAPIA COMUNITÁRIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003917239876 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 10203.09 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO E DA CALÇADA DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 12936.91 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DE TELHAS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 6210.94 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 6000.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 2292.99 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E DESTOCAGEM DO PÁTIO INTERNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES E DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 439.23 | 00003003935470 | JUCIÊDA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 3320.00 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 1850.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 1570.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 1570.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 1850.00 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 1850.00 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 2270.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 2038.22 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 2835.05 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 3380.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 3030.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 1405.00 | 04360867000109 | NAYTON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,BESTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 463.46 | 00001280351454 | GERLANIA GOMES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 439.23 | 00042497914400 | MARIA DE FÁTIMA M. DA SILVEIRA E OUTROS (FUNDEB 40% PROF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 525.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 415.00 | 00005723696467 | MARIA VILANI MATIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 8000.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SÍTIO CURTUME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 8000.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM FRANCISCO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 42251.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 6108.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA Nº. 17.737-7 (CIDE),CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 25.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA CIDE (CONTA Nº. 17.737-7, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1200.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 18.70 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 9200.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 3333.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA O GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 928.20 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 130.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 550.00 | 00003385215420 | MANOEL RODRIGUES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANDCEIRO DESTINADO A UMA FAMÚILIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 3600.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 2729.72 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE MEIOS-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 3400.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 34HS (TRINTA E QUATRO HORAS)TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 6701.03 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 4004.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 12008.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 5251.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª. PARCELA DANEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO Nº. 000/27514 (PM DE CATINGUEIRA - CENTRO ADMINISTRATIVO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 1040.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000076 | 02/01/2009 | 160000.00 | 09171214000103 | SOUZA E SOARES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM MS/FUNASA Nº. 2041/05. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 4879.35 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NAS RUASJOSÉ VITORIANO DE ALENCAR, EPITÁCIO DE SÁ BRUNET, PEDRO LUIZ DE MELO E JOSÉ ROQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 5311.01 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DOS MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 2359.76 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 15000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORMENOTA FISCAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 7300.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E ARÉIA DESTINADAS AS OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 9915.31 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 59301.86 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª. MEDIÇÃO DACONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS CONFORME CONVÊNIO COM OMINISTÉRIO DO TURISMO DO BRASILO Nº. 0196344-73 | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 3135.29 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NO SÍTIO RIACHO DE CABRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 2619.45 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO, ARAGEM E GRADEAMENTO, EM PROPRIEDADES DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 1005.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 6174.30 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE "EMPRESTIMO" EM BUEIROS (ATOLEIROS)DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 74600.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS E SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2009, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E SUAS RESPECTIVAS EQUIPES DE APÓIO, DURANTE O PERÍODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 494.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 5535.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 450.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOSPÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 1494.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE MEIOS-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 3177.00 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 3850.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 125.00 | 10565167000153 | RAFLEX SERVIÇOS HIDRÁULICOS E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPARO COMPLETO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO TRATOR URSO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 96700.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATTO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ESTRADAQUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA E NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO AÇÚDECACHOEIRA DO CEGO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 193.57 | 04324494000382 | ATACAREJO - J. THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 170.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEARQUIVO COM 4 GAVETAS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PARA ATENDER SOLICITAÇÕES E DENÚNCIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2009 | 32570.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2009 | 5752.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 18910.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO - ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 928.20 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 4020.75 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 4020.75 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 295.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 7500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 301.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 1200.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 3250.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 5172.72 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 116270.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 12400.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 2200.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 2398.28 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATÓRIO INDUST. FARM. DO EST. DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 353.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 6919.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 260.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 15600.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO, AGOST, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 670.10 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 1630.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 1475.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE COMBATEAS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2009 | 11566.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2009 | 1395.35 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX" E DA MATERNIDADE "MARIA LEANDRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2009 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2009 | 235.40 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2009 | 1752.58 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2009 | 1680.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2009 | 6919.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2009 | 16440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2009 | 7104.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2009 | 2061.86 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2009 | 2061.86 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE ALBINO FELIX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2009 | 3092.78 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2009 | 3092.78 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2009 | 6690.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2009 | 2440.00 | 00009566333404 | ANTÔNIO FIRMINO COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2009 | 3176.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2009 | 2850.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E DESTINADAS AS OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2009 | 15500.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO, REBOCO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS, FORROS DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO (BLINDEX) PINTURAS DE PAREDES,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2009 | 30233.99 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAPLICAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL "RIVELINO ETSON DE ASSISPIRES", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2009 | 2530.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2009 | 2000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2009 | 4500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAMOS PROGRAMAS CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2009 | 4500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2009 | 4500.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2009 | 2054.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2009 | 3724.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2009 | 6976.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2009 | 43034.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2009 | 6743.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2009 | 19054.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO - ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2009 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2009 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2009 | 928.20 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2009 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2009 | 4280.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2009 | 1200.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2009 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEMARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2009 | 2930.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2009 | 3150.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA DE PAREDES(EM LÁTEX) DA SALA DOS RECURSOS HUMANOS E DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/03/2009 | 100.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E SERVIÇOS DE TELEGRAMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2009 | 60.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E SERVIÇOS DE TELEGRAMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2009 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/03/2009 | 3327.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2009 | 2410.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2009 | 6000.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEROÇO, QUEIMA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2009 | 2294.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2009 | 760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2009 | 981.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª. PARCELADO GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2009 | 7613.15 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TAPAMENTO DE BURACOS E ATOLEIROS COM METRALHAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2009 | 3460.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2009 | 2024.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2009 | 2980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2009 | 2353.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2009 | 2202.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2009 | 2745.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2009 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS E PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2009 | 450.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOLCHÕES PARA DOAÇÕES FEITAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2009 | 1235.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOLCHÕES PARA DOAÇÕES FEITAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2009 | 5000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMERENDA DESTINADA AO PROGRAMA "PRÓ-JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2009 | 2350.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2009 | 1780.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2009 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTODE ENERGIA DA REPETIDORA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2009 | 3005.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2009 | 7000.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS COM CANOS PVC NO CONJUNTO TOTA ASSIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2009 | 12561.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2009 | 2382.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2009 | 2427.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2009 | 11801.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2009 | 2400.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2009 | 13105.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2009 | 1300.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2009 | 10279.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2009 | 11285.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2009 | 1330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2009 | 11416.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2009 | 4883.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2009 | 2616.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2009 | 915.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2009 | 12336.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2009 | 38589.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2009 | 2534.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2009 | 35807.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2009 | 3100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2009 | 2453.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2009 | 4701.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2009 | 7705.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2009 | 3872.14 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2009 | 5023.22 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2009 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2009 | 26273.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2009 | 490.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2009 | 20496.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2009 | 7716.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2009 | 1965.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2009 | 12295.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2009 | 3800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PÚBLICO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2009 | 19908.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2009 | 439.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2009 | 1317.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2009 | 8063.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2009 | 16440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2009 | 17089.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2009 | 15369.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2009 | 6919.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2009 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2009 | 1600.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2009 | 1863.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE SOARES MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2009 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(AMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2009 | 3017.57 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº. 1.225-4, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2009 | 2600.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/04/2009 | 30202.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/04/2009 | 19216.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO - ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/04/2009 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/04/2009 | 2.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA CONTRIB. INTERVENÇÃODOMÍNIO ECONÔMICO (CONTA Nº 17.737-7, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2009 | 301.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ - AMVAP, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP REFERENTE AS COMPETÊNCCIAS DE 01/1999 À 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2009 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2009 | 4092.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2009 | 823.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2009 | 11817.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2009 | 895.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2009 | 11080.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2009 | 3530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2009 | 11425.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2009 | 2915.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2009 | 823.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2009 | 60.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2009 | 320.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER'S DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2009 | 51.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2009 | 600.00 | 08305627000243 | COPY PAPER - DANTAS & MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL HP OFFICE) DESTINADO A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2009 | 137.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2009 | 56.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM JOGO DE XÍCARAS DESTINADO À COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2009 | 1200.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP REFERENTE AS COMPETÊNCCIAS DE 01/1999 À 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/05/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/05/2009 | 83.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2009 | 1266.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2009 | 830.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEOPERADOR DE TRATOR (GRADEAMENTO E ARAGEM) PARA BENEFICIAMENTO DE PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2009 | 981.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª. PARCELADO GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2009 | 5310.99 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/05/2009 | 1608.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2009 | 5878.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2009 | 3648.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/05/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/05/2009 | 5860.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2009 | 170.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/05/2009 | 1700.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2009 | 119.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2009 | 2551.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2009 | 12491.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2009 | 310.00 | 00058460926168 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVIGILANTE JUNTO A TV COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA PRAÇA INÁCIO DA CATINGUEIRA, NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2009 | 595.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2009 | 1030.93 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA (DESTOCAGEM) DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2009 | 5310.99 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2009 | 7469.27 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DECALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, COM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2009 | 12283.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOSCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA PÚBLICA, ETC.)CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2009 | 3872.14 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS,LOCALIZADO À RUA SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA E CONJUNTO TOTA ASSIS, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/05/2009 | 3175.06 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, DESTOCAGEM E LIMPEZA DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2009 | 3616.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NASAVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2009 | 3835.05 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DE PÁTIOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS LOCALIZADOS NA ZONARURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2009 | 2420.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2009 | 2353.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2009 | 3445.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2009 | 2500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2009 | 1780.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/05/2009 | 900.00 | 08398216000169 | B. BARRETO LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 (DUAS) RODAS CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/05/2009 | 2440.00 | 00009566333404 | ANTÔNIO FIRMINO COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/05/2009 | 412.37 | 00062937910459 | ANTÔNIO INÁCIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DO TETO E RODA-TETO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/05/2009 | 3100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/05/2009 | 39773.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/05/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/05/2009 | 5430.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/05/2009 | 800.00 | 00003241975436 | ELISÂNGELA CRISTINA COSTA SILVA E OUTROS (PROF. CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/05/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 26.234-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/05/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEACERVO EDUCACIONAL INFANTIL E KIT DE PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADEDESTINADOS A BIBLIOTECA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2009 | 52.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 26.234-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2009 | 489.23 | 00003003935470 | JUCIÊDA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2009 | 463.46 | 00003385416400 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2009 | 465.00 | 00007382273407 | DAMIANA LEONEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "SE LIGA" NESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2009 | 12500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2009 | 14130.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2009 | 380.00 | 00004985253413 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2009 | 2750.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/05/2009 | 3176.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2009 | 3176.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/05/2009 | 3369.70 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAOS LOPES. SERVIÇOS: REBOCO E PINTURA DE PAREDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/05/2009 | 9630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/05/2009 | 16890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2009 | 5739.28 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/05/2009 | 7716.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/05/2009 | 415.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2009 | 415.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2009 | 415.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2009 | 2165.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/05/2009 | 490.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/05/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/05/2009 | 22640.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/05/2009 | 2590.82 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/05/2009 | 1236.55 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE TONER'S PERTENCENTE À SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2009 | 1949.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZANDO PLANTÕES NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/05/2009 | 1846.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/05/2009 | 154.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (LUVAS E BALANÇA MECÂNICA)DESTINADA AOS ATENDIEMTNOS MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/05/2009 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(AMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/05/2009 | 5300.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/05/2009 | 1443.30 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/05/2009 | 1700.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2009 | 9900.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2009 | 760.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESOFTWARES (SIA E CNES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2009 | 5045.26 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2009 | 1030.93 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2009 | 2061.86 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE ALBINO FELIX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2009 | 3040.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/05/2009 | 30202.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2009 | 19357.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO - ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/05/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA AFM (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO) Nº. 34.798-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/05/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/05/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEMAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/05/2009 | 1200.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/05/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/05/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/05/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/05/2009 | 18000.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM DIGITALIZAÇÃO E GRQAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DE TODAS DESPESAS DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/05/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/05/2009 | 3400.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2009 | 12699.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DE 2008 CONFORME GUIADA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2009 | 60.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX, CARTA REGISTRADAS, A.R. E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2009 | 878.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2009 | 12578.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2009 | 2917.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2009 | 5493.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL MP 457/2009, COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2009 | 1373.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE A PARTE SEGURADO MP 457/2009, COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2009 | 309.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2009 | 308.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2009 | 1773.77 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2009 | 1342.31 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/05/2009 | 3400.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2009 | 3425.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2009 | 2200.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2009 | 670.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2009 | 30202.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2009 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2009 | 15.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES (FEX) Nº. 16.851-3, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA AFM (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO) Nº. 34.798-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2009 | 588.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2009 | 450.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2009 | 450.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2009 | 812.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/06/2009 | 588.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/06/2009 | 461.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2009 | 3670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2009 | 878.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2009 | 11427.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/06/2009 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEMAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/06/2009 | 6000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2009 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/06/2009 | 12745.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/06/2009 | 971.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2009 | 1875.68 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2009 | 191.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DILIGÊNCIA EFETUADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PROCESSO 026.2008.002375-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2009 | 12278.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2009 | 948.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2009 | 3670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2009 | 7.45 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX, CARTA REGISTRADAS, A.R. E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DA LEI KANDIR - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PMC/FUNASA Nº. 2041/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2009 | 415.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2009 | 490.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2009 | 21173.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2009 | 600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2009 | 1800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2009 | 2695.17 | 40811440000224 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA. - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFEENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE DESTINADA AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2009 | 1030.93 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2009 | 1970.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2009 | 7716.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAQIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2009 | 876.50 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, LUBRFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MOTOS LOTADAS NASECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2009 | 1526.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2009 | 1670.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/06/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/06/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/06/2009 | 490.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/06/2009 | 21166.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2009 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2009 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/06/2009 | 287.60 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2009 | 16890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2009 | 7747.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2009 | 22624.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2009 | 1749.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2009 | 3430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2009 | 600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2009 | 13891.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/06/2009 | 1532.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2009 | 1200.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/06/2009 | 13825.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/06/2009 | 5453.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2009 | 4000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2009 | 4380.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2009 | 2020.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2009 | 7000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASPÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2009 | 340.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2009 | 5002.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2009 | 40710.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2009 | 14233.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2009 | 4263.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/06/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/06/2009 | 1000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/06/2009 | 2420.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2009 | 240.00 | 00049134728449 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2009 | 195.40 | 00064011860468 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2009 | 2550.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PRÓ JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2009 | 2297.80 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2009 | 2243.20 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/06/2009 | 1780.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2009 | 2376.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2009 | 4450.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2009 | 2200.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/06/2009 | 1800.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/06/2009 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2009 | 13337.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/06/2009 | 1426.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/06/2009 | 6244.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2009 | 3458.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2009 | 3176.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DEPINURA DE MEIOS-FIOS, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/06/2009 | 2683.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/06/2009 | 14174.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2009 | 2366.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2009 | 3402.06 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 34HS (TRINTA E QUATRO HORAS)TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/06/2009 | 50000.00 | 09451909000130 | B & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2009 | 124.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000557 | 01/06/2009 | 159884.72 | 09171214000103 | SOUZA E SOARES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM MS/FUNASA Nº. 2041/05. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2009 | 280.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2009 | 364.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2009 | 13915.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2009 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2009 | 2329.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2009 | 950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2009 | 1160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2009 | 500.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2009 | 950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2009 | 981.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª. PARCELADO GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/07/2009 | 981.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª. E ÚLTIMAPARCELA DO GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2009 | 2987.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO, ROÇO E DESTOCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIOM CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2009 | 145536.25 | 09451909000130 | B & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSOAO DISTRITO DE ITAJUBATIBA (MINA DO OURO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOEM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2009 | 950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2009 | 1348.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2009 | 10189.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2009 | 1504.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2009 | 850.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2009 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2009 | 142.51 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA CANTONEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE "MATA-BURROS" EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 40HS (QUARENTA HORAS) TRABALHADASNO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2009 | 280.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMPENSADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2009 | 3114.92 | 07095972000156 | COMCEL - Comercial de Materiais Elétricos Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2009 | 161.00 | 03101974000150 | JOSÉ GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA PEDRA EM GRANITO DESTINADA AO ACABAMENTO DE SALAS LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2009 | 500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2009 | 250.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2009 | 129.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/07/2009 | 3685.09 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/07/2009 | 14330.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/07/2009 | 2329.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2009 | 1500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2009 | 2353.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2009 | 339.57 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2009 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGA NO PROGRAMA "SENTINELA", REFERENTE AO PAGAMENTODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2009 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGA NO PROGRAMA "SENTINELA", REFERENTE AO PAGAMENTODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2009 | 2741.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2009 | 1685.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2009 | 177.39 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2009 | 4000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2009 | 647.41 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2009 | 2260.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEARMÁRIOS, ARQUIVOS, MESAS, CADEIRAS E OUTROS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2009 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEARMÁRIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2009 | 70.00 | 00003383967484 | DELFINA CORCINO VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2009 | 2980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2009 | 4555.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2009 | 2427.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2009 | 485.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2009 | 6000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2009 | 40016.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2009 | 690.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2009 | 2920.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2009 | 3176.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2009 | 3176.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2009 | 2316.28 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2009 | 1451.74 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2009 | 431.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/07/2009 | 206.42 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/07/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2009 | 360.82 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER'S E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2009 | 13848.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2009 | 1200.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2009 | 39899.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2009 | 3649.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2009 | 38455.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2009 | 5453.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2009 | 5430.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2009 | 6806.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2009 | 6000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2009 | 650.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/07/2009 | 5070.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PÚBLICO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/07/2009 | 4630.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2009 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2009 | 1804.12 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2009 | 1460.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2009 | 16025.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2009 | 9630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2009 | 3430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2009 | 3380.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2009 | 1770.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2009 | 1650.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2009 | 600.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECICLAGEM DE TONER E AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2009 | 3430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2009 | 116.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2009 | 1605.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NASUNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2009 | 1865.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2009 | 82351.30 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAMATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/07/2009 | 22325.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2009 | 7925.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2009 | 516.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2009 | 17683.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2009 | 876.29 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2009 | 43226.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2009 | 7047.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2009 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2009 | 23.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA CIDE (CONTA Nº. 17.737-7, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2009 | 2500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2009 | 5930.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/07/2009 | 588.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/07/2009 | 812.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/07/2009 | 461.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEJUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2009 | 1500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2009 | 315.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DO PASEP/2008 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/07/2009 | 115.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX, CARTA REGISTRADAS, A.R. E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2009 | 311.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2009 | 310.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2009 | 309.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2009 | 107.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2009 | 55.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2009 | 93.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/07/2009 | 6908.34 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0173680-67/2005, CELEBRADOENTRE ESTA EDILIDADE E O MINSTERIO DAS CIDADES, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2009 | 14631.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/07/2009 | 3670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/07/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/07/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/07/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/07/2009 | 895.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2009 | 3000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2009 | 3.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 001222 AG. 1184, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2009 | 270.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA FESTIVIDADES LOCAIS, EVENTO CULTURAL "JOÃO PEDRO 2009". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/08/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/08/2009 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/08/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/08/2009 | 30.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE SEDEX, CARTA REGISTRADAS, A.R. E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/08/2009 | 300.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER'S E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2009 | 2297.41 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/08/2009 | 2000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005370265410 | MARCIO RONELLY GOMES BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10 (DEZ) DVD'S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTÓRICO ENGLOBANDO O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/08/2009 | 30202.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/08/2009 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/08/2009 | 9630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/08/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/08/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/08/2009 | 775.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURAS IMOBILIÁRIAS) DESTINADOS AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/08/2009 | 685.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURAS IMOBILIÁRIAS) DESTINADOS AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/08/2009 | 1742.27 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/08/2009 | 927.84 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, LUBRFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE MOTOS E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/08/2009 | 1919.80 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (LUVAS, SERINGAS, ESPÁTULAS, ETC)DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/08/2009 | 1660.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/08/2009 | 475.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA (PEUGEOT) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/08/2009 | 4300.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE A CIRURGIA, INTERNAÇÃO E OUTROS PROCEDIMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE FELIZARDO NETO SANTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/08/2009 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/08/2009 | 8100.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DA SACADA, DAS PORTAS E JANELASE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/08/2009 | 2061.86 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/08/2009 | 2061.86 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/08/2009 | 2061.86 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/08/2009 | 4200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/08/2009 | 2080.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/08/2009 | 2150.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/08/2009 | 2134.02 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/08/2009 | 1443.30 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRAMDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/08/2009 | 4800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/08/2009 | 2000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/08/2009 | 2886.60 | 00039562344487 | FERNADO MARQUES CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR (À DIESEL) DAS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/08/2009 | 9000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DA SACADA, DAS PORTAS E JANELASE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE EXPERIDIÃO CAETANO LEITE. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/08/2009 | 9120.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DA SACADA, DAS PORTAS E JANELASE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE EXPERIDIÃO CAETANO LEITE. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/08/2009 | 3000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/08/2009 | 1695.88 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/08/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/08/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/08/2009 | 3200.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/08/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/08/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/08/2009 | 133.45 | 08285801000152 | LOJA DO ATLETA - RAMOS COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS JOGADORES QUE COMPÕEM O TIME REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NOS JOGOS REGIONAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/08/2009 | 717.80 | 02651781000100 | OLÍMPICA ESPORTES - ESPORTIVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS JOGADORES E ÁRBITROS QUE REALIZARAM O CAMPEONATO REFERENTE A "1ª. TAÇA DO VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/08/2009 | 276.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO PERÍDODO DO DIA 20 AO DIA 30 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/08/2009 | 783.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 10 DE JUNHO AO DIA 09 JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2009 | 5926.60 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/08/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/08/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/08/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/08/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/08/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/08/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/08/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/08/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/08/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/08/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/08/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/08/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/08/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/08/2009 | 2430.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/08/2009 | 2500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/08/2009 | 160.00 | 00075318814468 | RIVALDO NUNES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/08/2009 | 195.00 | 00009299871442 | ROSIANA HENRIQUE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003385516463 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/08/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITAÇÃO DOS DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/08/2009 | 700.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE SETENTA (70) REGISTROS DE NASCIMENTO (2ª. VIA), REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/08/2009 | 5117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/08/2009 | 8729.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/08/2009 | 1403.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/08/2009 | 174.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/08/2009 | 653.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO DESTINADO AO APOIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/08/2009 | 5454.88 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEROÇO, QUEIMA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO.(ESTRADA DE ACESSO À VILA ITAJUBATIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/08/2009 | 8044.81 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO, ARAGEM E GRADEAMENTO, EM PROPRIEDADES DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/08/2009 | 350.00 | 40778342000151 | UNIMETAIS COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/08/2009 | 450.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNIIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/08/2009 | 1641.00 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2009 | 6131.73 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/08/2009 | 7066.39 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, COM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/08/2009 | 3584.21 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TIBÚRCIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/08/2009 | 8620.35 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE PASSA SOB A RUAINÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/08/2009 | 4500.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 45HS (QUARENTA E CINCO HORAS) TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/09/2009 | 400.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/09/2009 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/09/2009 | 500.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUB-MERSA 3CV DE TROCA DE ROLAMENTO, SELO EÓLEO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/09/2009 | 5454.88 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO, ARAGEM E GRADEAMENTO, EM PROPRIEDADES DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006930496421 | JUSSARA DE LOURDES F. PEREIRA E OUTROS (MONITORES DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITAÇÃO DOS DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/09/2009 | 1929.92 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/09/2009 | 2251.20 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/09/2009 | 1374.15 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/09/2009 | 5606.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007382273407 | DAMIANA LEONEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "SE LIGA" NESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007382273407 | DAMIANA LEONEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "SE LIGA" NESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/09/2009 | 672.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/09/2009 | 279.00 | 00007861118444 | KATIANE SOARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO DIA 13 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007861118444 | KATIANE SOARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007861118444 | KATIANE SOARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/09/2009 | 489.23 | 00003003935470 | JUCIÊDA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/09/2009 | 489.23 | 00003003935470 | JUCIÊDA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/09/2009 | 783.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/09/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE JUNHO AO DIA 19 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/09/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/09/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/09/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/09/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/09/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/09/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2009 | 1520.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICO S DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2009 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/09/2009 | 3750.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE CADEIRAS, MACAS DOBRÁVEIS, MESINHAS, ARMÁRIOS E CAMAS HOSPITALARES COM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/09/2009 | 4500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2009 | 4321.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2009 | 6532.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/09/2009 | 6430.50 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/09/2009 | 1650.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/09/2009 | 7091.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/09/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/09/2009 | 333.00 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBINO FÉLIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/09/2009 | 1443.30 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/09/2009 | 931.96 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ARMÁRIOS E BANCADAS DESTINADO AO POSTO MÉDICO LOCALIZADONO SÍTIO PAU DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/09/2009 | 2930.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS - GILSON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/09/2009 | 911.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E PINTURA DE PAREDES (LÁTEX) DO RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2009 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/09/2009 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/09/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/09/2009 | 812.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/09/2009 | 461.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/09/2009 | 4080.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/09/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/09/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/09/2009 | 311.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/09/2009 | 225.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER'S DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/09/2009 | 3220.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2009 | 14243.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/09/2009 | 1597.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 42HS (QUARENTA E DUAS HORAS) TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/09/2009 | 293.03 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS EPRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/09/2009 | 460.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2009 | 56887.29 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª. MEDIÇÃO DACONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIOS CONFORME CONVÊNIO COM OMINISTÉRIO DO TURISMO DO BRASILO Nº. 0196344-73 | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/09/2009 | 7181.50 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DECALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, COM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/09/2009 | 6361.37 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/09/2009 | 5598.76 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, POLDAS DE ÁRVORES E PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/09/2009 | 37813.77 | 07374229000135 | JS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/09/2009 | 95000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO "JOÃO PEDRODE CATINGUEIRA" NOS DIAS 31 DE JULHO E 1º. DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/09/2009 | 6457.75 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO "JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA" REALIZADOS NOS DIAS 31 DE JULHO E 1º. DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/10/2009 | 7066.39 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/10/2009 | 16100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOSCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA PÚBLICA, ETC.)CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/10/2009 | 5656.32 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO ( SERVIÇOS DE DESTOCAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E QUEIMA DE MATAGAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/10/2009 | 4044.82 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/10/2009 | 6174.32 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (VINTE MIL UNIDADES) E CEM METROS DE MEIO-FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/10/2009 | 12386.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/10/2009 | 2706.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/10/2009 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/10/2009 | 4950.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 49HS E 50MIN. (QUARENTA E NOVE HORAS E 50 MINUTOS) TRABAHADOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/10/2009 | 515.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES, ETC. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2009 | 319.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/10/2009 | 860.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/10/2009 | 607.60 | 10517042000158 | SÓ MADEIRA IND. E COM. DE PROD. PARA CONST. E MADEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/10/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/10/2009 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/10/2009 | 4.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/10/2009 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/10/2009 | 37.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA CIDE (CONTA Nº. 17.737-7, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2009 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/10/2009 | 311.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2009 | 30628.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/10/2009 | 10810.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/10/2009 | 5640.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/10/2009 | 2000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/10/2009 | 3608.25 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2009 | 812.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2009 | 461.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2009 | 2330.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/10/2009 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/10/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/10/2009 | 4925.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/10/2009 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/10/2009 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/10/2009 | 1000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/10/2009 | 3861.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/10/2009 | 2339.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICO S DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/10/2009 | 5650.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/10/2009 | 7377.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/10/2009 | 9630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/10/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2009 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2009 | 4651.62 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/10/2009 | 7300.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/10/2009 | 1600.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/10/2009 | 4400.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/10/2009 | 1655.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/10/2009 | 870.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/10/2009 | 1536.08 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/10/2009 | 752.58 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2009 | 6000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2009 | 190.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM VENTILADOR (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/10/2009 | 5598.76 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/10/2009 | 5454.88 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/10/2009 | 13248.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/10/2009 | 3175.06 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CHEVROLET D10), PLACA KIA7816, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL (ACENTAMENTO PE. LUCIANO) PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/10/2009 | 3175.06 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CHEVROLET D10), PLACA KIA7816, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL (ACENTAMENTO PE. LUCIANO) PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/10/2009 | 3175.06 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CHEVROLET D10), PLACA KIA7816, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL (ACENTAMENTO PE. LUCIANO) PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/10/2009 | 3175.06 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CHEVROLET D10), PLACA KIA7816, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL (ACENTAMENTO PE. LUCIANO) PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/10/2009 | 3175.06 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CHEVROLET D10), PLACA KIA7816, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL (ACENTAMENTO PE. LUCIANO) PARA ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2009 | 3120.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2009 | 3000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2009 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2009 | 42002.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/10/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/10/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/10/2009 | 7189.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/10/2009 | 8894.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÕES E REDE HIDRÁULICA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, E RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/10/2009 | 2000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/10/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/10/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/10/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/10/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2009 | 38344.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/10/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/10/2009 | 2400.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/10/2009 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE JULHO AO DIA 19 DE AGOSOTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE AGOSTO AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/10/2009 | 1795.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTAURAÇÕES ECONSERTO DE VENTILADORES, BEBEDOUROS E AR CONDICIONADOS COM REPROCESSAMENTO DE GÁS, REPAROS DE INSTALAÇÕES, DESBACTERIZAÇÃO E REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/10/2009 | 1005.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, BEBEDOUROS E AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/10/2009 | 200.00 | 00075318814468 | RIVALDO NUNES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/10/2009 | 170.00 | 00005128309401 | RITA MARIA DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/10/2009 | 4496.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/10/2009 | 2376.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/10/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/10/2009 | 2500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/10/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/10/2009 | 2300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/10/2009 | 1600.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/10/2009 | 2500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EDUCATIVOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/10/2009 | 3300.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/10/2009 | 9627.54 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO, ROÇO E CONSERTO DEBURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/10/2009 | 997.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/11/2009 | 2515.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/11/2009 | 9484.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSERTO DE BURACOS E ROÇO), ACESSODA BR 361 À VÁRZEA DO OVO E AÇÚDE DO CEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/11/2009 | 8650.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO: ROÇO E CONSERTO DEBURACOS EM ESTRADAS VICINAIS(SÍTIO ESCONDIDO,MALÍCIA, RAMADA À BR 361)NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/11/2009 | 6750.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NO SÍTIO PAU-DE-LEITE E SÍTIO COMPANHIA, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/11/2009 | 6750.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ROÇO E CONSERTO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SERRA BRANCA, OLHO D'ÁGUA, RIACHO FUNDO, RIACHO DE CABRAS E PEREIROS COM DESTINO A BR 361 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/11/2009 | 950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/11/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/11/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/11/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/11/2009 | 2005.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/11/2009 | 517.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/11/2009 | 1299.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM AR CONDICIONADO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/11/2009 | 246.00 | 00005128309401 | RITA MARIA DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/11/2009 | 2535.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/11/2009 | 1230.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/11/2009 | 2685.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/11/2009 | 60.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/11/2009 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/11/2009 | 3910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/11/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/11/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/11/2009 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/11/2009 | 2376.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/11/2009 | 3910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/11/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/11/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/11/2009 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/11/2009 | 3910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/11/2009 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/11/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/11/2009 | 2823.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/11/2009 | 5730.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/11/2009 | 1920.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/11/2009 | 3800.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/11/2009 | 1936.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/11/2009 | 2440.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/11/2009 | 1774.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/11/2009 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/11/2009 | 1000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/11/2009 | 2670.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/11/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/11/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/11/2009 | 1774.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/11/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/11/2009 | 2600.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS, MERENDA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS(ZONA RURAL - ZONA URBANA) CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/11/2009 | 3100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/11/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/11/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/11/2009 | 3500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/11/2009 | 465.00 | 00007861118444 | KATIANE SOARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/11/2009 | 489.23 | 00003003935470 | JUCIÊDA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/11/2009 | 465.00 | 00007382273407 | DAMIANA LEONEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "SE LIGA" NESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/11/2009 | 465.00 | 00007382273407 | DAMIANA LEONEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "SE LIGA" NESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/11/2009 | 2310.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO E VENTILADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/11/2009 | 6750.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINORAMOS, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/11/2009 | 4590.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RESTAURAÇÕES DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, ETC.) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/11/2009 | 5640.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM AÇO PARA ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/11/2009 | 12685.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/11/2009 | 1016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/11/2009 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/11/2009 | 12859.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/11/2009 | 1430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/11/2009 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/11/2009 | 672.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/11/2009 | 672.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/11/2009 | 6034.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/11/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/11/2009 | 12177.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/11/2009 | 1430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/11/2009 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/11/2009 | 38553.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/11/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/11/2009 | 672.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/11/2009 | 7586.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/11/2009 | 2877.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/11/2009 | 12177.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/11/2009 | 1430.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/11/2009 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/11/2009 | 37854.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/11/2009 | 4600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/11/2009 | 672.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/11/2009 | 5998.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/11/2009 | 2877.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/11/2009 | 6285.15 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/11/2009 | 4701.25 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/11/2009 | 2593.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/11/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/11/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/11/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/11/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/11/2009 | 3300.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/11/2009 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/11/2009 | 2535.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/11/2009 | 158.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER'S DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/11/2009 | 222.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/11/2009 | 352.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/11/2009 | 731.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/11/2009 | 1650.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/11/2009 | 297.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/11/2009 | 4125.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/11/2009 | 2120.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/11/2009 | 1670.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/11/2009 | 657.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/11/2009 | 8000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DA SACADA, DAS PORTAS E JANELASE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIOSERRA BRANCA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/11/2009 | 5527.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RESTAURAÇÕES DE MÓVEIS (CAMAS, ARMÁRIOS, BUREAU, PRATELEIRAS, ETC.) DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/11/2009 | 2060.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/11/2009 | 22072.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/11/2009 | 4130.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/11/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/11/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/11/2009 | 15810.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/11/2009 | 12050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS CONTRATOS FIRMADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS JUNTO AO PROGRAMA PSF E SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/11/2009 | 16354.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/11/2009 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/11/2009 | 1395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/11/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/11/2009 | 19058.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/11/2009 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO, JUNTO AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/11/2009 | 16174.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/11/2009 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/11/2009 | 7377.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/11/2009 | 1395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/11/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/11/2009 | 16025.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/11/2009 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO, JUNTO AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/11/2009 | 15848.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/11/2009 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/11/2009 | 7432.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/11/2009 | 1395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/11/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/11/2009 | 15810.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/11/2009 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO, JUNTO AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/11/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/11/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/11/2009 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/11/2009 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/11/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/11/2009 | 3683.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/11/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/11/2009 | 812.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/11/2009 | 461.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DESEGURO OURO AUTO-BRASILVEÍCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (VEÍCULOSAMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/11/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/11/2009 | 1850.00 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/11/2009 | 3879.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/11/2009 | 7325.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/11/2009 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/11/2009 | 12143.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/11/2009 | 10685.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/11/2009 | 11010.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/11/2009 | 10658.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/11/2009 | 3670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/11/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/11/2009 | 895.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/11/2009 | 2930.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/11/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/11/2009 | 818.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/11/2009 | 2930.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/11/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/11/2009 | 3084.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/11/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/11/2009 | 818.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/11/2009 | 624.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA Nº.34.561-X (FOPAG),CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/11/2009 | 2402.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/11/2009 | 4320.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 43HS E 20MIN. (QUARENTA E TRÊS HORAS E VINTE MINUTOS) TRABAHADOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/11/2009 | 6870.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/11/2009 | 1926.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/11/2009 | 800.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOSPÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/11/2009 | 7910.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/11/2009 | 8520.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/11/2009 | 8000.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO À RUA SEVERINO TIBURCIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/11/2009 | 5430.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEAREIA E PEDRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/11/2009 | 5310.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DEPINURA DE MEIOS-FIOS, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/11/2009 | 5600.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/11/2009 | 8390.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAISLOCALIZADO NO CONJUNTO TOTA ASSIS E AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/11/2009 | 3150.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS AS OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/11/2009 | 2155.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA INÁCIO DA CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/11/2009 | 14144.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/11/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/11/2009 | 2167.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/11/2009 | 15497.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/11/2009 | 2750.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/11/2009 | 13194.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/11/2009 | 2087.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/11/2009 | 13031.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/11/2009 | 2087.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/11/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/11/2009 | 5375.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/11/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/11/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2009 | 5138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMTRATOR DE ESTEIRAS NO EQUIVALENTE A 45HS (QUARENTA E CINCO HORAS) TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2009 | 11913.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2009 | 3772.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMNTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/12/2009 | 861.80 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOSPÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2009 | 13671.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2009 | 2167.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/12/2009 | 25750.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREAPLICAÇÃO DE GRAMADO NO CAMPO DE FUTEBOL "RIVELINO ETSON DE ASSISPIRES" E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2009 | 13516.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2009 | 2167.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETRÓLEO - FEP(Nº. 14.745-3, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DESONERAÇÃO LEI 87/96 (CONTA Nº. 283.142-2, AGÊNCIA 0151-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2009 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO ITR (CONTA Nº. 8.497-2, AGÊNCIA 0151-1) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/12/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2009 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2009 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS INFORMES PUBLICITÁRIOS VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/12/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/12/2009 | 2199.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM TELEVISOR LCD SAMSUNG LN40A330 HDTV 40'' BI V VOO1, DESTINADO A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/12/2009 | 383.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/12/2009 | 354.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2009 | 318.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2009 | 677.95 | 05048763000126 | SRB COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2009 | 252.00 | 08326720000668 | CIRNE IRMÃOS & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA CORTINA REDE 160LP ESTR PONTA 1629, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/12/2009 | 11378.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/12/2009 | 2955.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/12/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2009 | 895.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/12/2009 | 10678.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/12/2009 | 2916.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2009 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/12/2009 | 430.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES REPASSADAS PARA AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/12/2009 | 1575.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA Nº.34.561-X (FOPAG),CONFORME COMPROVANTE DE LANÇAMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2009 | 7670.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/12/2009 | 600.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E RECICLAGEM DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/12/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/12/2009 | 1855.67 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/12/2009 | 472.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J.C. DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMAS E MANUTENÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/12/2009 | 4480.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA EMUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/12/2009 | 697.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2009 | 1600.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2009 | 619.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, LUBRFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MOTOS LOTADAS NASECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/12/2009 | 2990.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ESTUFAS E GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2009 | 18303.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2009 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2009 | 8028.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/12/2009 | 16025.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2009 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO, JUNTO AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2009 | 18388.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2009 | 2876.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/12/2009 | 7377.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/12/2009 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/12/2009 | 465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/12/2009 | 15413.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/12/2009 | 18971.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2009 | 810.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTAURAÇÕES ECONSERTO DE VENTILADORES DE TETO, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES, REVISÕESNAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2009 | 1990.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/12/2009 | 2861.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO DIA 20 DE OUTUBRO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2009 | 2547.77 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2009 | 12384.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2009 | 1481.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2009 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, REALIZAÇÃO DE CARDÁPIOS, DIETAS, SUPERVISÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLASPÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/12/2009 | 50283.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2009 | 6133.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2009 | 895.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/12/2009 | 6034.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/12/2009 | 3143.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/12/2009 | 12384.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/12/2009 | 1171.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2009 | 37881.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/12/2009 | 3966.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/12/2009 | 6034.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/12/2009 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/12/2009 | 38733.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2009 | 100.00 | 00011167955315 | JOÃO COELHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000121322416 | RAIMUNDA FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2009 | 100.00 | 00079865674491 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2009 | 80.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/12/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/12/2009 | 3986.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/12/2009 | 2376.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/12/2009 | 2893.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/12/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/12/2009 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2009 | 3831.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/12/2009 | 2182.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2009 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2009 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS)CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/12/2009 | 2376.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/12/2009 | 930.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPOPNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2009 | 148232.20 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO AÇÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO PAU DE LEITE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2009 | 109612.40 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO COM ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/12/2009 | 148015.56 | 03868853000138 | F.A.F. TAVARES PREST. DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/12/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE USINA DE BENEFICIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/12/2009 | 63388.05 | 03868853000138 | F.A.F. TAVARES PREST. DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO FUNDO, CONFORME CONRATO FIRMADO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2009 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO 13º. SALÁRIO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024