| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA283.142-2-ICMS DES. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES -SOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIM,/SINASC E CARTILHA DE CEMITERIOS NO DIA 02/02/2009, CONFORME OFICIO N.02/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ROTINASDO SIM, SINASC E CARTILHA DE CIMITERIOS, NO /DIA 02/02/2009, CONFORME OFICIO N.02/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 2115.57 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E UM TUBOS EM PVC, DESTINADOS A ES-GOTAMENTO SANITARIO DA RUA DO VALERIO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.00105538. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 646.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000677, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DETETIZACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 7.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.388-9 /ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 60.00 | 00047414138453 | FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Va¡culo p/ Sec. d e Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1096.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 02 CONDICIONADORES DE AR MARCA CONSUL, CORBRANCO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.846448, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CONDICIONADOR DE AR, MARCA CONSUL, CORBRANCO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.846449, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 1253.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOPARATI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001622 E 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 619.46 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A FESTADE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 01/01/09, CONF. NOTA FISCAL N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSES-SORIA JURIDICA E FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALA-CAO N.1066/2008, D.O E AU DO DIA 07/01/09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.103085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGT DE UMADIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2009 | 140.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DA FEIRA LIVRE NASRUAS: FERNANDO MACENA E NOVO HORIZONTE, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2009 | 33.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLPCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2009 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELE-RA BRASIL, NO DIA 08/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELE-RA NO DIA 08/01/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2009 | 1702.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO -TAS FISCAIS N.00151,00152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE A RG JUNTO AOIPC,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2009 | 1050.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIODOMICILIAR NA ELABORACAO DO PROJETO DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CON-TROLE DA DOENCAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2009 | 150.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA OGABINETE ODONTOLOGICO DO SITIO CINCO LAGOAS /NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2009 | 32.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 6.923-X ECDCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 2326.12 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2009 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/01/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2009 | 272.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS A ESTAEDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2009 | 1180.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO N.3634-1146, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME /FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2009 | 9380.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DO INSS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 78.387-0-FPM, CONF. EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 400.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E ESPERANCA, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTIDAS AMISTOSAS EM VEI-CULO ONIBUS PLACA: KGE 6087, CONF. REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 40.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2009 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2009 | 1470.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-0 /FPM E C/C 78.395-1,CONFORME EXTRATOS BANCA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2009 | 225.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REF.A OUTU/BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF.FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2009 | 3332.95 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, POCOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2009 | 606.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2009 | 405.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000678, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2009 | 340.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ENTULHOPROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2009 | 40.00 | 00006740309400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME /DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2009 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2009 | 30.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2009 | 90.00 | 00004879911410 | MARIA ARLETE SILVA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2009 | 30.00 | 00003385691460 | MARIA LENICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2009 | 30.00 | 00006989088486 | LINDALVA MARIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2009 | 30.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2009 | 30.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2009 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCUCAO EM ABERTURA E ENCERRAMEN-TO DO MINI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2009 | 50.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 758.02 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2009 | 1613.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO EM CONTA 78.387-0 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2009 | 400.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA EM MICROCOMPUTADOR E CONSERTOS DE IMPRESSORA E NOBREAK,/VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2009 | 734.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS N.3634-1142,3634-1144,3634-1140,3624-1141 E 3634-1045, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 13.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REF.DEZEMBRO/08 CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA INSCRICAO DESTINADA A SERVIDOR DESTA EDI-LIDADE EM CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2009 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2009 | 2025.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO,MODELO PARATI, PLACA MMN 1471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MINICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2009 | 347.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2009 | 91.92 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDOE BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUT.E NOV./08 CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2009 | 114.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/08, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2009 | 511.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2009 | 1941.66 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.002446 E 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2009 | 2724.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.002448 E 002449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2009 | 4337.21 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.052, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2009 | 560.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVEIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL A-MADOR VASCO DO VALERIO, PARA AS CIDADES DE /BARRA DE SANTA ROSA, SERRARIA, BARAUNAS E CA-CIMBA DE DENTRO, EM VEICULO MODELO VERANEIO /PLACA BTM 5897, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2009 | 705.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO SILVERADO,PLACA KIE 3298, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2009 | 230.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPE -RANCA E BELEM, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SANTOS DESTA CIDADE EM VEICULO MO-DELO VERANEIRO, PLACA GKJ 2599, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2009 | 300.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COSTURA DE CINQUENTA BECAS DESTI-DAS A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2009 | 250.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE TAMQUES PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO NO SITIO VALERIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2009 | 200.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS BAIXA LARGA A UMBIGUDA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2009 | 1269.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2009 | 29.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.133-3 /CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2009 | 90.00 | 00018976322827 | JOSINALDO RAPOSO GUDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2009 | 30.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS, CON -FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2009 | 40.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2009 | 30.00 | 00005340617459 | LUIS GONZAGA DA PAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Reconstru‡Æo e Ampl ia‡Æo de Grupos Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2009 | 7971.75 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIMCLEMENTINO, DISTRITO DE GAMELEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000117. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM A CONSULTORA DO MEC, NO DIA 14/01/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2009 | 41.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS A ESTAEDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2009 | 435.00 | 00013962027491 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO D-20, PLACA MNM 1223, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/01/2009 | 410.00 | 00042826217453 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SE -CRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEI-CULO MODELO PARATI PLACA: KHI5550, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2009 | 175.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2009 | 30.00 | 00008828167483 | RIELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2009 | 30.00 | 00008431472456 | MARIA SONIA FREIRE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2009 | 50.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2009 | 90.00 | 00003416369408 | JOAO BATISTA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECI-BO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2009 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2009 | 90.00 | 00009431158418 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECI-BO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2009 | 446.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.205178,205179 E 205180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2009 | 200.00 | 00052568571420 | JOSE GERALDO LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS MARGENS DA BARRAGEM DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2009 | 600.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2009 | 2030.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO, NATAL/BRASI-LIA/NATAL, DESTINADAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2009 | 1280.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO, SINALIZACAO, REVISAO TECNICA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.032000, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 CONF NF. DE SERVICOS NR 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2009 | 200.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2009 | 350.00 | 00023008991831 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS /DOS SITIOS: CABE€UDO E PEDRINHA DGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2009 | 90.00 | 00006233330408 | JOSELHA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2009 | 90.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2009 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2009 | 20.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2009 | 20.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2009 | 20.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2009 | 60.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2009 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2009 | 50.00 | 00072594713449 | AUGUSTO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2009 | 90.00 | 00050135350425 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2009 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2009 | 1050.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIODOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAO DO /PROJETO DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2009 | 75.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE E SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2009 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AOGABINETE E SEC. DE INRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-0 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2009 | 100.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2009 | 6760.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO TITANKS/CG150, COR AZUL, COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.023995. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2009 | 140.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2009 | 75.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2009 | 45.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2009 | 730.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS PARA O PREPA- RO DE REFEICOES DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N.944937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2009 | 795.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE FRANGO DESTINADA A REFEICOES DOSPLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/09, CONFORMENOTA FISCAL N.944936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE PALCO DESTINADO AS COMEMORACOES DEREVEION, REALIZADAS NO DIA 01/01/2009, NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2009 | 1050.00 | 00014428130406 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADAS A POS-SE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 01/01/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2009 | 1400.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DO GRUPO SHOW FOREGUE, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEION NO DIA 01/01/09,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2009 | 700.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E DEZESSEIS REFEICOES DESTINADAS AS SEC. DE: FINANCAS, TESOURARIA, AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2009 | 1400.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DO GRUPO SHOW NOVO ESTILO, DURANTE COMEMORACOES DE REVEION, NESTA CIDADE, NODIA 01/01/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2009 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS /FESTIVIDADES DE REVEION NESTA CIDADE NO DIA /01/01/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1447067, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2009 | 900.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLA-CA MMT 1117, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2009 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2009 | 90.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2009 | 90.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2009 | 90.00 | 00001893735478 | MANOEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2009 | 90.00 | 00006916175460 | ROSELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2009 | 90.00 | 00003386160476 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2009 | 7.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADOEM CONTA 2.012-5 FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2009 | 2900.00 | 00003121019457 | IVANILSON VITAL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA APRESENTACAO DA BANDA LANCE LI-VRE DURANTE OS FESTEJOS DE REVEION, NESTA CI-DADE, NO DIA 01/01/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2009 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2009 | 40.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONFORMERECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2009 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2009 | 30.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/01/2009 | 30.00 | 00008542973402 | MARIA DE JESUS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2009 | 40.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2009 | 50.00 | 00047761326487 | ALUIZIO SALVADOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/01/2009 | 30.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/01/2009 | 400.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE ESTEIRADESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA ENA REFORMA DE DUAS PORTAS DA ANTIGA FUNDEC, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/01/2009 | 4942.59 | 00416025000170 | GRUPOCINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.1029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/01/2009 | 45.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE NO DIA 27/01/09, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/01/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2009 | 40.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/01/2009 | 30.00 | 00007268142455 | ARLETE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/01/2009 | 30.00 | 00009187273403 | VALDEMIR LOURIVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/01/2009 | 50.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/01/2009 | 30.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/01/2009 | 30.00 | 00005233421445 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/01/2009 | 30.00 | 00002072164443 | JOANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/01/2009 | 90.00 | 00003384968409 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2009 | 30.00 | 00032506848487 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2009 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2009 | 30.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2009 | 30.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2009 | 30.00 | 00002434145442 | JOSINALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2009 | 30.00 | 00002365755461 | JOSE HAILTON FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF.DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2009 | 20.00 | 00003218633486 | RISOMERO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2009 | 20.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Reforma de Mercado P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2009 | 28576.91 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COMPLEMENTO DE UM GALPAO PRE-MOL-DADO DESTINADO A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE 097/2008 E NOTA FISCALDE SERVICO N.000041. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E ORCAMENTARIA, NO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2009 | 830.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009CONORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2009 | 5605.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2009 | 441.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA RAIS, GFIP E IRPJ ,DOS CONSELHOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2009 | 2175.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2009 | 9675.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2009 | 70.00 | 00004793925448 | MARIA DAMIANA CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS SAL-GADINHOS DESTINADOS A FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DA OITAVA SERIE, DESTE MUNICIPIO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2009 | 300.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PEDAGOGICO E /DE EXPEDIENTE EM VEICULO F-4000, PLACA BNV-3440, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2009 | 1872.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2009 | 8870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISONADOS), COMPETENCIA 01/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2009 | 35671.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2009 | 79975.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2009 | 981.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUN DEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2009 | 545.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) NO MES DE JANEI-RO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE A SERVIDORES /VINCULADOS AO AMBULATORIO DO SUS, NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VIN-CULADAS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL: PSFI,II,III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO AM-BULATORIO DO SUS REF. AO MES DE JANEIRO/2009CONF. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2009 | 10620.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2009 | 3460.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2009 | 830.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2009 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/PSF,RELA-TIVO A JANEIRO /2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2009 | 26970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2009 | 1920.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EPIDEMOLOGIA -CONTRATO, REF. JANEIRO/09,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2009 | 7980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG A- NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2009 | 8685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2009 | 6043.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2009 | 6385.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2009 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2009 | 1745.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2009 | 1685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2009 | 1383.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2009 | 3360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2009 | 3360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-COMISSAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2009 | 1393.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATO), NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2009 | 2075.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-C. TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2009 | 1665.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 30.00 | 00004662658403 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 70.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 30.00 | 00009945528408 | MARIA DA VITORIA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DE -CLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 50.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-0 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREDENTCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2/ICMS-EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 1215.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE /N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 1229.80 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 94.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE LENCOIS E TOALHAS DO /HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 81.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 9.192-8 FUS, /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 3.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-BANCARIA DEBITADA EM CONTA 6.923-X ECDCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 5529.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE E FILTRO DO OLEO, CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 243.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 2.012-5 FUNDEB40%, CONORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 318.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 13.068-0/FUN- DEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 54.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 79.006-0 MDE /CONORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 700.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E OITO VIAGENS PARA A CIDADE DE CASSEREN-GUE A SERVICO DA UNIDADE JUDICIARIA NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, EM VEICULO MODELO UNO,PLACA MNW 0753, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 60.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 04 RECAR-GAS TIM DE R$ 60,00 CADA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 249.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 78.387-0 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEB. NA CONTA 283.142-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 1081.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NUMERO3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-BANCARIA DEBITADA EM CONTA 6.923-X ECDCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 155.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO CONF NF 018322, DESTINADO PARAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 10239.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /DEZEMBRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 325.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/09, CF FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 30.00 | 00006726509405 | GESSICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00002452614432 | JOSE MACENA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, TRANSPORTANDO DA CIDADEDE ALAGOA GRANDE MUNICIPIO DE PETROLINA-PE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SEMENTES DOADAS PE-LO GOVERNO FEDERAL, NO CAMINHAO DE PLACA MVW-2669, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2009 | 50.00 | 00007886779770 | MARIZETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2009 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2009 | 90.00 | 00053690796415 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2009 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2009 | 90.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2009 | 1050.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, NO CAMINHAO DE PLACA MNH-3511-PB, DE SUAPROPRIEDADE, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2009 | 200.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDEA SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSES-SORIA JURIDICA E FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS -ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME NFS N. 000006DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2009 | 205.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALCAMENTO DO POVOADO SALGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2009 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2009 | 30.00 | 00003384042441 | EDNA LUCIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2009 | 40.00 | 00003384975448 | JOSINEIDE BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/02/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2009 | 90.00 | 00048214515491 | MARIA DA PENHA FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2009 | 90.00 | 00098222546449 | EDIVALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2009 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2009 | 90.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2009 | 30.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/02/2009 | 50.00 | 00005030861424 | JOSEFA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/02/2009 | 50.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/02/2009 | 70.00 | 00002090428422 | GERALDO SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/02/2009 | 80.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/02/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/02/2009 | 90.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/02/2009 | 7650.00 | 00069148589420 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 85 CARRADAS DAGUA DES-TA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/02/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/02/2009 | 200.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA E SOLANEA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSPARA ESTA PREFEITURA, NO VEICULO VERANEIO DEPLACA KFK-2687/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRONA FAMUP, NO DIA 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/02/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NAFAMUP, NO DIA 05/02/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/02/2009 | 700.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM AVISOS SONOROS NO CARRO DE SOM DESUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DAS MATRICULASESCOLAR DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES DIAS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/02/2009 | 400.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MA-RIA DE LOURDES E FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/02/2009 | 7000.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA - MILLENA S LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE CARTEIRAS ESCOLAR, MODELO UNIVERSITARIACONFECCIONADA EM TUBO DE 7/8 E MADEIRA, CONFORME NF 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/02/2009 | 300.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCÇO DA INSTALACAOHIDRAULICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/02/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/02/2009 | 1750.00 | 00035915455468 | EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA FAZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS,GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE, GOL PLACAMMS-1869-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/02/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO CENSOESCOLAR/2009, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREI-RO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/02/2009 | 30.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPA CITA€ÇO DO CENSO ESCOLAR/2009, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/02/2009 | 7.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CH COMP. CT 79.006-0 MDECONORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2009 | 15.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2009 | 50.00 | 00003403312402 | WALLACE JOSE ANANIAS PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS SESSOES FONOAUDIOLOGICA REALIZADA COM A CRIAN€A MARIAFIAMA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI NR086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/02/2009 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2009 | 687.72 | 02095881000105 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NASNFS NS: 000811,000812 E 000813, DESTINADOS AOPROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/02/2009 | 359.07 | 02095881000105 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NASNFS NS: 000809 E 000810, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2009 | 150.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/02/2009 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, 439, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/02/2009 | 2600.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COM UM VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRVPLACA MNO-9275-PB, ANO 2007, DISPONIBILIZADAAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/02/2009 | 960.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR ACAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOR COM O PRESIDENTE DA REPUBLI-CA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/02/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/02/2009 | 1092.76 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, POCOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/02/2009 | 628.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/02/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/02/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/02/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTALIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/02/2009 | 300.00 | 00008039555450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 10 AULAS DE ARTESANATO INFANTIL PARA30 ALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/02/2009 | 300.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DEZ AULAS DE CAPOEIRA PARA CINQUENTAALUNOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/02/2009 | 376.22 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJANEIRO/2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2009 | 1024.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/02/2009 | 200.00 | 00000010025464 | JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRAS/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/02/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/02/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/02/2009 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REF.JANEIRO/2009 CONF FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/02/2009 | 1326.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2008 E JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/02/2009 | 666.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§S3634-1140, 3634-1141, 3634-1144, 3634-1142 E3634-1145, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/02/2009 | 720.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NOS DIAS 10E 11 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/02/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2009 | 53.84 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDOE BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2009 | 283.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/02/2009 | 439.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2009 | 1149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/09 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/02/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/02/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2009 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2009 | 600.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE JANEI RO/09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2009 | 3252.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2009 | 3006.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2009 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2009 | 1521.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2009 | 146.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MML-3743-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMASDOS ASSENTAMENTOS:VELOSO E CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTACIDADE E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARAREF AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2009 | 725.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DE DOIS MOTORES/BA-SE, SUSPIRO E FILTRO DE AR DOS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2009 | 220.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 005271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2009 | 9843.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA,DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2009 | 2273.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA,DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2009 | 14144.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2009 | 2026.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2009 | 7722.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2009 | 17773.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2009 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS PROGRAMAS COR-RECAO DE FLUXO, REALIZADA NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2009 | 310.00 | 00006499884421 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E MANUTENCAO DA BASEDO CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2009 | 450.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2009 | 800.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DEZ DIAS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOSMETRALHAS, PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, NOCAMINHAO DE PLACA MNS-0367-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-1-/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2009 | 1006.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2009 | 290.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS JO-SE HOMERO E GERCIRA PONTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2009 | 410.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPRO- VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2009 | 149.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2009 | 2808.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2009 | 6418.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2009 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Va¡culo p/ Sec. d e Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2009 | 393.90 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM FORNO MICROONDASPARA USO NA CASA DOS MEDICOS A SERVICOS DOSPSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 036029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2009 | 849.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/02/2009 | 2450.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/02/2009 | 615.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDENO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AOS DOMINGOS NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2009 | 3750.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2009 | 7500.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 12 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/02/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/02/2009 | 160.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS NO CONCERTO DOS ALTERNADORES DE DOISVEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/02/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/02/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AS MES DE JANEIRO/09, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2009 | 30.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA REU NIAO DE FORTALECIMENTO DO COMITE ESTRATEGI- CO DO PDE, NO DIA 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2009 | 30.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNI- AO DE FORTALECIMENTO DO COMITE ESTRATEGICO DO PDE, NO DIA 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/02/2009 | 200.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVS PRESTA-DOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CABECUDO E POCO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/02/2009 | 75.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA PEDRO LOPES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/02/2009 | 10243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /JANEIRO DE 2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/02/2009 | 700.00 | 00013962027491 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO GM D20, DE PLACA MNM-1223-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REF AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/02/2009 | 70.00 | 00004879911410 | MARIA ARLETE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/02/2009 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2009 | 25.00 | 00007084090401 | ADRIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/02/2009 | 25.00 | 00005553483425 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2009 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2009 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2009 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/02/2009 | 70.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2009 | 50.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/02/2009 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/02/2009 | 90.00 | 00006030565478 | SEVERINA GENEROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2009 | 650.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO EM DILIGENCIAS NA CIDADE E NAZONA RURAL, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, NO VEICULO VW/GOL 16 V, PLACA MXY-5954-RN ANO 2000, REFERENTE AO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/02/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2009 | 902.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000683, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/02/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA PLUVIAL QUEPASSA PELA RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2009 | 300.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAOS SITIOS TIMBAUBA E PINHAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/02/2009 | 602.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/02/2009 | 500.00 | 00003329624400 | RADAMES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE ESGOTA-MENTO DAS RUAS DO CONJUNTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/02/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE ESGOTA-MENTO DAS RUAS RAIMUNDO SOARES E PEDRO LOPES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/02/2009 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/02/2009 | 40.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/02/2009 | 50.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/02/2009 | 443.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NFS N§ 205809,205810E 205811, DESTINADOS PARA CONSUMO EM REFEICOES DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/02/2009 | 1810.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000684, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PRESTAR CONTAS REFERENTE RESERVISTAS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/02/2009 | 227.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2009 | 118.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/02/2009 | 110.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/02/2009 | 300.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SETOR DO SITIO CINCO LAGOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2009 | 300.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SETOR DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/02/2009 | 2054.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR, FUTSAL E HANDEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2009 | 150.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2009 | 60.00 | 00004419244410 | JULIANA SOUZA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2009 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2009 | 385.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS RECICLADOS E TONNER,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2009 | 240.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONFORME NF 000640, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2009 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NAS LOCU€OES DA ABERTURA DO CAMPEONATODE FUTEBOL AMADOR 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2009 | 460.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR INTERNACIONAL, DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE : ARARA, BARRA DE SANTA ROSA E REMIGIONO VEICULO VERANEIO , DE PLACA BTM-5897-PB DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2009 | 310.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO MONOBLOCO DO GOL DE PLA- CA BMK-9764-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2009 | 55.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Const., Ref. pr‚dio da Cƒmara Municipal p/bom funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2009 | 650.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UM) AR-MARIO E UMA MESA DE TUBO 04 CADEIRAS, CONFOR-ME NF N. 000211, DESTINADAS A SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/02/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 CF NF. DE SERVICOS NR 002577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2009 | 510.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS: SALGADO, E CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MNS0565-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2009 | 5049.00 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000032, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/02/2009 | 684.10 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFN. 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-1-/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.393-5-/ FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2009 | 20.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2009 | 30.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2009 | 30.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2009 | 20.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2009 | 50.00 | 00008018796475 | JOSE ROBERTO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2009 | 30.00 | 00008248690440 | HOZANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2009 | 30.00 | 00005110479402 | MARINALVA FELIPE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2009 | 30.00 | 00003666314465 | JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2009 | 90.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2009 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2009 | 70.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/02/2009 | 40.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/02/2009 | 30.00 | 00003385857457 | MARIZETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/02/2009 | 30.00 | 00053748220472 | MARLUCE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/02/2009 | 80.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/02/2009 | 40.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/02/2009 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2009 | 125.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO GAMELEIRO AO SITIO SALGADINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/02/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/02/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/02/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2009 | 500.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSPARA O COMPUTADOR DO FORUM DESTE MUNICIPIOCONFORME NF 000166 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2009 | 230.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NF 000164, DESTINADOSPARA USO NO COMPUTADOR DA JSM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2009 | 255.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000167 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DO PDDEPNAT E PNAE/2008, NO DIA 26/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2009 | 50.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N.000168DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2009 | 2125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 000832, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MUM-1202, VINCULADA A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2009 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 062627, DESTINADOS AO GOL DE PLACA CE-0857, VINCULADO SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2009 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEBALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DESEMPENO DE CO-LUNA DO GOL DE PLACA CE-0857, CONFORME NF NS:062627, 062628 E 062629, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2009 | 81.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE RECARGAS PARACELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2009 | 1540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO CONORME N N. 000183,DESTINADAS A VEICULO S-10 VINCULADO AO GABINETE DO PREEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2009 | 120.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2009 | 40.00 | 00050135350425 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2009 | 70.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2009 | 30.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2009 | 90.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2009 | 40.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2009 | 40.00 | 00005742282419 | RAIMUNDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2009 | 20.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2009 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2009 | 90.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2009 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/02/2009 | 250.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE SEMENTES DOADAS PELO GO-VERNO FEDERAL, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO CHEVRO-LET D60 DE PLACA MNH3511 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2009 | 45.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2-ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-0- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2009 | 5468.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-COMISSAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST. SO- CIAL- C. TUTELAR, REFERENTE MES DE FEVEREI- RO/2009, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM/ADOLESCENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2009 | 4045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO MES MES DE FEVEREIRO/2009, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/O9, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2009 | 7050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2009 | 562.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.028900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2009 | 225.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DA SEC DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2009 | 900.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE JOAO PES-SOA, CONDUZINDO O TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA CONSERTO EM OFICINA, NO CAMINHAO DE PLACA KFU-4428-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2009 | 155.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS PROXIMO AO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2009 | 25209.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASE DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2009 | 0.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-BANCARIA DEBITADA EM CONTA 6.923-X ECDCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2009 | 94.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9.192-8-FUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2009 | 16227.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2009 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/PSF,RELA-TIVO A FEVEREIRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2009 | 28465.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EPIDEMOLOGIA -CONTRATO, REF. FEVEREIRO/2009,CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2009 | 7980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2009 | 8835.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2009 | 720.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA E CARTEIRAS ESCO-LARES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO NO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNH-3511-PB ,DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2009 | 120.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATACAO DE SISTEMA E BACKUP EM UMMICROCOMPUTADOR E OITO RECARGAS DE CARTUCHOSBLACK E COLOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2009 | 417.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FUNDEB-60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2009 | 102.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 79.006-0, CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2009 | 276.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 2012-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2009 | 17181.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2009 | 6590.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2009 | 39209.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009, CONORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2009 | 79427.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/ 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2009 | 7836.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUN DEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2009 | 465.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO PEJA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2009 | 8308.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2009 | 120.10 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2009 | 840.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO CENTO E QUARENTA REFEICOES DESTINADAS ASSECRETARIAS DE: FINANCAS, TESOURARIA, AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2009 | 135.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE SISTEMA E BACKUP EMMICROCOMPUTADOR E QUATRO RECARGAS DE CARTUCHOBLACK E COLOR PARA JSM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AS MES DE FEVEREIRO/09 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2009 | 506.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. REFERENTE A DU-ZENTAS AUTENTICACOES E TRINTA E QUATRO RECO- NHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2009 | 364.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 78.387-0 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2009 | 13155.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2009 | 1300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NF.DE SERVICOS N§S 010514/010515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/03/2009 | 30.00 | 00009431158418 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/03/2009 | 35.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/03/2009 | 40.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2009 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/03/2009 | 315.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA ) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000590 EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/03/2009 | 90.00 | 00013278691873 | JADIEL AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEB. NAS CONTASNS:283.142-2 E 6.923-X, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/03/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO SETORDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 590.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/03/2009 | 492.40 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOLE AMBULANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001648 E001649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/03/2009 | 702.20 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS NR 00000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/03/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO AM-BULATORIO DO SUS REF. AO MES DE FEVEREIRO/09CONF. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/03/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE GRATIFICACOESDE PRODUTIVIDADES COMO AUX DE ENFERMAGEM DOSPSFS I,II E III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AMBULATORIO DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Rec. Po sto de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 16119.82 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ACRESCIMO DE UM WC NO PSF I E REFORMA DA UNI DADE BASICA DE SAUDE NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, CONFORME NF 000111, CONVITE 01/09. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2009 | 800.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM FOGAO ESMALTEC DE 04 BOCAS E UM ARMARIO DE ACO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/03/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/03/2009 | 250.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/03/2009 | 3564.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DEUM AUTOCLAVE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.172 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/03/2009 | 790.00 | 00020649444434 | MANUEL MACENA DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO GM/CHEVETTE DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMZ-8248-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS JAGUARE E TIGRE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA, REF MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/03/2009 | 3475.51 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 010E 011, CONVITE 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NETE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, NA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO2009 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/03/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2009 | 240.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/03/2009 | 158.80 | 02095881000105 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§: 000819, DESTI NADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/03/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM AVISOS SONOROS NO CARRO DE SOM DESUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DO DESFILE DOSBLOCOS CARNAVALESCO DAS ESCOLAS DESTA CIDADE E DOIS DIAS NA ZONA RURAL PARA REUNIAO DEAGRICULTORES PARA CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/03/2009 | 555.36 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A FESTADE COMEMORACOES MOMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/03/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARINHO DO NASCI MENTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A EXTENSAO DE 06 TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FER NANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/03/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/03/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/03/2009 | 200.00 | 00000010025464 | JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRAS/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/03/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/03/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FISCAL N§001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/03/2009 | 50.00 | 00003385290473 | MARIA ARLETE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CON FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/03/2009 | 70.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/03/2009 | 30.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/03/2009 | 50.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/03/2009 | 70.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/03/2009 | 50.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/03/2009 | 30.00 | 00004894330490 | MARIA EDINALVA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/03/2009 | 35.00 | 00008828167483 | RIELIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/03/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/03/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/03/2009 | 30.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/03/2009 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/03/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/03/2009 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/03/2009 | 2600.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COM UM VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRVPLACA MNO-9275-PB, ANO 2007, DISPONIBILIZADAAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/03/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, NO CAMINHAO DEPLACA MMT-6522-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/03/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/03/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/03/2009 | 180.00 | 00006242407469 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO BACALAHU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/03/2009 | 1120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.028939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/03/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/03/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/03/2009 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/03/2009 | 340.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A INSCRICOES DE 17 ALUNOS DO PETI, NO ENCONTRO DECAPOEIRA ANGOLA NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/03/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/03/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/03/2009 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/03/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AOMES DE FEVEREIRO/09, CONFORME NFS N. 000046DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/03/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-T. PRE€OS N§S 01, 02 E 03/2009, NO D.O. DE 19/02/09, CONFORME NF N§ 103854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/03/2009 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CANCELAMENTO TP 03/09, TERMO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO TP 01/09, EXTRARO DE CONTRATO TP 01/09 ETERMO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO TP 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/03/2009 | 465.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASE NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/03/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/03/2009 | 3838.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000.000144E 000.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/03/2009 | 446.00 | 08985168000105 | A J COM TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000077, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO, VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/03/2009 | 897.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/03/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/03/2009 | 1521.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/03/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/03/2009 | 3170.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/03/2009 | 3007.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/03/2009 | 540.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/03/2009 | 819.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TTANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/03/2009 | 576.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/03/2009 | 333.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2009 | 819.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/03/2009 | 621.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULOS ONIBUS, DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/03/2009 | 819.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/03/2009 | 333.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/03/2009 | 333.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137/PB, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/03/2009 | 1071.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/03/2009 | 1638.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/ O SITIO CABE€UDONO TURNO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P/ CURSAR A 2¦ FASE DO ENS. NO TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUS PLACA JTP3718, DE SUA PROPRIEDA-DE REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/03/2009 | 576.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDENO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/03/2009 | 333.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/03/2009 | 369.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/03/2009 | 288.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/03/2009 | 540.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/03/2009 | 621.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/03/2009 | 369.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSARA 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DATARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/03/2009 | 333.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1a FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MNQ 3640/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF.A 09 DIAS DO MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/03/2009 | 288.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/03/2009 | 333.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/03/2009 | 333.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E SALGADO PARA OSITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DOENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/03/2009 | 640.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES (COFFE BREAK, E LANCHES), DESTINADOS APROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO NOSDIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/03/2009 | 228.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/03/2009 | 3119.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/03/2009 | 6346.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/03/2009 | 2700.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2009 | 8578.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2009 | 17704.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/03/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RGJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/03/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AGIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/03/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/03/2009 | 11830.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/03/2009 | 0.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.388-9- ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/03/2009 | 1168.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/03/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (PROJOVEM), COMP. 02/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/03/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/03/2009 | 150.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA OASSENTAMENTO VELOSO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/03/2009 | 185.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO EM VOLTA DO A€UDE DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/03/2009 | 90.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/03/2009 | 50.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/03/2009 | 90.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/03/2009 | 1300.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS,/ATUALIZACAO E REVISAO DE DADOS CONTIDOS NO CADUNICO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/03/2009 | 300.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 16 ANOS DE IDADEQUE INTEGRAM O PETI DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/03/2009 | 300.00 | 00008039555450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS PARA OS JOVENS ADOLESCENTESBENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/03/2009 | 400.00 | 00007386240473 | JOSEFA KELLY BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS PARA JOVENS BENEFICIADOS NOPROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPOTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIA-DOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/03/2009 | 76.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/03/2009 | 250.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHEDESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/03/2009 | 135.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMU-1580-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/03/2009 | 363.35 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000685, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2009 | 870.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR1193, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/03/2009 | 790.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/03/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2009 | 485.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2009 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2009 | 40.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOAD A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2009 | 90.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2009 | 70.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2009 | 90.00 | 00008218656413 | RODRIGO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/03/2009 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/03/2009 | 40.00 | 00004879345474 | ROSINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/03/2009 | 20.00 | 00067551548491 | SEVERINO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/03/2009 | 90.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/03/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/03/2009 | 90.00 | 00009302091414 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/03/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2009 | 180.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIAS NO ROCO DO MATO DA CER CA DA BARRAGEM DO SITIO JAGUARE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGI-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78.387-0- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO ENSINANDOA TECNICA DE TRABALHOS COM MEIAS DE SEDA PARAMULHERES BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/03/2009 | 307.55 | 02095881000105 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 1001 E1002, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€OES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/03/2009 | 273.10 | 02095881000105 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 1003 E1004, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€OES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2009 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JU- DICIAL, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2009 | 9224.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2009 | 250.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CINCO LAGOAS PARA OS SITIOS: JAGUARE, CABECUDO E SERRA BRANCA DESTE MUNI- CIPIO PARA DISPUTAR PARTIDAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL 2009, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2009 | 1540.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 05 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2009 | 2450.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI-RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DE MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2009 | 1225.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2009 | 920.00 | 00003972460481 | JANINA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES LABUTADOS NO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2009 | 1125.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/03/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 03, 10 E 17 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2009 | 231.66 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/03/2009 | 300.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SEDE COMU-NITARIA DO SITIO SERRA BRANCA, ONDE A EQUIPE MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PRESTA ATENDIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/03/2009 | 300.00 | 00005927366449 | MANUEL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO FORRO DA BANCADA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/03/2009 | 150.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZERCONSULTA EM HOSPITAIS, NO VEICULO MONZA PLACAMNB-3443-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/03/2009 | 268.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/03/2009 | 656.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/08,JANEI-RO E FEVEREIRO/09 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/03/2009 | 379.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/03/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE FEVE- REIRO/09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/03/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/03/2009 | 145.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/03/2009 | 200.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/03/2009 | 342.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E SALGADO PARA OSITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DOENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/03/2009 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,COMFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/03/2009 | 51.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/03/2009 | 568.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/03/2009 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/03/2009 | 662.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§S3634-1140, 3634-1141, 3634-1144, 3634-1142 ,VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURASANEXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/03/2009 | 12.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REF.FEVEREIRO/09 CONF FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/03/2009 | 413.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/03/2009 | 931.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/03/2009 | 136.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000686, DES-TINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/03/2009 | 290.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI E CASA DA FAMILIA NO VEICULOVERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/03/2009 | 90.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/03/2009 | 90.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/03/2009 | 90.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/03/2009 | 90.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/03/2009 | 90.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/03/2009 | 70.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/03/2009 | 70.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/03/2009 | 75.00 | 00004997482471 | JOSE JOSINALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/03/2009 | 75.00 | 00007101271464 | MARISIO VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/03/2009 | 75.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/03/2009 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/03/2009 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE TAXA DE INS-CRICAO PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICI-PAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/03/2009 | 2308.30 | 04797143000127 | KLAS VIAGENS E TURISMO LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA SUENYA ROSA DE ARAUJO PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NA CIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/03/2009 | 339.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/03/2009 | 215.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIADE GABINETE DO PREFEITO E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/03/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/03/2009 | 300.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAOS SITIOS CINCO LAGOAS I A CINCO LAGOAS II EIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA DESOBSTRUCAO DA TUBULACAODE ESGOTAMENTO DAS RUAS BEATRIZ MARIA DE ABREU E JOSE HOMERO DE ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/03/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOBSTRUCAO DA GALERIAS PLUVIAIS NOCONJUNTO FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/03/2009 | 2015.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/03/2009 | 2246.40 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE /N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/03/2009 | 30.00 | 00003385852498 | MARISIO BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/03/2009 | 30.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/03/2009 | 50.00 | 00007886779770 | MARIZETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/03/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/03/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/03/2009 | 90.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/03/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/03/2009 | 30.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORMELEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/03/2009 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/03/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/03/2009 | 465.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/03/2009 | 98.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CU- POM FISCAL 017545 DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/03/2009 | 160.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E PA-COTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE SOLANEA PARAAGENCIA LOCAL DESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/03/2009 | 320.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMA-DOR INTER DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: CABECUDO, CINCO LAGOAS JAGUARE E BULHOES, NO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB, DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/03/2009 | 4066.02 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/03/2009 | 220.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL,NO VEICULO F1000 DE PLACA BTC-3197-PB, DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/03/2009 | 1760.00 | 00004670091476 | MYRIA ALUSKA AQUINO DO BU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 05 PLANTOES LABUTADOS NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/03/2009 | 8981.40 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, CONSTANTES NA NF 000049, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/03/2009 | 450.00 | 00033369305453 | EDUARDO JORGE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CADEIRA PARA O CON-SULTORIO ODONTOLOGICO E MONTAGEM DE UM AUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/03/2009 | 1525.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOPARATI DE PLACA MMN-1471, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/03/2009 | 480.90 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM SONAR PORTATIL, CONFORME NF 000.000.165,PARA USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/03/2009 | 6761.46 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/03/2009 | 3108.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/03/2009 | 1085.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NFS NR 1263 E 1261DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/03/2009 | 440.50 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL N§ 00067DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRA-SONOGRAFIASPARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/03/2009 | 210.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CINCO LAGOAS PARA OS SITIOS: PEDRINHA DAGUA, BULHOES E SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/03/2009 | 900.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FORUMMEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE, NO PERIODO DE 16 A20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/03/2009 | 90.00 | 00001053242808 | JURANDIR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/03/2009 | 20.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/03/2009 | 20.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/03/2009 | 20.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/03/2009 | 90.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/03/2009 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003403312402 | WALLACE JOSE ANANIAS PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS SESSOES FONOAUDIOLOGICA REALIZADA COM A CRIAN€A MARIAFIAMA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI NR086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/03/2009 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 A 19/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/03/2009 | 170.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS SALGADO E CAXEIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE ALTERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PARA EMIS SAO DO IPTU, EXERCICIO 2009, CONFORME NF DE SERVICOS N§ 004708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/03/2009 | 440.00 | 00093075898449 | JOSE JUAREZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO/ED DEPLACA MMX-8009/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/03/2009 | 300.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRES PORTAS E CON SERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DE DUAS ESCO LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/03/2009 | 310.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDENO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AOS DOMINGOS NOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/03/2009 | 344.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NFS NR 1346 E 1347DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/03/2009 | 8639.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/03/2009 | 1107.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORVINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURASANEXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/03/2009 | 3.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REFERENTE MAR/09 CONF FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/03/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1045, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/03/2009 | 93.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA GERCIRA PONTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/03/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2009 | 30.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2009 | 30.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/03/2009 | 30.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/03/2009 | 30.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/03/2009 | 35.00 | 00003385691460 | MARIA LENICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/03/2009 | 90.00 | 00006734706443 | SENIVALDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/03/2009 | 410.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS TEC NICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/03/2009 | 50.00 | 00005553483425 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/03/2009 | 30.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/03/2009 | 90.00 | 00067551220410 | MARIA CREUZA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/03/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/03/2009 | 250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/03/2009 | 395.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/03/2009 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DESTA EDI LIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/03/2009 | 630.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 005354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/03/2009 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS FEIXES DE MOLAS E SISTEMA DE SUSPENSAO DOS VEICULOS ONIBUS E GM-D20, PERTENCENTES A ESTA PREFEI- TURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDU CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2009 | 250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE SUSPENSAO ESISTEMA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ-2163, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/03/2009 | 500.40 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL N§ 00068DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/03/2009 | 233.30 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/03/2009 | 2670.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N. 008138, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/03/2009 | 16080.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA - MILLENA S LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 536 CARTEIRAS ESCOLA-RES TIPO UNIVERSITARIA COM PINTURA, SERVICODE SOLDA E SUBSTITUICAO DE ENCOSTOS E BRACOS,CARTA CONVITE 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/03/2009 | 40.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/03/2009 | 2226.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, CONF DARFS DOS MESES DE DEZEMBRO/08,JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/03/2009 | 30.00 | 00006030565478 | SEVERINA GENEROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/03/2009 | 90.00 | 00008293922460 | MARIA FLAVIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/03/2009 | 40.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/03/2009 | 90.00 | 00004323329440 | JOSE FABIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/03/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/03/2009 | 60.00 | 00002583806408 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IREUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA PARTICIPACAO ECONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/03/2009 | 60.00 | 00001280509422 | EVANEIDE BARROS ANANIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDA I REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA PARTICIPACAO ECONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/03/2009 | 8100.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 90 CARRADAS DAGUA DES-TAS CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/03/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/03/2009 | 8.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CH COMP. DEBITADA NA CON-TA 79.006-0-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/03/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RGJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/03/2009 | 156.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 18 CAMISAS PARA VIGILANTES E CONFECCAO DE UM CONJUNTO PARA COZINHADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/03/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 CONF NF. DE SERVICOS NR 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2009 | 40.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2009 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/03/2009 | 725.00 | 00076833933472 | JOSE NILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE 29 ALMOCOS NO ENCONTRO REALIZADO PELO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIOS, DIRETO RES E COORDENADORES DE DEPARTAMENTO DESTA PREFEITURA PARA DISCUTIREM TEMAS CONCERNEN- TES A NOVA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/03/2009 | 1344.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NFS 008561, 008562, 008563 E 008564, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/03/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABI-RA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RESERVISTASJUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/03/2009 | 548.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NRS 000 000.217 E 000.000.218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/03/2009 | 1273.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1507 E 1511, DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Rec. Po sto de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/03/2009 | 5505.89 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE PARTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ACRESCIMO DE UM W.C. NO PSF I, REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/03/2009 | 1398.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/03/2009 | 335.00 | 00012345678909 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CERTIDåES DEBENS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Const., Ref. pr‚dio da Cƒmara Municipal p/bom funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/03/2009 | 1930.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM MICROCOMPUTADOR COM ACESSORIOS, CON-FORME NF 000174, DESTINADOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/03/2009 | 370.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA, CONF NF N. 000175, DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/03/2009 | 45.00 | 00006090912476 | ADERITO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/03/2009 | 50.00 | 00014770021895 | VERONICE RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/03/2009 | 30.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/03/2009 | 70.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/03/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/03/2009 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF N. 003451, DESTINADAS AVEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/03/2009 | 450.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE REDE INTERNO, BACKUP E FORMATACAO DE SISTEMA EM TRESMICROCOMPUTADORES , 06 RECARGAS DE CARTUCHOSBLACK E COLO E CONSERTO DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/03/2009 | 3317.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N. OO3452 E OO3453 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/03/2009 | 8639.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/03/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/03/2009 | 3875.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 003447/00-3448, DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/03/2009 | 1103.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.000.042,DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/03/2009 | 1299.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/03/2009 | 205.00 | 00096397276449 | LINDOMAR BASILIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E ACOMPANHANTESDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/03/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/03/2009 | 61.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/03/2009 | 1519.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSI€AO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004352, PARA USO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA HUC0612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/03/2009 | 375.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS DA NF 000364, DESTINADASPARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/03/2009 | 36000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ENTORNODO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIA DE LOURDES (TRECHO ENTRE A RUA PE FIDELIS E A RUA NOVO HORIZONTE), CONFORME NF 000534, CARTA CON-VITE 007/2009. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/03/2009 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/03/2009 | 30.00 | 00004002158454 | MARIA DO LIVRAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/03/2009 | 20.00 | 00001181974445 | CLEDINALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/03/2009 | 90.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/03/2009 | 90.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAODE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/03/2009 | 20.00 | 00003383979490 | DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/03/2009 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER REVISAO NO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/03/2009 | 1959.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 005183, 00-5184, 005185 E 005186, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS N. 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/03/2009 | 93.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NETE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N.001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2009 | 17752.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2009 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/PSF,RELA-TIVO A MARCO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2009 | 27365.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2009 | 10815.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2009 | 768.35 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000069 E 000070, DESTINADAS PARA CONSUMO DA CASA DE A-POIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2009 | 12553.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2009 | 8401.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/03/2009 | 980.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA - MILLENA S LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISICAO DE 14 CARTEIRAS ESCOLAR, MODELO UNIVERSITARIACONFECCIONADA EM TUBO DE 7/8 E MADEIRA, CON-FORME NF.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA AO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 22 DIAS DO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2009 | 2002.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2009 | 1408.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2009 | 814.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2009 | 2002.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIASDO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2009 | 1518.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2009 | 2002.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO I E II PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTL, NO TURNO DA TARDE NETA CIDADE,NO VEICULO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD7355/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 22 DIAS DO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2009 | 814.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137/PB, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2009 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2009 | 814.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2009 | 4004.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/ O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS. NO TURNO DA NOITE NESTA CIDADE NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA JTP3718 DE SUA PROPRIEDADE REF. A 22( VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2009 | 1408.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDENO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2009 | 814.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2009 | 902.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2009 | 704.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2009 | 1518.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2009 | 902.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ ASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 22DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2009 | 814.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.A 22 DIAS DO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2009 | 704.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2009 | 814.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2009 | 1650.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA E SALGADO P/ O SITIO CINCO LAGOAS,PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDMENTAL NO TUR-NO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ2599DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2009 | 8450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2009 | 16102.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%- CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2009 | 43337.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2009 | 10756.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUN DEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2009 | 76957.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, REF. AO MES DE MARCOEIRO/2009, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2009 | 25844.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2009 | 119.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FERRAMENTAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000688DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2009 | 4045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2009 | 6895.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2009 | 265.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NOTA FISCAL N. 029184, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2009 | 40.00 | 00008111924747 | ODON DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2009 | 80.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5F.P.M., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2009 | 3870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-C. TUTELAR, REF. AO MES DE MAR-CO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM/ADOLESCENTE, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2009 | 90.00 | 00003881560408 | CLEONICE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2009 | 25.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2009 | 20.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2009 | 50.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2009 | 25.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2009 | 70.00 | 00041911407449 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DOCONTADOR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICU-LO KADETT PLACA MNC-5006, DE MINHA PROPRIEDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP283.142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB, DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, ENSINAN-DO A TECNICA DE TRABALHOS EM MEIA DE SEDA PA-RA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/03/2009 | 6.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2009 | 900.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISETAS,CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000151, DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE MARCO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NFS. N. 000082 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE08 VIAGENS A JOAO PESSOA E 18 VIAGENS PARA CASSERENGUE, A SERVICO DA UNIDADE JUDICIARIA, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0753, DE MINHA PROPRIEDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2009 | 45.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EPIDEMOLOGIA -CONTRATO, REF. MARCO/2009, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NETE DURANTE O MES DE MARCO/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2009 | 85.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCALANEXA N. 005194, DESTINADA A AMBULANCIA, VIN-CULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA6.923-X-ECD CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2009 | 9055.79 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.341, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2009 | 90.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA VISITA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS RESIDENCIAS, NOS SITIOSCABECUDO E JAGUARE, POR MEIO DE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2009 | 327.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 -FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA283.142-2, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2009 | 330.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 13068-0-FUNDEB-60-%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2009 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 79.006-0MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2009 | 261.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAG. DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA2.012-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2009 | 315.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA ) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000595 EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (PROJOVEM), COMP. 03/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/04/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/04/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2009 | 1199.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE FGTS DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPE-TENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/04/2009 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVOAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/04/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/04/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NES TA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2009 | 203.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/04/2009 | 3478.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2009 | 6263.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEB-60%, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/04/2009 | 2523.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2009 | 9566.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2009 | 17580.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/04/2009 | 11678.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/04/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, 439, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/04/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/04/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/04/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASE DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/04/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2009 | 1900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACALUMINOSA, NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N§ 4610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/04/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/04/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/04/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, REF. AO MES DE MARCO/09,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA EBANANEIRAS E COMUNIDADES RURAIS: GAMELEIRO E PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRA-SONOGRAFIASPARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/04/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 03, 10 E 17 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/04/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/04/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE MARCO /09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/04/2009 | 960.00 | 00073902756420 | JOELMA PINHEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARINHO DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/04/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE GRATIFICACOESDE PRODUTIVIDADES COMO AUX DE ENFERMAGEM DOSPSFS I,II E III, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AMBULATORIO DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2009 | 2206.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO AM-BULATORIO DO SUS REF. AO MES DE MARCO/2009,CONF. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2009 | 927.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2009 | 3254.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/04/2009 | 1941.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-,SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2009 | 1611.00 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.358, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2009 | 191.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MNM-1202, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2009 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DA CAMPANHACONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2009 | 294.50 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE CEM AUTENTICACOES E VINTE E QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/04/2009 | 430.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODO VEICULO MOTO DE PLACA MNY-0971 PERTENCENTEA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2009 | 50.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2009 | 30.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2009 | 150.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA OASSENTAMENTO VELOSO AO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/04/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 010546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/04/2009 | 497.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/09, CF FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/04/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/04/2009 | 100.00 | 00030227058836 | EDILEUZA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETO DE PAGAMENTO DEIPTU/2009, DURANTE QUATRO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/04/2009 | 200.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETO DE PAGAMENTO DEIPTU/2009, DURANTE OITO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/04/2009 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARINHO DO NASCI MENTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A EXTENSAO DE 06 TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FER NANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/04/2009 | 1680.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS GLP DE 13kG, CONFORME NF. N. 000089, DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/04/2009 | 313.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAREFERENTE A CONSTRUCAO/REFORMA NA UBS E PSFDA FIRMA CONSTRUTORA MIRAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/04/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DEPLACA KFK-7135/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE, DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/04/2009 | 400.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DI AS 04,11,18 E 25, REFERENTE AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/04/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA REUNIAO DA VACINA DE INFLUENCIA, NO DIA07/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 07/04/2009 | 280.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 07/04/2009 | 380.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E MANUTENCAO DE NOBREEC E DUAS BATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 07/04/2009 | 137.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONFORME NF 000684, DESTINADOSA SEC DE DDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/04/2009 | 12.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/04/2009 | 12000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME NF 000.016.153, DESTI-NADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/04/2009 | 1700.00 | 00058104950797 | EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA KNF 6021/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/04/2009 | 50.00 | 00006252356492 | ROBERTO IZODRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/04/2009 | 39.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/04/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE TAXAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS PRONAF E PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/04/2009 | 1725.58 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/04/2009 | 1057.81 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/04/2009 | 9199.29 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, CONSTANTES NA NF 000078, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/04/2009 | 8755.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/04/2009 | 5336.17 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/04/2009 | 2280.12 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000081, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/04/2009 | 2351.43 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE /N. 000080, PARA USO NOS VEICULOS A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/04/2009 | 65.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/04/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/04/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/04/2009 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/04/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/04/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/04/2009 | 90.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 13/04/2009 | 90.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/04/2009 | 90.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/04/2009 | 20.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/04/2009 | 90.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/04/2009 | 20.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/04/2009 | 20.00 | 00006656653855 | MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/04/2009 | 50.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/04/2009 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/04/2009 | 30.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/04/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/04/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/04/2009 | 20.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/04/2009 | 70.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/04/2009 | 70.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 13/04/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/04/2009 | 20.00 | 00012345678909 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/04/2009 | 25.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/04/2009 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/04/2009 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/04/2009 | 30.00 | 00099216159472 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/04/2009 | 50.00 | 00008775551411 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/04/2009 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/04/2009 | 50.00 | 00005405120448 | JOSE HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/04/2009 | 70.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/04/2009 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 13/04/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/04/2009 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/04/2009 | 90.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/04/2009 | 90.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/04/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/04/2009 | 40.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOAD A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/04/2009 | 40.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/04/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA O PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENER- GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/04/2009 | 70.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/04/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/04/2009 | 2.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 11.133-3CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 13/04/2009 | 14.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.PAGTO MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NA CONTA12.466-4-FMAS/IGDBF, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/04/2009 | 1406.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANACAS DO PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.064, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/04/2009 | 244.25 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFS NR§S000603 E 000604, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/04/2009 | 1983.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JU- DICIAL, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/04/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/04/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/04/2009 | 150.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/04/2009 | 150.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SEDE COMU-NITARIA DO SITIO SERRA BRANCA, ONDE A EQUIPE MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PRESTA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/04/2009 | 2514.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000300 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/04/2009 | 1787.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/04/2009 | 348.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.000.051,DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/04/2009 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/04/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/04/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/04/2009 | 512.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 01 PLANTAO NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/04/2009 | 5200.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 13 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/04/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/04/2009 | 147.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/04/2009 | 140.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUE ACOMPANHAM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/04/2009 | 280.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DA SEC DE SAUDE PARA ANCORAS DOS PSFS NOS SITIOS: SALGADO, SERRA BRAN-CA, BAIXA LARGA E LAGOAS DAS BARAUNAS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/04/2009 | 180.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDEA SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/04/2009 | 1225.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 14/04/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS EVENTOS ESCOLARES E RELIGIOSOS DA SEMANA DA PASCOA DO ANO EM CURSONO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/04/2009 | 230.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/04/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/04/2009 | 660.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 14/04/2009 | 30.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COR RECAO DO PDE ESCOLA, NO CENTRO ADMINISTRATI VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/04/2009 | 30.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA CORRECAODO PDE ESCOLA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 14/04/2009 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS PROGRAMAS SELIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/04/2009 | 45.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUENDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/04/2009 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/04/2009 | 110.00 | 00008543029481 | ANTONIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSETO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/04/2009 | 2208.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA CURSAR O ENSINO MEDIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA BYC 4402/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 17 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/04/2009 | 488.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO, COMFORMECOMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 14/04/2009 | 40.00 | 00008224626482 | LENILSON VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 14/04/2009 | 90.00 | 00007101271464 | MARISIO VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 14/04/2009 | 90.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 14/04/2009 | 90.00 | 00004997482471 | JOSE JOSINALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 14/04/2009 | 60.00 | 00005200729440 | FRANCISCA DE CASSIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 14/04/2009 | 75.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 14/04/2009 | 75.00 | 00042824400404 | VANUZA PONTES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 14/04/2009 | 90.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/04/2009 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/04/2009 | 90.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/04/2009 | 75.00 | 00004549719400 | FRANCINEUMA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/04/2009 | 75.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/04/2009 | 60.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/04/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/04/2009 | 235.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GM CORSA DE PLACAMMT-0733, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/04/2009 | 555.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 14 CAMISAS, 20 CALCAS E06 COLETES DESTINADOS AOS GARIS E GUARDAS NO-TURNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/04/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODA DE ARVORES DA RUA DURVAL DA COSTALIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 15/04/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA DESOBSTRUCAO DA TUBULACAODE ESGOTAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO VENTANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE DAOACESSO AOS SITIOS JAGUARE E CABECUDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 15/04/2009 | 200.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO DIAS, NA RETIRADA DE ENTU LHOS E LIXO DO TERRENO PROXIMO AO GALPAO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 15/04/2009 | 10240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /FEVEREIRO/ 2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/04/2009 | 50.00 | 00033598754434 | GEOVA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/04/2009 | 20.00 | 00004533055478 | SARA MARIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/04/2009 | 30.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/04/2009 | 20.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/04/2009 | 70.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 15/04/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 15/04/2009 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO, COMFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 15/04/2009 | 684.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/04/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEMARCO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 15/04/2009 | 250.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO BACKUP E FORMATACAO DE SISTEMA EM DOIS MICROCOMPUTADORES, 05 RECARGAS DE CARTUCHOCLACK E COLO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 15/04/2009 | 16.25 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 15/04/2009 | 24.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS A ESTAEDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/04/2009 | 866.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/04/2009 | 923.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1141,3634-1142,3634-1140,3634-1045, 11341144, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/04/2009 | 319.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/04/2009 | 1018.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 15/04/2009 | 1205.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/04/2009 | 392.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFOR- ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 15/04/2009 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 15/04/2009 | 70.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE MARCO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 15/04/2009 | 520.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 15/04/2009 | 600.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAU DE DE CASSERENGUE-PB, PARA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL PLACA MMU - 1580/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 15/04/2009 | 105.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 35 LENCOIS DESTINADOS PA-RA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/04/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/04/2009 | 200.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DEZ DIAS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/04/2009 | 350.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTEE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO SILVERADO,PLACA N§3298, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/04/2009 | 60.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 16/04/2009 | 45.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUENDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/04/2009 | 40.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/04/2009 | 30.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/04/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/04/2009 | 250.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA AS CRIANCAS BENEFICIADASCOM O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTODAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 17/04/2009 | 9169.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.0077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Jovens e Adultos - PE JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 17/04/2009 | 532.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CF NF 000.000.0078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 17/04/2009 | 162.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/04/2009 | 75.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIURINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2009 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PACTUACAODE VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 20/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PACTUACAODE VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 20/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2009 | 3013.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE TECIDOS CONF. NF. 006014, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2009 | 300.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CINCO DIARIASCONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESPESA COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA P/ PARTICIPAR DA FORMACAO INI-CIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR IINO PERIODO DE 20 A 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2009 | 300.00 | 00004896462475 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUENDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2009 | 150.00 | 00000223670472 | EVANDRO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DACORRECAO DO PDE ESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNA-1402-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 CONF NF. DE SERVICOS NR 002662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2009 | 280.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA RAIMUNDO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2009 | 628.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.029368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2009 | 2250.00 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER F.DE MELO-FARM VETERINARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE VACINAS ANTIAFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOPARA VACINACAO DE SEUS REBANHOS BOVINOS, CON-FORME NF N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 22/04/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/04/2009 | 127.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NF 000017, DESTINADOS PA-RA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/04/2009 | 592.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 690/691 DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 22/04/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AGIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFS. N. 000101 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 22/04/2009 | 207.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM E NF 000689DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/04/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/04/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABI-RA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RESERVISTASJUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 23/04/2009 | 693.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PARA LICENCIAMENTODO VEICULO CORSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/04/2009 | 250.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PORTA E CON SERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DE DUAS ESCO LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 23/04/2009 | 1525.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODO VEICULO ONIBUS PLACA HUC-0612 PERTENCENTEA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 23/04/2009 | 2519.80 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 23/04/2009 | 372.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 23/04/2009 | 756.36 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 23/04/2009 | 1656.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR2024, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/04/2009 | 180.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIAS NO CONSERTO DA CERCA DA BARRAGEM DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/04/2009 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/04/2009 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 23/04/2009 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 23/04/2009 | 20.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/04/2009 | 20.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COM- PRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CF RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/04/2009 | 50.00 | 00003403312402 | WALLACE JOSE ANANIAS PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS SESSOES FONOAUDIOLOGICA REALIZADA COM A CRIAN€A MARIAFIAMA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI NR086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 24/04/2009 | 120.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM PVC NO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/04/2009 | 495.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL DA NF 000002, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/04/2009 | 22000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA - EC PROD. E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SHOWS ARTISTICO DAS BANDAS: FORROZAO PELE MORENA, BANDA FERAS, SONORIZACAO E PALCO POR OCASIAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NODIA 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/04/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/04/2009 | 120.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM 05 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE MINHA PROPRIEDADE, DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR PROPOSTAS DA LEI DE DI RETRIZES ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO 20010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/04/2009 | 60.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PLACAS PARA MOTOS PERTENCENTES A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/04/2009 | 110.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PLACAS PARA MOTOS PERTENCENTES A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 25/04/2009 | 180.00 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL DA NF 000131, DESTINADOS PARAOS BENEFIADOS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/04/2009 | 222.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL DA NF 000262, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/04/2009 | 20.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/04/2009 | 90.00 | 00002397864754 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/04/2009 | 7360.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/04/2009 | 200.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACAN§ HUC 0612, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA EDISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Reconstru‡Æo e Ampl ia‡Æo de Grupos Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 27/04/2009 | 18867.24 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE REFORMA DA E.M.E.F. AVELINO POSSIDO NIO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 000006, CV 016/ 2009. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/04/2009 | 80.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§001719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/04/2009 | 45.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/04/2009 | 7220.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/04/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE ABRIL /09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/04/2009 | 320.00 | 00073902756420 | JOELMA PINHEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARINHO DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/04/2009 | 600.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAU DE DE CASSERENGUE-PB, PARA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL PLACA MMU - 1580/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/04/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/04/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA EBANANEIRAS E COMUNIDADES RURAIS: GAMELEIRO E PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/04/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASE DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA,DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/04/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/04/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/04/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFK-7135/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRANSPORTAR ENFERMOS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/04/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DI AS 23 E 28 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/04/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/04/2009 | 476.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAOINTERNA EM PVC PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N§ 4649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2009 | 30.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 LENCOISDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2009 | 29000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CONTRATO),REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMOLO-GIA (CONTRATO),REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAGEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2009 | 8715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS,REF.AABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I,II E IIIPELA PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BASICA DE /PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE DESTA POPULACAO, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PELA PROMOCAO DE ACOES BASICAS DE PREVENCAO ERECUPERACAO DA SAUDE DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO NO AMBULATORIO DO SUS/PMC-PB, REF. AO /MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2009 | 2206.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PELA PROMOCAO DE ACOES BASICAS DE PREVENCAO ERECUPERACAO DA SAUDE DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO NO AMBULATORIO DO SUS/PMC-PB, REF. AO /MES 04/2009 - NIVEL MEDIO E AUX. SERV. GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 07, 14 E 28 DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2009 | 1500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRA-SONOGRAFIASPARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, REF. AO MES DE ABRIL/09,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/04/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGAS DA TIM, OI E CLARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/04/2009 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E TROCA DE CILINDRO, CON FORME NF. DE SERVICOS N. 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2009 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE TROCA DE SHIP G 120 LAMINA, CONFORME NF DE SERVICOS N. 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2009 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-FORME NOTA FISCAL 000698, DESTINADOS PARA ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2009 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DE NOTAS DEINTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2009 | 800.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO E ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO /POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NES TA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARINHO DO NASCI MENTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A EXTENSAO DE 06 TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FER NANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2009 | 900.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA AO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 15 DIAS DO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2009 | 1365.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2009 | 960.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2009 | 555.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/04/2009 | 1365.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/04/2009 | 1035.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/04/2009 | 1365.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO I EII PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADENO VEICULO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD7355/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 15 DIAS DO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/04/2009 | 555.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137/PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2009 | 1785.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2009 | 555.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2009 | 2730.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2009 | 960.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDENO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2009 | 555.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2009 | 615.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2009 | 480.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2009 | 900.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2009 | 1035.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2009 | 615.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ ASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 15DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2009 | 555.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.A 15 DIAS DO MES DE ABR-IL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2009 | 480.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2009 | 555.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/04/2009 | 1125.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA E SALGADO P/ O SITIO CINCO LAGOAS,PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDMENTAL NO TUR-NO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ2599DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2009 | 52.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COMO REPENTISTA NO PROJETO LITERATURA /DE CORDEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL FERNANDO MACENA DA SILVA /DESTA CIDADE, ME COMEMORACAO AO DIA DA EDUCA-CAO, COMEMORADA NO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2009 | 40.00 | 00009425889406 | ROSIVALDO APARECIDO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASS.SOCIAL-PAIF,REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2009 | 650.00 | 00003424133418 | HELOISA MIRELLI DINIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DURANTE O MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/04/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NARUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2009 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NARUA PDRO LOPES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO/FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER E SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/04/2009 | 875.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORISA CONS-TANTES NA NF. DE N. 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2009 | 2872.68 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2009 | 1638.81 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS NS. 0277 E 0278, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2009 | 7050.65 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.423, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2009 | 17171.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2009 | 185.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N. 9.192-8-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2009 | 311.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAG. DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA2.012-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2009 | 143.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAG. DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA79.006-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2009 | 432.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAG. DE SALARIO, DEBITADO NA CONTA13.068-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2009 | 468.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2009 | 15363.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2009 | 7520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE CONTRATO - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40% - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2009 | 44045.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40% - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2009 | 900.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO 12§FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04 A 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2009 | 11620.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60% - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2009 | 76585.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60% - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - PEJA - REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2009 | 12690.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2009 | 419.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOLHA DE PAGTO, DEBITADO NA CONTA/78.387-0, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2009 | 8670.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2009 | 5885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2009 | 4266.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2009 | 25864.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS - EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASS.SOCIAL-PETI/REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASS.SOCIAL-PROJOVEM, REF.A ABRIL DE 2009,CONF.FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2009 | 143.48 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO, DESTINADA AO PAGAMENTODE TAXAS DE EXPEDICAO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2009 | 3560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REF. AO MES 04/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/05/2009 | 1191.06 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/05/2009 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/05/2009 | 30.00 | 00036480428404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/05/2009 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/05/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DILIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/05/2009 | 70.00 | 00000909578494 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, NO CAMINHAO DEPLACA MMT-6522-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/05/2009 | 2388.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO ENSINANDOA TECNICA DE TRABALHOS COM MEIAS DE SEDA PARAMULHERES BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/05/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE06 VIAGENS A JOAO PESSOA E 02 VIAGENS PARA CASSERENGUE, A SERVICO DA UNIDADE JUDICIARIA, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0753, DE MINHA PROPRIEDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/05/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 04/05/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 04/05/2009 | 660.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N. 6.923-X-ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/05/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/05/2009 | 881.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/05/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/05/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM TRES DIAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/05/2009 | 166.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/05/2009 | 3509.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUDEB-40%, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/05/2009 | 6168.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUDEB-60%, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/05/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSO-RIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 05/05/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/05/2009 | 70.00 | 00005166778456 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/05/2009 | 90.00 | 00003194122452 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 05/05/2009 | 50.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 05/05/2009 | 70.00 | 00003386185460 | SEVERINA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 05/05/2009 | 70.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 05/05/2009 | 70.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/05/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/05/2009 | 90.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 05/05/2009 | 70.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIASS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 05/05/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 05/05/2009 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 05/05/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/05/2009 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/05/2009 | 70.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/05/2009 | 90.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/05/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 05/05/2009 | 90.00 | 00006154122462 | ANTONIO JOAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/05/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 05/05/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 05/05/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 05/05/2009 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 05/05/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/05/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 05/05/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 05/05/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA O PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENER- GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 05/05/2009 | 90.00 | 00003385577411 | MARIA FLAUZINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 05/05/2009 | 90.00 | 00072592982434 | ANTONIO AGRIPINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 05/05/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 05/05/2009 | 70.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/05/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/05/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/05/2009 | 1481.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/05/2009 | 90.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/05/2009 | 30.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/05/2009 | 20.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/05/2009 | 30.00 | 00008378129411 | JAQUELINE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 06/05/2009 | 30.00 | 00008378140490 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/05/2009 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/05/2009 | 50.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/05/2009 | 937.74 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/05/2009 | 150.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO SITIO SALGADO ,ONDE A EQUIPE MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO ATENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/05/2009 | 900.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS GABINETES PARA PIAPINTURA DE TRES ARMARIOS E COLOCACAO DE CINCOPORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/05/2009 | 340.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE UMA CAMA E UM COLCHAO, DESTINADOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 07/05/2009 | 200.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO LA-GOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/05/2009 | 30.00 | 00004323368429 | CLEIDE DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/05/2009 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 07/05/2009 | 14.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 07/05/2009 | 1217.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PA- RA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 07/05/2009 | 1111.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PA- RA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/05/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA A ZONA URBA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADASQUE DAO ACESSO AOS SITIOS TIGRE E VELOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/05/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM 08 DIAS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E AYRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/05/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PARA LICENCIAMENTODE VEICULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/05/2009 | 7426.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/05/2009 | 12177.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES RE-FERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FILMAGEM, EDICAO, EXIBICAOEM TELAO DE UM VIDEO COMEMORATIVO DOS 15 ANOSDE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/05/2009 | 532.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAO DURANTE ASFESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/05/2009 | 2319.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/05/2009 | 9649.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/05/2009 | 17382.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/05/2009 | 2060.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/05/2009 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/05/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/05/2009 | 1225.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/05/2009 | 3335.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 06 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/05/2009 | 3263.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/05/2009 | 3126.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/05/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/05/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/05/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2009 | 2543.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2009 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSO-RIA E PROJETOS E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2009 | 35.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE MENSALIDADE DEINTERNET, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGFDBF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/05/2009 | 257.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/09, CF FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/05/2009 | 2388.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2009 | 9993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /MARCO/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 12/05/2009 | 15000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ENTORNODO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIA DE LOURDES (TRECHO ENTRE A RUA PE FIDELIS E A RUA NOVO HORIZONTE), CARTA CONVITE 007/2009. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/05/2009 | 767.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§S3634-1142,1140,1144,1045 E 3634-1141, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2009 | 100.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REFERENTE ABR/09 CONF FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/05/2009 | 637.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/05/2009 | 1170.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 12/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PARQUE DE DIVERSOES ARARENSE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2009 | 1154.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/05/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEABRIL/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/05/2009 | 60.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/05/2009 | 112.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES EALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/05/2009 | 882.55 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000019, DESTI- NADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ES COLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/05/2009 | 60.00 | 00002421503493 | MARILIA F. FRAZAO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA ESCOLAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR- TICIPAR DE CAPACITACAO PROJETO SAUDE NA ES COLA, NO DIA 12/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE ABRIL/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 12/05/2009 | 664.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO, COMFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/05/2009 | 531.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/05/2009 | 14.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENAHADA P/ PAGT. DE TARIFA TE-LEFONICA DA EMBRATEL, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/05/2009 | 120.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE ABRIL/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/05/2009 | 403.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 12/05/2009 | 96.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/05/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NETE DURANTE O MES DE ABRIL/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/05/2009 | 410.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E DESEMPENO DO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/05/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/05/2009 | 2700.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE UMA CARROCERIA EM MADEIRA CARGA ABERTA PARA A CAMINHONETE D20, CONFORME NF 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/05/2009 | 240.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA INSTALACAOHIDRAULICA DA ESCOLA FERNANDO MACENA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/05/2009 | 5000.00 | 09004641000199 | CAMPINA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR ME NF 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/05/2009 | 30.00 | 00005947269481 | JOSEFA FREIRE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/05/2009 | 40.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/05/2009 | 210.00 | 00051815419415 | RISOMAR MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VERA NEIO DE PLACA COM-7210-PB, DESUA PROPRIE- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 15/05/2009 | 350.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE IMOVEIS ALUGADOS AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 15/05/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 15/05/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 18/05/2009 | 50.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/05/2009 | 90.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/05/2009 | 90.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/05/2009 | 60.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/05/2009 | 70.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/05/2009 | 75.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/05/2009 | 75.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/05/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/05/2009 | 140.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/05/2009 | 120.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/05/2009 | 145.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/05/2009 | 90.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA EMEIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPEPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACE-LERA NOVATO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 18/05/2009 | 90.00 | 00004745891458 | ANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA EMEIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPEPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIALL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA NOVATO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 18/05/2009 | 180.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA SU-PERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL - 4¦ REGIAO FISCAL (RFB) E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO (CGU), NOS DIAS 19 E20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/05/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 18/05/2009 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVI-DO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL- 4¦ REGIAO FISCAL (RFB) EPELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO (CGU) NOSDIAS 19 E 20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/05/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E TESOURARIA RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/05/2009 | 170.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTEIRA DA BARRAGEMDO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/05/2009 | 2331.83 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000131, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/05/2009 | 3160.08 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE /N. 000130, PARA USO NOS VEICULOS A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/05/2009 | 65.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE A APRESENTACAO DE UM CONJUNTO MUSICAL NA CASA DA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 19/05/2009 | 200.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 PESSOAS EM DOIS CARROS TIPO VERANEIO PARA UMA AULA DE ARTE EM MEIA DE SE DA COM A PROFESSORA MAGDA FWGYWARA, NA CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007715553425 | JOSE LIBANIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZ BINRIMBAIS PARA REALIZACAO DAS AULAS DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN-CAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/05/2009 | 60.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A OFI-CINA DE CAPOTERAPIA REALIZADA NO CRAS, DESTEMUNICIPIO PARA ATENDER AO GRUPO DA TERCEIRAIDADE, VIVER MELHOR, NO DIA 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NFS. N. 000137 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2009, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/05/2009 | 200.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/05/2009 | 340.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA A EQUIPE DEAPOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FES-TEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/05/2009 | 5373.24 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/05/2009 | 53.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/05/2009 | 8635.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/05/2009 | 532.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/05/2009 | 9350.03 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, CONSTANTES NA NF 000128, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/05/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL, NO DIA 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/05/2009 | 40.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/05/2009 | 1700.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/05/2009 | 116.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.000.091,DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/05/2009 | 348.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.000.092,DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/05/2009 | 1323.80 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000284, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/05/2009 | 622.20 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL N§ 00088DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/05/2009 | 285.00 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL N§ 00089DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/05/2009 | 865.63 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/05/2009 | 90.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, P\PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL DOPROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR:ACELERAVETERANO, NO PERIODO DE 21 E 22 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/05/2009 | 90.00 | 00025754137885 | ANGELA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A PROFESSORA,PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: ACELERA VETERANO, NO PERIODO DE 21 E 22/05/09, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 20/05/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/05/2009 | 943.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/05/2009 | 380.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/05/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABI-RA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RESERVISTASJUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/05/2009 | 4001.84 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF 00006DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/05/2009 | 300.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SEDE COMU-NITARIA DO SITIO SERRA BRANCA, ONDE A EQUIPE MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PRESTA ATENDIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/05/2009 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/05/2009 | 40.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/05/2009 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHDA P/PAGT DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, NOSDIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/05/2009 | 1733.00 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.484, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/05/2009 | 1940.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO NO VEICULOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/05/2009 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.029612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS EM OITO DIAS, NA LIMPEZA DE ENTULHOPROXIMO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/05/2009 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/05/2009 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 50 CHAMADAS EM PROGRAMA PROPRIO, NARADIO PB/FM DA CIDADE DE AREIA, DAS FESTIVIDADES CONCERNENTES A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/05/2009 | 230.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO GM/SILVERADO DE PLACA KIE-3298- PBDE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/05/2009 | 6350.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0088, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE MAIO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/05/2009 | 90.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA EMEIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPEPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR SELIGA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/05/2009 | 90.00 | 00007558409411 | MARINALVA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA EMEIA, CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE SAPE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA, NO PERIODO DE25 A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/05/2009 | 90.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/05/2009 | 210.00 | 00020757808468 | ROSEMIRO DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E MA-LOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE SOLANEA PARAESTA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA HUO 8829/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/05/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/05/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/05/2009 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DE MOTOR DO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NETE DURANTE O MES DE MAIO/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/05/2009 | 80.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14.698-6-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 26/05/2009 | 40.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 26/05/2009 | 90.00 | 00095328980425 | MARIA DAS GRACAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 26/05/2009 | 70.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 26/05/2009 | 70.00 | 00005405120448 | JOSE HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/05/2009 | 80.00 | 00021974993434 | ADAUTO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/05/2009 | 40.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOAD A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 26/05/2009 | 40.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 26/05/2009 | 30.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/05/2009 | 30.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/05/2009 | 80.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 26/05/2009 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/05/2009 | 30.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/05/2009 | 70.00 | 00007925465476 | JAQUELINE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/05/2009 | 40.00 | 00008244458488 | SONIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 26/05/2009 | 40.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/05/2009 | 40.00 | 00004884772474 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/05/2009 | 80.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/05/2009 | 80.00 | 00005041894418 | MARIA INES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/05/2009 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/05/2009 | 30.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/05/2009 | 70.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/05/2009 | 90.00 | 00072592982434 | ANTONIO AGRIPINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/05/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/05/2009 | 35.00 | 00003386184499 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/05/2009 | 80.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/05/2009 | 60.00 | 00004709451419 | JOSEFA RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 26/05/2009 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 26/05/2009 | 50.00 | 00000909578494 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 26/05/2009 | 80.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/05/2009 | 50.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/05/2009 | 90.00 | 00008199889446 | GILVANEIDE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/05/2009 | 90.00 | 00008218656413 | RODRIGO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 26/05/2009 | 30.00 | 00008429345450 | JACIELE AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 26/05/2009 | 50.00 | 00008037589447 | CELSON LUIS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 26/05/2009 | 60.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 26/05/2009 | 70.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 26/05/2009 | 90.00 | 00032509766449 | MANOEL DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/05/2009 | 20.00 | 00004935205466 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78,387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 26/05/2009 | 30.00 | 00005285903408 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 26/05/2009 | 4975.90 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.495, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/05/2009 | 3400.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AS MESES DE MARCO E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 26/05/2009 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONFORME NF 005443, DESTINADOSA SEC DE DDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/05/2009 | 818.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHO E TROCA DE CI- LINDRO, DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF SERVI€OS N§ 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/05/2009 | 200.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: CABECUDO, JAGUARE E SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR SANTOS EMPARTIDAS DISPUTADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPALDA PRIMEIRA DIVISAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/05/2009 | 540.00 | 00003298055417 | JOELSON EDISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DO SITIO JAGUARE PARA :ESTA CIDADE E TRES DO SITIO JAGUARE PARA OSSITIOS: VALERIO, CABECUDO E SERRA BRANCA, NOTRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL AMADOR JAGUAREM PARTIDAS DISPUTADA PELO CAMPEONATO MUNICI-PAL DA PRIMEIRA DIVISAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Reconstru‡Æo e Ampl ia‡Æo de Grupos Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 26/05/2009 | 28300.93 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE REFORMA DA E.M.E.F. AVELINO POSSIDO NIO DE OLIVEIRA, CONFORME CARTA CONVITE 016/ 2009. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Reconstru‡Æo e Ampl ia‡Æo de Grupos Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 26/05/2009 | 12737.40 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESTALACOES HIDRISANITARIAS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA CONFORME CONTRATO, CPL N.035/2007, E NOTA FISCAL DE N.000121, ANEXA. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Reconstru‡Æo e Ampl ia‡Æo de Grupos Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 26/05/2009 | 52000.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA DESAPROPRIA- CAO DE UM TERRENO ENCRAVADO NA LOCALIDADE DE NOMINADA "LOTEAMENTO NOVO CASSERENGUE". | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/05/2009 | 150.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA OASSENTAMENTO VELOSO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/05/2009 | 150.00 | 00063184630463 | EDINALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 26/05/2009 | 57060.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/05/2009 | 90.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE 01 DIARIA E MEIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE, PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA NO PERIODODE 28 E 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/05/2009 | 90.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INI- CIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR : SE LIGA NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/05/2009 | 3750.00 | 00080683592815 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 125 BOLSAS DESTINADAS AO IV SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/05/2009 | 90.00 | 00003170341464 | MARCELO DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 27/05/2009 | 90.00 | 00003386356451 | ZUMIRA CASSEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 27/05/2009 | 50.00 | 00006279592456 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 27/05/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78,387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/05/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DILIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/05/2009 | 320.00 | 00073902756420 | JOELMA PINHEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA ,DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/05/2009 | 5003.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/05/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78,387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/05/2009 | 300.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E UMA TORTA, DES-TINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRA-SONOGRAFIASPARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/05/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/05/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE MAIO /09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/05/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/05/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/05/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/05/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS,DAS COMUNIDADES RURAIS:GAMELEIRO EPEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA,PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA CCG-8361,DE SUA PROPRIEDADE, REF. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/05/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFK-7135/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRANSPORTAR ENFERMOS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/05/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/05/2009 | 600.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAU DE DE CASSERENGUE-PB, PARA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL PLACA MMU - 1580/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/05/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/05/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/05/2009 | 17547.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/05/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, REF. AO MES DE MAIO/09 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/05/2009 | 4342.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS DE NRS.000.000.489 A 000.000.492, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/05/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/05/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE /AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/05/2009 | 23200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) CORRESPONDENTE/AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/05/2009 | 30.00 | 00092874657468 | JOSE PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTACAOE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARACOLETA DE EXAME DE ROTINA NO DIA 28 DE MAIO 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/05/2009 | 30.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTA€AO E TRANS- PORTE PARA CIDADE DE GUARABIRA, PARA COLETA DE EXAME DE ROTINA NO DIA 28 DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/05/2009 | 9332.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/05/2009 | 30.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEIA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTACAOE TRANSPORTES PARA CIDADE DE GUARABIRA, PARA COLETA DE EXAME DE ROTINA NO DIA 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/05/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR ENFERMAGEM NOS PSFS I, II E III, REF. AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/05/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADECONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 28/05/2009 | 2206.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADECONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/05/2009 | 1820.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/05/2009 | 375.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/05/2009 | 205.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO VEICULO FIAT HUV6569-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/05/2009 | 450.00 | 00002828769445 | PEDRO MANOEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO SETOR DECINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GMCHEVROLET/A10 DE PLACA MZA-0973, DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/05/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR- DES DA SILVA NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA,PARA REFORCO ES-COLAR DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA,NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 28/05/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A EXTENSAO DE 06 (SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FERNAN DO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2009 | 820.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2009 | 740.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2009 | 640.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2009 | 640.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2009 | 740.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137/PB, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/05/2009 | 740.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.A 20 DIAS DO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/05/2009 | 1280.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/05/2009 | 1380.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/05/2009 | 15773.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/05/2009 | 740.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/05/2009 | 7520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/05/2009 | 44247.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40%,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/05/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO -FEB 40%,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/05/2009 | 1280.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDENO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/05/2009 | 84980.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60%,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/05/2009 | 15159.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO -FEB 60%,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA AO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 20 DIAS DO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/05/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - EJA,REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/05/2009 | 1820.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA E SALGADO P/ O SITIO CINCO LAGOAS,PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDMENTAL NO TUR-NO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ2599DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/05/2009 | 820.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ ASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 20DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/05/2009 | 1380.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/05/2009 | 1820.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO I EII PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADENO VEICULO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD7355/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A 20 DIAS DO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/05/2009 | 740.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/05/2009 | 2380.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/05/2009 | 3640.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 28/05/2009 | 740.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CUR-SAR A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771,REF.A 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/05/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/05/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/05/2009 | 1960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/05/2009 | 10563.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Const., Ref. pr‚dio da Cƒmara Municipal p/bom funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 28/05/2009 | 132.61 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM LIQUIDIFICADOR, MARCA WALITA, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.056224. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/05/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/05/2009 | 7240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/05/2009 | 5885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/05/2009 | 1435.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/05/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/05/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/05/2009 | 24775.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/05/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/05/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2009 | 250.00 | 00022754771875 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 20 HORAS DE OFICINA DE CULTURA E DANCA PARA ADOLESCENTE DO PROJOVEM, REALIZADA DURANTE O MES DE MA- IO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/05/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PROJOVEM,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/05/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PETI,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/05/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PAIF,REF.A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/05/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO ENSINANDOA TECNICA DE TRABALHOS COM MEIAS DE SEDA PARAMULHERES BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/05/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/05/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/05/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/05/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, NO CAMINHAO DEPLACA MMT-6522-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/05/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/05/2009 | 2765.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES 05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/05/2009 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIFUG\ CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NARUA PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER E SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/05/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/05/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/05/2009 | 66.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOLHA DE PAGTO, DEBITADO NA CONTA/FPM,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/05/2009 | 267.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOLHA DE PAGTO, DEBITADO NA CONTA/14698-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/05/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/05/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/05/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/05/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE RECARGA TELEFONICA DAS OPERADORAS OI, TIM E CLARO, PARA USO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/05/2009 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA 79006-0\ MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/05/2009 | 270.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA 2012-5\ FEB 40%,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/05/2009 | 357.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA 13068-0\ FEB 60%,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/05/2009 | 93.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N. 9192-8\FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003403312402 | WALLACE JOSE ANANIAS PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS EM DUAS SESSOES FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS COM A CRIANCA MARIA FIAMA LEITE GO-MES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/05/2009 | 8100.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 90 CARRADAS DAGUA DES-TAS CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/05/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/05/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78,387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/05/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2009 | 960.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULARES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2009 | 2203.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N. 008235, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2009 | 59.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/06/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/06/2009 | 11550.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES RE-FERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/06/2009 | 2387.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/06/2009 | 19434.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/06/2009 | 9642.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/06/2009 | 400.00 | 00030924901420 | FRANCISCO BENTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA SOBRE O TEMA "VENCENDO AS DIFICULDADES DO APRENDER/RELACOES INTERPESSOAIS E EDUCACAO", NO 4§ SEMINA-RIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASSERENGUE, A SER REALIZADO NO DIA 04/06/09, NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA EM SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/06/2009 | 166.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/06/2009 | 3506.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-40%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/06/2009 | 6901.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-60%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/06/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (PROJOVEM), COMP. 05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/06/2009 | 1166.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/06/2009 | 315.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA ) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000452 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/06/2009 | 3209.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/06/2009 | 2145.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTEA COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/06/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/06/2009 | 1669.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/06/2009 | 911.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/06/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DEIRRADIA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/06/2009 | 2600.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA MOS-2788PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE MAIO/2009, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/06/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/06/2009 | 1206.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR2870, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/06/2009 | 2706.35 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/06/2009 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/06/2009 | 70.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/06/2009 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/06/2009 | 90.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/06/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/06/2009 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/06/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/06/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/06/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/06/2009 | 50.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/06/2009 | 70.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIASS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/06/2009 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/06/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/06/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/06/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/06/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/06/2009 | 90.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/06/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/06/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/06/2009 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/06/2009 | 40.00 | 00078466482415 | RAIMUNDA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/06/2009 | 90.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/06/2009 | 1638.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA CURSAR O ENSINO MEDIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA BYC 4402/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEA 17 DIAS DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/06/2009 | 700.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/06/2009 | 780.00 | 00003814591445 | FRANCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O 4§ SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/06/2009 | 2448.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESADOS NA CONFECCAO DE 144 CAMISETAS, CONME NF. 000003, DESTINADAS AOS PROFESSORES NAPARTICIPA€ÇO DO IV SEMINARIO DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/06/2009 | 1950.43 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N. 6.913-X-ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 04/06/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NO CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/06/2009 | 64.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/06/2009 | 400.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO TEMA: PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DO DIREIRO A EDUCA€ÇO DE QUALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/06/2009 | 400.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O TEMA,FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/06/2009 | 400.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA NO II COLOQUIO SOBRE O TEMA QUALIDADE DA EDUCA€ÇO, GESTÇO DEMOCRATICA E AVALIA€ÇO NA II CONFERÒNCIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/06/2009 | 400.00 | 00045703442400 | JANDEILSON RODRIGUES DE ALENCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO VI COLàQUIO SOBRE OTEMA JUSTI€A SOCIAL, EDUCA€ÇO E TRABALHO: DI-VERSIDADE E IGUALDADE NA II CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/06/2009 | 400.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO IV COLàQUI SOBRE OTEMA FORMA€ÇO E VALORIZA€ÇO DOS TRABALHADORESEM EDUCA€ÇO NA II CONFERÒNCIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/06/2009 | 400.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO III COLOQUIO SOBREO TEMA DEMOCRATIZA€ÇO DO ACESSO, PERMANÒNCIAE SUCESSO ESCOLAR NA II CONFERÒNCIA MUNICIPALDE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 08/06/2009 | 727.54 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE SÇOPEDRO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/06/2009 | 1680.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS GLP DE 13kG, CONFORME NF. N. 000091, DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/06/2009 | 819.81 | 08985168000105 | A J COM TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE TINTAS,CONF.NF 000079 E 000080,DESTINA-DAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/06/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 010585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/06/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 08/06/2009 | 10272.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /ABRIL/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/06/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/06/2009 | 1250.00 | 00026953455420 | MARIA CANDEIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 DIAS PARA O IV SEMINµRIO MUNICIPALDE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/06/2009 | 145.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS BANNERS E UMA FAI-XA PARA O IV SEMINµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇOREALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/06/2009 | 180.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEN PARA A CIDADE DE JOÇOPESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO A SERVI€O DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/06/2009 | 200.00 | 00021926840453 | FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARA-BIRA-PB, COM DIRETORES DE EDUCA€ÇO A SERVI€ODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/06/2009 | 90.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÒN- CIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/06/2009 | 70.00 | 00005166778456 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/06/2009 | 70.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/06/2009 | 80.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/06/2009 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/06/2009 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/06/2009 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/06/2009 | 40.00 | 00003386264417 | VALDECIO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/06/2009 | 30.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMÖLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/06/2009 | 72.00 | 00068978430406 | EDISON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/06/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/06/2009 | 215.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO CONF NF 086599, DESTINADO PARAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/06/2009 | 2506.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/06/2009 | 350.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E CONSERTO DA SUSPENSÇO DAAMBUL¶NCIA DE PLACA MOQ-2163-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/06/2009 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/06/2009 | 30.00 | 00002694965482 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/06/2009 | 375.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DO CADASTRAMEN-TO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/06/2009 | 30.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMÖLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/06/2009 | 30.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/06/2009 | 30.00 | 00004894330490 | MARIA EDINALVA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/06/2009 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/06/2009 | 90.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/06/2009 | 1700.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LONA COM IMPRESSÇO DIGITAL, PARA OUTDOOR DAS FESTIVIDADES DO SÇOPEDRO, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/06/2009 | 4800.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES (COFFE BREAK, E LANCHES), DESTINADOS APROFESSORES DESTE MUNICÖPIO, QUE PARTICIPARAMDO IV SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REALI-ZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/06/2009 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 010591, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/06/2009 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/06/2009 | 7901.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/06/2009 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMOS DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO - T. DE PRE€OS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/06/2009 | 3450.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS, REF. A IMPRESSAO DE CARTA-ZES, FOLDERS E PANFLETOS, CONFORME NF. DE SERVICOS ANEXA, DESTINADOS A DIVULGACOES ALUSI- VAS A FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO PMC/MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/06/2009 | 180.00 | 00065306830463 | FABIO AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BALåES, PARA USO NAS ORNAMENTA€åES DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADESDO SÇO PEDRO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/06/2009 | 150.00 | 00006330747482 | SAMIR ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DA INSTALA€ÇOHIDRAULICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/06/2009 | 591.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFEC€ÇO DOFIGURINO DO GRUPO DE DAN€A DA 3¦ IDADE DA CASA DA FAMÖLIA, PARA APRESENTA€åES DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/06/2009 | 154.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA POTENCIALIZAR GRUPO DE PRODU€ÇO DA CASA DA FAMÖLIA DURANTE I EXPOCRAS (EXPOSI€ÇO DO CRAS), NESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/06/2009 | 1100.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA FORMA€ÇO DE KITS DE ENXOVAL PARA POTENCIALIZAR O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÖLIA-CRAS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/06/2009 | 510.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA CONFEC€ÇO DOFIGURINO DO GRUPO DE DAN€A DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA APRESENTA€åES DURANTEFESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/06/2009 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA CONFEC€ÇO DOFIGURINO DO GRUPO DE DAN€A DO PETI - PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTEAPRESENTA€åES NOS FESTEJOS JUNINOS , NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/06/2009 | 206.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/09, CF FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 15/06/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL NA PARAIBA, NODIA 15/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/06/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PROJETOOLHAR BRASIL NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/06/2009 | 1729.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/06/2009 | 348.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.000.133,DESTINADAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS MEDI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/06/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PROJETO OLHARBRASIL NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 16/06/2009 | 645.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/06/2009 | 2810.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 05 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 16/06/2009 | 2540.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 08 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 16/06/2009 | 175.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS JUNINAS DAS CRIAN€AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 16/06/2009 | 650.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DURANTE REVISÇO E ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA,NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/06/2009 | 100.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA REUNIAO E AVALIA€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PROJE-TO CONTRA USO DE DROGAS E PROSTITUI€AO INFAN-TIL, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/06/2009 | 240.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO E AVALIA€ÇO DE CURSO VAGONITE DESENHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/06/2009 | 200.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS COMO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/06/2009 | 2695.14 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DE /N. 000161, PARA USO NOS VEICULOS A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/06/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VALERIO A LAGOA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 17/06/2009 | 300.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADASQUE DAO ACESSO AOS SITIOS CABE€UDO DE CIMA EAO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/06/2009 | 1908.42 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000162, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/06/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO CON-JUNTO FREI DAMIÇO E FERNANDO MACENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/06/2009 | 234.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N.000186DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 17/06/2009 | 8965.86 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOLUBRIFICANTE, CONSTANTES NA NF 000159, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/06/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DE MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/06/2009 | 3060.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 05 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 17/06/2009 | 3180.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 05 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/06/2009 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/06/2009 | 2854.72 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAV�S DASECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 17/06/2009 | 100.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF NF 000188 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL- PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/06/2009 | 125.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF NF 000187 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/06/2009 | 32.00 | 00038058316415 | ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/06/2009 | 50.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/06/2009 | 90.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 17/06/2009 | 81.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000699, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/06/2009 | 162.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000698, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 17/06/2009 | 367.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000697, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 17/06/2009 | 400.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA, CONF NF N. 000185, DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/06/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A VARA DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/06/2009 | 5067.54 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/06/2009 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 18/06/2009 | 150.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/06/2009 | 445.30 | 00003844756477 | JOSIMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TERMO DE RESCISÇO DE CONTRATO DE TRABALHO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/06/2009 | 357.14 | 00002366904428 | MARLY DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TERMO DE RESCISÇO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/06/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/06/2009 | 60.00 | 00009418167450 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/06/2009 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 18/06/2009 | 240.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 18/06/2009 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/06/2009 | 4583.76 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000.000.549, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/06/2009 | 488.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/06/2009 | 342.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/06/2009 | 108.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDOE BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAR€O E ABRIL/09, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 19/06/2009 | 374.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE MAIO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/06/2009 | 152.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LANCHES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 19/06/2009 | 145.60 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LANCHES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENSAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 19/06/2009 | 192.50 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS JOVENS BENEFICIADOS PE-LO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÖPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 19/06/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E TESOURARIA RE FERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 19/06/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/06/2009 | 1065.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 19/06/2009 | 895.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§3634-1045,1142,1140,1144 E 1141, VINCULADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 19/06/2009 | 35.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REFERENTE MAIO/09 CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 19/06/2009 | 2547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 19/06/2009 | 702.59 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/09,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 19/06/2009 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 19/06/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEMAIO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 19/06/2009 | 2310.33 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, POCOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 19/06/2009 | 554.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 19/06/2009 | 2388.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/06/2009 | 605.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NOTA FISCAL N. 029841, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/06/2009 | 123.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO NO TRATORPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/06/2009 | 8100.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE 90 CARRADAS DE AGUADA CIDADE PARA ZONA RURAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNIDADES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/06/2009 | 500.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DO MOTOR E BOMBAINJETORA DO VEÖCULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/06/2009 | 300.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A APRESENTA€ÇO DO TRIO DE FORRà AS FAVORITAS, NAFEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/06/2009 | 255.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE JOGOS DETOALHAS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/06/2009 | 100.00 | 00003927360473 | GLADYSTONY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRIO DE FORRà AS FAVO-RITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTACIDADE, DURANTE APRESENTA€ÇO NO DIA 21 DE JUNHO/2009, NO VEÖCULO MERIVA DE PLACA MON-9795-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/06/2009 | 1016.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/06/2009 | 151.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/06/2009 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/06/2009 | 300.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-1471-PB, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NFS. N. 000178 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DELICITA€ÇO, T. DE PRE€OS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/06/2009 | 1650.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA - MADEIRONA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA NA ORNAMEN-TA€ÇO DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 25/06/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 25/06/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 25/06/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 25/06/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHÇO PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 25/06/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: PEDRA DAGUA E SALGADO PARAO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 25/06/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 25/06/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUAR� PARA O SÖTIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHÇ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 25/06/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 25/06/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 25/06/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 25/06/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 25/06/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 25/06/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 25/06/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 25/06/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 25/06/2009 | 9169.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 25/06/2009 | 7520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 25/06/2009 | 15718.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONF.FO- LHA DE PAGT. ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 25/06/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-40% ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONF FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 25/06/2009 | 43789.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 25/06/2009 | 16625.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUN DEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 25/06/2009 | 88146.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 25/06/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 25/06/2009 | 7281.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA E COMISSIONADOS,REF.AO ADIANTAMENTO DO 13§/2009, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 25/06/2009 | 21296.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO ADIANTAMENTO DO13§/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 25/06/2009 | 40588.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOREF.AO ADIANTAMENTO DO 13§/2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 25/06/2009 | 12075.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2009, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 25/06/2009 | 5960.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§/2009, CONFORME FOPAG ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 25/06/2009 | 8015.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 25/06/2009 | 3968.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§/09CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SALGADO,CACIMBA DOCE E CAXEIXA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA CCG-8361,DE SUA PROPRIEDADE, REF. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 25/06/2009 | 600.00 | 00004812573491 | JOAO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAU DE DE CASSERENGUE-PB, PARA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL PLACA MMU - 1580/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 25/06/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS:GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA, PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SOLANEA E BANANEIRAS,REF.A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 25/06/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 25/06/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/06/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFK-7135/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRANSPORTAR ENFERMOS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/06/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 25/06/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 25/06/2009 | 18337.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 25/06/2009 | 7083.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO13§/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 25/06/2009 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 25/06/2009 | 25.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 25/06/2009 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORMELEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 25/06/2009 | 35.00 | 00008151206489 | ROSANGELA DO NASCIMENTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 25/06/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 25/06/2009 | 19.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 25/06/2009 | 5003.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 25/06/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-C. TUTELAR, REF. AO MES DE JUN-HO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 25/06/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM/ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 25/06/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 25/06/2009 | 1760.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 25/06/2009 | 25004.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/06/2009 | 6806.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO13§/2009, CONFORME FOPAG ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 25/06/2009 | 5885.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2009, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 25/06/2009 | 2884.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§/2009, CFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 25/06/2009 | 2600.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA MOS-2788PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JUNHO/09, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 25/06/2009 | 4045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO MES MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/06/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 25/06/2009 | 1983.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13§/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/06/2009 | 90.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 26/06/2009 | 90.00 | 00005200729440 | FRANCISCA DE CASSIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 26/06/2009 | 90.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 26/06/2009 | 90.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/06/2009 | 90.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/06/2009 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/06/2009 | 90.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/06/2009 | 90.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/06/2009 | 50.00 | 00000909578494 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESI DENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/06/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/06/2009 | 22735.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 26/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE JUNHO/2009, UTILIZADO NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N.001816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 26/06/2009 | 2206.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO AM-BULATORIO DO SUS REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 26/06/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AMBULATORIO DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 26/06/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE GRATIFICACOESDE PRODUTIVIDADES COMO AUX DE ENFERMAGEM DOSPSFS I,II E III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 26/06/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EPIDEMOLOGIA -CONTRATO, REF. JUNHO/2009, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/06/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/06/2009 | 8715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/06/2009 | 7500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A PARTE DO PAGTO DAAPRESENTA€AO DA BANDA FORROZAO KARKARA,NESTA CIDADE,NA PROGRAMA€AO DO SAO PEDRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 26/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NET DURANTE O MES DE JUNHO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 26/06/2009 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÇO JOÇO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A DI- VULGA€AO NA TV CORREIO,DA FESTA DE SAO PEDRO,15 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS, CONF.NF DE SERVI-COS N.010223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/06/2009 | 300.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINABONECA 100 VERGONHA, PARA APRESENTA€ÇO DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE SÇO PEDRO, NESTA CIDADENO ONIBUS DE PLACA MMT-6676-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/06/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVEICULACAO DE MIDIA DO EVENTO DA FESTA DE SAOPEDRO NO PERIODO DE 26 A 29.06.2009, NESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/06/2009 | 290.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATA€AO DE SISTEMA EMDOIS COMPUTADORES, SETE RECARGAS DE CARTUCHOSBLACK E COLOR E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/06/2009 | 70.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/06/2009 | 90.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-OFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2009 | 90.00 | 00007101271464 | MARISIO VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2009 | 31.50 | 00005855916448 | DIVANEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2009 | 20.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA SUA FAMILIACONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2009 | 30.00 | 00005553483425 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2009 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2009 | 30.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2009 | 40.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/06/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE NESTA CI-DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2009 | 70.00 | 00003386185460 | SEVERINA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2009 | 168.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/06/2009 | 320.00 | 00073902756420 | JOELMA PINHEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA NESTA CIDA-DE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMEN-TO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2009 | 9245.82 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OU-TROS PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000182,DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2009 | 528.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA FUNDEB-40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2009 | 636.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA FUNDEB-60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2009 | 201.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE FOPAG, DEBITADO NA CONTA MDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR- DES SILVA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA NESTA CIDA-DE, DESTINADO A EXTENSAO DE SEIS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,REF.A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO NEZINHO DO ACORDEON, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2009 | 210.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DEROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA BLACK NIGHT PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO, REF. DIVUL-GACOES DA FESTA DE SAO PEDRO, CONFORME NF.FA-TURA DE SERVICOS N. 092606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2009 | 550.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REF. DIVULGACOES DA FESTA DE SAO PEDRO,CONFO-FORME NF.FATURA DE SERVICOS N. 092607, ATRA-.VES DO CONVENIO PMC/MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2009 | 4207.80 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2009 | 573.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DIVERSOS SETORES, DEBITADO NACONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2009 | 14.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DIVERSOS SETORES, DEBITADO NACONTA 14.698-6-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2009 | 660.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECARGAS PARA CELULARES OI E TIM, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2009 | 98.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2009 | 288.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA REF. AO MES DEJUN/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2009 | 2826.15 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000184,PARA USO NOS VEICULOS A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2009 | 180.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, COM O CAMINHAO DE PLACA MMT6522/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0020788 | 30/06/2009 | 12000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ENTORNODO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIA DE LOURDES (TRECHO ENTRE A RUA PE FIDELIS E A RUA NOVO HORIZONTE), CARTA CONVITE 007/2009, REF.A 3a. MEDICAO CONFORME NFS N. 000539. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2009 | 2102.71 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000185, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO ENSINANDOA TECNICA DE TRABALHOS COM MEIAS DE SEDA PARAMULHERES BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/07/2009 | 400.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FIS-CAL N§ 013390, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOCORSA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/07/2009 | 1943.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FIS-CAL N§ 013389, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOS10 , A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 010621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2009 | 272.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 002485, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2009 | 1070.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSI€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004454, PARA USO NO VEICULO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2009 | 6150.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0091, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÇO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2009 | 2620.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CONFORME NF 000496, DESTINADOSPARA USO NO VEICULO ONIBUS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2009 | 4342.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S 013391 E 013392, DESTINADAS PARAUSO NOS VEICULOS D-20 E ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/07/2009 | 1350.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIAFIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000497, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2009 | 3040.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§S 00495 E 00498, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/07/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE JUNHO/09 CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/07/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASNOS DIAS 02, 09 E 16/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/07/2009 | 940.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2009 | 3289.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2009 | 2145.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA EXTRATO DEBITADO NA CONTA 6.923-X-ECD,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2009 | 475.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA SAVEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2009 | 315.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA SAVEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2009 | 170.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA FIORINO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2009 | 330.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AMBULAN- CIA FIORINO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/07/2009 | 849.40 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO GOL, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2009 | 757.60 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO FIORINO, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/07/2009 | 1416.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO FIORINO, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2009 | 856.70 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO GOL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/07/2009 | 1958.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DEREPOSICAO CONFORME NF 013437, DESTINADOS PARAUSO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/07/2009 | 1373.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/07/2009 | 80.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/07/2009 | 90.00 | 00005405120448 | JOSE HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS P/ SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/07/2009 | 50.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/07/2009 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/07/2009 | 30.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/07/2009 | 2025.25 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI-BUS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NF NR 000369ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/07/2009 | 178.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/07/2009 | 3470.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-40%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/07/2009 | 7133.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-60%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/07/2009 | 2353.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/07/2009 | 9544.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2009 | 20072.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/07/2009 | 300.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/07/2009 | 300.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/07/2009 | 300.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ENFEITES JUNINOS DERUAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/07/2009 | 300.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ENFEITES JUNINOS DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/07/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 VIAGENS A JOAO PESSOA E 15 VIAGENS PARA CASSERENGUE, A SERVICO DA UNIDADE JUDICIARIA, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0753, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/07/2009 | 11258.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, REFERENTE PARTE DA EMPRESA, DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/07/2009 | 1830.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FIS-CAL DE N. 000493, DESTINADOS PARA USO EM VEI CULO A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/07/2009 | 220.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CON FORME NOTA FICAL DE SERVICOS DE N.000494 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDO RES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-JOVEM, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/07/2009 | 1598.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/07/2009 | 220.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2009 | 2403.65 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 12 JANELÇO. 02 PORTOES,02 PROTETORES DE AR CONDICIONADO E CONSERTODE DUAS ESTANTES PERTENCENTES AS ESCOLAS MA-RIA DE LOURDES E FERNANDO MACENA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2009 | 535.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E INSTALA€AO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2009 | 205.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTA AOS SABADOS E DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 05/07/2009 | 2970.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS T.MENDES-SAN HOUSE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES ALMO€O E JANTA PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DUQUINHA, MULHERCHORONA, FORRO SACANEAR E FORRO KARKARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 06/07/2009 | 1100.00 | 00007131829463 | JOSE RILMERSOM DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS QUADRILHAS JUNI NAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVI- DADES DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO, NESTE MUNICI- PIO, COM EQUIPAMENTO DE SOM DE SUA PROPRIEDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 06/07/2009 | 220.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BALåES E BANDEIRAS JUNINAS NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADEDURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SÇO PE-DRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 06/07/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 06/07/2009 | 1090.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 06/07/2009 | 542.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 06/07/2009 | 1898.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 06/07/2009 | 92.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 06/07/2009 | 1755.90 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 06/07/2009 | 235.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR2869, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/07/2009 | 90.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 06/07/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 06/07/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 06/07/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 06/07/2009 | 90.00 | 00003194122452 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 06/07/2009 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 06/07/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 06/07/2009 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 06/07/2009 | 70.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 06/07/2009 | 70.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 06/07/2009 | 40.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 06/07/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 06/07/2009 | 40.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 06/07/2009 | 90.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 06/07/2009 | 50.00 | 00025214458860 | JOSE RADAMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 06/07/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 06/07/2009 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 06/07/2009 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 06/07/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 06/07/2009 | 90.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 06/07/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 06/07/2009 | 40.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 06/07/2009 | 90.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 06/07/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 06/07/2009 | 90.00 | 00009945528408 | MARIA DA VITORIA SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 06/07/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 06/07/2009 | 90.00 | 00007693295437 | PATRICIA INOCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 06/07/2009 | 90.00 | 00008542979443 | NATALIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/07/2009 | 11.19 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 06/07/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES ,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/07/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 07/07/2009 | 2247.60 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000020, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 07/07/2009 | 243.10 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000701 DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/07/2009 | 70.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/07/2009 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ADESPESA DE AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 07/07/2009 | 60.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/07/2009 | 20.00 | 00008448447484 | LEANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/07/2009 | 35.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 07/07/2009 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/07/2009 | 40.00 | 00005122790477 | MARIA IRILEIDE BURITI AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/07/2009 | 50.00 | 00005166778456 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/07/2009 | 50.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/07/2009 | 50.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 07/07/2009 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 07/07/2009 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 07/07/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 07/07/2009 | 50.00 | 00032509766449 | MANOEL DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005232944410 | MARIA DO CEU FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 07/07/2009 | 40.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 07/07/2009 | 30.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 07/07/2009 | 30.00 | 00005172213490 | VALDILENE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/07/2009 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/07/2009 | 90.00 | 00075243962449 | ROZIMARES TAVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 07/07/2009 | 90.00 | 00003993410483 | EDNALDO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/07/2009 | 40.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/07/2009 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2009 | 40.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/07/2009 | 50.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/07/2009 | 20.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 07/07/2009 | 30.00 | 00008244458488 | SONIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 07/07/2009 | 40.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/07/2009 | 50.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 07/07/2009 | 108.75 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000702, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 07/07/2009 | 42.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 08/07/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RGJUNTO AO IPC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/07/2009 | 630.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR CORINTHIANS DO SITIOCINCO LAGOAS PARA DISPUTAR PARTIDAS PELO CAM PEONATO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/07/2009 | 780.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DEFUTEBOL AMADOR DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARADISPUTAR PARTIDA PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DECASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/07/2009 | 30530.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. REFERENTE A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE INSTRUTURA PARA REALIZA-€ÇO DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2009, COM ILUMINA€ÇO, PALCO, SONORIZA€ÇO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADORES 180KWA, CONFORMECONVITE 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/07/2009 | 70000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. REFERENTE AAPRESENTA€ÇO DAS BANDAS MULHER CHORONA, DUQUINHA E FORROZÇO ABRA A MALA E SOLTE O SOM, TROPEIROS DA BORBOREMA E BANDA SACANEAR, NOS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29DE JUNHO/2009, CONFORME CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/07/2009 | 147.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 005546, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/07/2009 | 324.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRE TARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/07/2009 | 954.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/07/2009 | 25.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESA NA QUITA€ÇO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/07/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/07/2009 | 25.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/07/2009 | 25.00 | 00004894330490 | MARIA EDINALVA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/07/2009 | 132.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 VESTIDOS PARA O GRU-PO DE DAN€A DA 3¦ IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/07/2009 | 288.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 FIGURINOS PARA O GRUPO DE DAN€A DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/07/2009 | 220.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE DAN€A JUNINAS PARAADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/07/2009 | 110.00 | 00002047298407 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ONZE VESTIDOS PARA OGRUPO DA 3¦ IDADE DO CRAS, PARA AS APRESENTA€åES ARTISTICAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/07/2009 | 200.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL DA NF 000275 E 276, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/07/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/07/2009 | 80.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS , DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/07/2009 | 50.00 | 00003668006474 | MARCIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 09/07/2009 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/07/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/07/2009 | 70.00 | 00003384469402 | HOSANA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/07/2009 | 30.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/07/2009 | 20.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/07/2009 | 30.00 | 00008176778443 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/07/2009 | 220.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM O TIME DE FUTE BOL AMADOR VASCO DO VALERIO PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS PELA COPA INTEGRA€ÇO DO BREJONAS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/07/2009 | 270.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÇOPESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO A SERVI€O DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/07/2009 | 375.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/07/2009 | 155.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO DE QUADRILHAS JUNINAS QUE SEAPRESENTARAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/07/2009 | 1255.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA VINCULADA AO MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JUNHO/09 E ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/07/2009 | 1200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE ESTRUTURA METALICA DE PLACA PARA INSTALACAO DE LONA E UTILIZACAODURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 4774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/07/2009 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/07/2009 | 9113.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/07/2009 | 26.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/07/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/07/2009 | 50.00 | 00006519084425 | ANA CRISTINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/07/2009 | 60.00 | 00003956716477 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/07/2009 | 2495.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/07/2009 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/07/2009 | 1875.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/07/2009 | 4740.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 08 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/07/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/07/2009 | 1225.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Va¡culo p/ Sec. d e Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/07/2009 | 300.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/07/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/07/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/07/2009 | 400.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DI AS 01, 08, 15 E 22 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 13/07/2009 | 357.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 13/07/2009 | 0.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Jovens e Adultos - PE JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 13/07/2009 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LIVROS PARA JOVENS E ADULTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/07/2009 | 52.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 13/07/2009 | 555.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000703, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 13/07/2009 | 358.30 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000021, DESTINA-DOS PARA USO NO FâRRO DA SECRETARIA DE EDUCA €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/07/2009 | 17.80 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 14/07/2009 | 523.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 14/07/2009 | 90.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 14/07/2009 | 148.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO CONF NF 087230, DESTINADO PARAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 15/07/2009 | 50.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/07/2009 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/07/2009 | 90.00 | 00036545007491 | MARIZA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 15/07/2009 | 252.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARAUSO NAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 15/07/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 15/07/2009 | 5201.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 024263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 16/07/2009 | 2249.97 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS CONFORME NFS 000.000.182 E 000.000.183, DESTINADAS PARA CONSUMO NA CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 16/07/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAR DE OFICINA DA ATEN€ÇO BASICA,NO DIA 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 16/07/2009 | 880.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 16/07/2009 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, VINCULA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF.FATURA N. 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 16/07/2009 | 5819.58 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000071, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 16/07/2009 | 4088.96 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAV�S DASECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 16/07/2009 | 78.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONFORME NF 005636, DESTINADOSA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 16/07/2009 | 375.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 17/07/2009 | 364.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODO VEICULO MOTO DE PLACA MOC-3315 PERTENCENTEA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 17/07/2009 | 1110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 17/07/2009 | 29.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A SEC DE EDUCA€ÇO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 17/07/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJUNHO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 17/07/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E TESOURARIA RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 17/07/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DELICITA€ÇO, T. DE PRE€OS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2009 | 180.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA, QUANDO EM VIA-GEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMAESCOLA ATIVA MODULO 01, NO PERIODO DE 20 A 24DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/07/2009 | 140.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PORTÇO DE FERRO E 02JANELåES DA ESCOLA LUIZ GRANGEIRO DA COSTA DOSITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PES-SOA, P/PARTICIPAR DA REUNIÇO DE AMPLIA€ÇO DAVIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS NO DIA21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2009 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APLIA€ÇODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS NODIA 21/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2009 | 60.00 | 00004419244410 | JULIANA SOUZA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DE AMPLIA€ÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS, NO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2009 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2009 | 50.00 | 00060837217415 | JOSE JOSINALDO SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2009 | 90.00 | 00003342399406 | GUIOMAR PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/07/2009 | 675.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, CONFORME DARFS ANEXO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/07/2009 | 683.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, CONFORME DARFS ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/07/2009 | 819.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, CONFORME DARFS ANEXO REFERENTE AO MES.DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2009 | 250.00 | 00005366610494 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADASQUE DAO ACESSO AOS SITIOS CABE€UDO DE CIMA EAO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2009 | 250.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS DE RUAS DOCONJUNTO FREI DAMIÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/07/2009 | 250.00 | 00037988808400 | VILSON MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PO€O DOCE AO CABE€UDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/07/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/07/2009 | 200.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A II CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZA-DA NO DIA 21 DE JULHO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/07/2009 | 464.80 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE CARNE DE CHARQUE CONFORME NF 000.000.193, DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 21/07/2009 | 2069.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/07/2009 | 6113.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/07/2009 | 1800.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS PARA USO NA CAMIONETE D-20, CONFORME NF 000011, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00003090897431 | JOSE ROMEU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO TRIO FORROSÇO SEMFRESCURA, NO DIA 28 DE JUNHO/2009, DURANTEAPRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS JUNINAS EM PRA€APUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/07/2009 | 1680.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NFS. N. 000224 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/09, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/07/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTOS MILITAR NA 4¦ DEL/CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 21/07/2009 | 1117.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS GRA-FICO PRESTADOS EM MATERIAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/07/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/07/2009 | 70.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO LIVROS DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VE RANEIO DE PLACA KJG 4630-PB, DE SUA PROPRIE- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/07/2009 | 80.00 | 00095351000415 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS TELEVISORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/07/2009 | 2842.60 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/07/2009 | 1018.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO3894, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/07/2009 | 1193.90 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 22/07/2009 | 689.70 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 22/07/2009 | 2733.40 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 22/07/2009 | 566.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR3900, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 22/07/2009 | 158.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR3899, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 22/07/2009 | 52.00 | 00002517932492 | ARLYNN RANNIERY MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE DUAS PLACAS MNM-1202 PARA AMBULANCIA FIURINO PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/07/2009 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 23/07/2009 | 90.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/07/2009 | 80.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 23/07/2009 | 80.00 | 00004997482471 | JOSE JOSINALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 23/07/2009 | 80.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 23/07/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/07/2009 | 150.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MUDAN€A DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2163PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/07/2009 | 162.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CONFORME NF 000583, DESTINADOSPARA USO NO VEICULO MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 23/07/2009 | 300.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/07/2009 | 350.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETECHEVROLET D20 DE PLACA MMT 7268 DESTE MUNICI-PIO E DISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 23/07/2009 | 1003.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM AR CONDICIONADO E DOIS ARMARIOS, PA-RA USO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001.998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 23/07/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 23/07/2009 | 60.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 23/07/2009 | 240.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 23/07/2009 | 300.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MUDAN€A DO HUC-0612 E PEDAL E SISTEMA DE ACE LERA€ÇO DO ONIBUS PLACA MOM 4975, DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 23/07/2009 | 92.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/07/2009 | 250.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS COMO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 24/07/2009 | 230.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE DUAS ESCOLAS DOS SE TOR CABECUDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 25/07/2009 | 205.70 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFS NR§S000613 E 000614, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 27/07/2009 | 40.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/07/2009 | 1277.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/07/2009 | 210.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2009, CF FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 27/07/2009 | 10239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /MAIO/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/07/2009 | 290.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CONFORME NF 000591, DESTINADOSPARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/07/2009 | 1240.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000589, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO S-10, LOCADO PARA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/07/2009 | 349.63 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF N. 000000343,DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DO PROGRA- MA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/07/2009 | 2427.37 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTAIS FISCAIS NS: 00008 E 00009,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO PARA UTILIZACAO EM DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/07/2009 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/07/2009 | 2462.00 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000298, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/07/2009 | 540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL, A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para Todos | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/07/2009 | 451.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA(GRIPE), REALIZADA NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/07/2009 | 2206.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/07/2009 | 1010.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DO AMBULANTORIO DO SUS E AUXILIA- RES DE ENFERMAGEM DO PSF I, II E III, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/07/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA CONTRATO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/07/2009 | 7851.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/07/2009 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/07/2009 | 22735.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/07/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/07/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/07/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/07/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/07/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHÇO PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/07/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/07/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/07/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/07/2009 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/07/2009 | 1650.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA E SALGADO P/ O SITIO CINCO LAGOAS,PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ2599DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/07/2009 | 60.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO DE CORRE€ÇO DE FLUXO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARA COORDENADORES E DIRETO- RES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/07/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/07/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/07/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/07/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/07/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/07/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/07/2009 | 845.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, REF.A COMPETENCIA 13/2005, CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/07/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/07/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/07/2009 | 600.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO ENSINANDOA TECNICA DE TRABALHOS COM MEIAS DE SEDA PARAMULHERES BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/07/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/07/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTODAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/07/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PAIF,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/07/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/07/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/07/2009 | 4270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2009 | 6280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2009 | 24304.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2009 | 8015.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/07/2009 | 12145.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2009 | 7733.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2009 | 15668.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE/CELESTISTA, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2009 | 43372.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FUNDEB-40%, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2009 | 87010.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2009 | 18851.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-CONTRATO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/07/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOEJA, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/07/2009 | 17636.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/ 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/07/2009 | 1225.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, NOS DIAS 29 E 30.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/07/2009 | 50.00 | 00006676423405 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2009 | 60.00 | 00006299975865 | OZENIO ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2009 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHDA P/PAGT DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI- TACAO TECNICA NA CIDADE DE BANANEIRAS, DURAN-TE OS DIAS 30 E 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2009 | 60.00 | 00002583806408 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNI-CA NA CIDAD DE BANANEIRAS-PB, DURANTE OS DIAS30 E 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2009 | 3560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/COMISSAO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-CONTRATO,REF. AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/07/2009 | 686.50 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE02 (DUAS)PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. N. 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283142-2-ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA DAGUABEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOLDE PLACA MMS-1869/PB, REF. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNI-DADE DE PEDRINHA DAGUA PARA HOSPITAIS DAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRASREFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF. JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFK-7135/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRANSPORTAR ENFERMOS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2009 | 150.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2009 | 162.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE JULHO2009 CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JULHO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/07/2009 | 8901.90 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OU-TROS PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000195,DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/07/2009 | 93.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA EXTRATO DEBITADO NA CONTA 9.192-8-FUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/07/2009 | 360.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA C/C 13068-0-FUNDEBCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/07/2009 | 267.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA C/C 2012-5-F-40%, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/07/2009 | 126.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NES- TA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2009 | 134.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2009 | 400.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/07/2009 | 5528.02 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/07/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/07/2009 | 100.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO - MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECARGAS PARA CELULARES OI E VIVO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/07/2009 | 358.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2009 | 120.00 | 00072594713449 | AUGUSTO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM FRENTE A ES- COLA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2009 | 2322.16 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000198, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0024864 | 31/07/2009 | 10000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ENTORNODO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIA DE LOURDES (TRECHO ENTRE A RUA PE FIDELIS E A RUA NOVO HORIZONTE), CARTA CONVITE 007/2009, REF.A 4a. MEDICAO CONFORME NFS N. 000541. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2009 | 120.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/07/2009 | 3114.89 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000197,PARA USO NOS VEICULOS A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/08/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/08/2009 | 178.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/08/2009 | 3432.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-40%, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/08/2009 | 7096.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-60%, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/08/2009 | 881.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 6.923-X-ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/08/2009 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/08/2009 | 25.00 | 00004894330490 | MARIA EDINALVA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/08/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/08/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/08/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/08/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/08/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/08/2009 | 90.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/08/2009 | 90.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/08/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/08/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/08/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/08/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/08/2009 | 70.00 | 00003386185460 | SEVERINA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/08/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/08/2009 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/08/2009 | 1379.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 04/08/2009 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 04/08/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 04/08/2009 | 30.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/08/2009 | 30.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/08/2009 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/08/2009 | 90.00 | 00005405120448 | JOSE HELIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS P/ SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/08/2009 | 70.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/08/2009 | 30.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/08/2009 | 30.00 | 00005172213490 | VALDILENE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/08/2009 | 40.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/08/2009 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/08/2009 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS P/SUA RESIDENCIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/08/2009 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/08/2009 | 50.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/08/2009 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/08/2009 | 30.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/08/2009 | 40.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/08/2009 | 90.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/08/2009 | 50.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/08/2009 | 30.00 | 00008244458488 | SONIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/08/2009 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/08/2009 | 30.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/08/2009 | 90.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/08/2009 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 04/08/2009 | 20.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/08/2009 | 40.00 | 00005122790477 | MARIA IRILEIDE BURITI AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/08/2009 | 90.00 | 00003194122452 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/08/2009 | 50.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/08/2009 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/08/2009 | 40.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ADESPESA DE AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/08/2009 | 50.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 04/08/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/08/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/08/2009 | 30.00 | 00008216089406 | FABIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 04/08/2009 | 40.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 04/08/2009 | 20.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 04/08/2009 | 40.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 04/08/2009 | 90.00 | 00005200729440 | FRANCISCA DE CASSIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 04/08/2009 | 80.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 04/08/2009 | 90.00 | 00008422423413 | TATHIANE AMARO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 04/08/2009 | 90.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 04/08/2009 | 90.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/08/2009 | 90.00 | 00004323356412 | MARICELIA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 04/08/2009 | 90.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 04/08/2009 | 90.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 04/08/2009 | 50.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 04/08/2009 | 50.00 | 00007398728425 | MARCIO FELIPE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 04/08/2009 | 50.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 04/08/2009 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 04/08/2009 | 50.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 04/08/2009 | 70.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 04/08/2009 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 04/08/2009 | 50.00 | 00032509766449 | MANOEL DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 04/08/2009 | 30.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA FA MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 04/08/2009 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 04/08/2009 | 25.00 | 00008448447484 | LEANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 04/08/2009 | 30.00 | 00007414354466 | SIDNY FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 04/08/2009 | 30.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 04/08/2009 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 04/08/2009 | 50.00 | 00005166778456 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 04/08/2009 | 90.00 | 00003697166476 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 04/08/2009 | 30.00 | 00003385742471 | MARIA OZANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/08/2009 | 30.00 | 00005814625481 | MARIA SOCORRO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/08/2009 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/08/2009 | 30.00 | 00005232944410 | MARIA DO CEU FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 04/08/2009 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 04/08/2009 | 50.00 | 00005651936432 | JOSEFA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 04/08/2009 | 50.00 | 00005685943474 | MOACIR PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 04/08/2009 | 210.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 05/08/2009 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE DIVULGACAO DO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 05/08/2009 | 90.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1140, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 05/08/2009 | 96.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1142, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 05/08/2009 | 271.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1141, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/08/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA€ÇO,T. DE PRE€O E EDITAL DE CONCURSOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/08/2009 | 90.00 | 00068992726449 | JOSE CESARIO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/08/2009 | 80.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 05/08/2009 | 40.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONF LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 05/08/2009 | 60.00 | 00005287708459 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 05/08/2009 | 70.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 05/08/2009 | 65.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO FOTO POLAMERIZADOR ODON-TOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 05/08/2009 | 66.17 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDOE BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/08/2009 | 782.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 05/08/2009 | 421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 05/08/2009 | 882.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/09, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 05/08/2009 | 180.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CABECUDO AO SITIO SANTA PAULA NESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 05/08/2009 | 120.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DURANTE OFI- CINA DE CAPOEIRA OCORRIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 24/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 05/08/2009 | 125.00 | 00022754771875 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS DURANTE FESTEJOS JUNINOSFORMACAO DO GRUPO DE DAN€A REGIONAL, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 06/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 06/08/2009 | 50.00 | 00003403312402 | WALLACE JOSE ANANIAS PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS EM DUAS SESSOES FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS COM A CRIANCA MARIA FIAMA LEITE GO-MES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 06/08/2009 | 138.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTA AOS SABADOS E DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 06/08/2009 | 135.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE GUARA-BIRA, P/PARTICIPAR DE PALESTRAS COM UROLUGIS-TA E REUNIAO DA VACIO POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 06/08/2009 | 40.00 | 00047414138453 | FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 06/08/2009 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 06/08/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 06/08/2009 | 30.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 06/08/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 06/08/2009 | 70.38 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF 00014DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 06/08/2009 | 144.00 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 06/08/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 06/08/2009 | 95.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 06/08/2009 | 1250.43 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 06/08/2009 | 150.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIO CABECUDO PARA LECIONAR NANA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, NA VERANEIO DE PLACA KJG 4630-PB, DE SUA PROPRIE- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/08/2009 | 2400.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/08/2009 | 9440.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/08/2009 | 19972.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/08/2009 | 200.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DASEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL,NO VEICULO F1000 DE PLACA BTC-3197-PB, DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2009 | 8081.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/08/2009 | 11104.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DESERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, REFE-RENTE COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/08/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/2009 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/08/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/08/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/08/2009 | 870.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2009 | 70.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/08/2009 | 50.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/08/2009 | 70.00 | 00000909578494 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESI DENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/08/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00007131829463 | JOSE RILMERSOM DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SONORIZACAO DA SEGUNDA CONFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL E A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/08/2009 | 90.00 | 00005107483410 | JUAREZ ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2009 | 20.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.395-1-RET. DE IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/08/2009 | 3126.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/08/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/08/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/08/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/08/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/08/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/08/2009 | 2505.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2009 | 2600.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA MOS-2788PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JULHO/09, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/08/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/08/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, COM O CAMINHAO DE PLACA MMT6522/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/08/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDO RES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-JOVEM, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/08/2009 | 769.93 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES DO PRO JOVEM DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/08/2009 | 234.42 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES NA REALIZA€ÇO DE A€åESDE CONTROLE SOCIAL, CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 11/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 11/08/2009 | 1.94 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.388-9-I.T.R, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 11/08/2009 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 11/08/2009 | 1112.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 11/08/2009 | 1085.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/08/2009 | 1120.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE QUATRO ESTANTES DE BLO-CO DE MADEIRA DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 11/08/2009 | 375.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2009, DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/08/2009 | 372.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/08/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJULHO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/08/2009 | 20.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 9.102-2- , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/08/2009 | 892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 12/08/2009 | 1081.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§3634-1140,3634-1142,3634-1144,3634-1045 E 36\34-1141,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.FATURAS ANEXAS,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 12/08/2009 | 90.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 12/08/2009 | 90.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 12/08/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/08/2009 | 383.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/08/2009 | 193.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTA TELEFO-NICA, REFERENTE MES 07/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/08/2009 | 102.21 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, POCOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 12/08/2009 | 1038.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 12/08/2009 | 656.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/08/2009 | 1117.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO PREPARO DE REFEICOES NA REALIZA€ÇO DE A€åESNA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 13/08/2009 | 750.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE 50 CAMI-SAS EM PV COM SERIGRAFIA, DESTINADAS PARA OPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 13/08/2009 | 4657.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAMISAS,SHORTS, CAL€AS E COLETES, DESTINADAS PARA ASCRIAN€AS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/08/2009 | 230.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA PA MECANICA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/08/2009 | 500.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FINAN€AS E TESOURARIA, DESTA PREFEITU-RA, QUANDO EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/08/2009 | 5294.40 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAV�S DASECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/08/2009 | 1700.00 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONFORMENF 000092, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/08/2009 | 1100.35 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NFS 000097 E 000098,DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/08/2009 | 60.00 | 00004419244410 | JULIANA SOUZA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMA€ÇO DE GRUPO DE GES TORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/08/2009 | 1540.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 03 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 13/08/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/08/2009 | 3750.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 09 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/08/2009 | 1280.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTåES NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 13/08/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DE MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 13/08/2009 | 2570.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 13/08/2009 | 50.00 | 00035781618880 | MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 13/08/2009 | 50.00 | 00027883518879 | MARIA FRANCINETE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/08/2009 | 60.00 | 00002420687400 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/08/2009 | 40.00 | 00009418167450 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/08/2009 | 90.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/08/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 13/08/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RGJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 13/08/2009 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 005734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 14/08/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NET DURANTE O MES DE JULHO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 14/08/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/08/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE JULHO/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/08/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.A JULHO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 17/08/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, S/SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO NO ENTORNO DO GALPÇO, CONSTRUTORA GRA€A LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 17/08/2009 | 132.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA O INSS, S/SERVI€OS DE REFORMA DA ES COLA AVELINO POSSIDONIO - CONSTRUTORA RENAS- CER LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 18/08/2009 | 133.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONF.NF 000706 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 18/08/2009 | 74.40 | 00071618538420 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 18/08/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTA-MENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/09 CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 18/08/2009 | 639.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 19/08/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE ALAGOINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/09 , CONFORME NFS. N. 000265 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 19/08/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/08/2009 | 465.00 | 00092874657468 | JOSE PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ABONO DO PASEP/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/08/2009 | 465.00 | 00026802752840 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ABONO DO PASEP/2008, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/08/2009 | 200.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A OFI-CINA DE CAPOTERAPIA REALIZADA NO CRAS, DESTEMUNICIPIO PARA ATENDER AO GRUPO DA TERCEIRAIDADE, VIVER MELHOR E GRUPO DO SITIO CINCO LAGOAS, NOS DIAS 05 E 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/08/2009 | 3900.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MI-CROCOMPUTADOR, DESTINADOS AOS ADOLESCENTESINSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/08/2009 | 645.50 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE02 (DUAS)PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO E RIO DE JANEIRO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE TAXAS CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/08/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/08/2009 | 210.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACAHUC-0612-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA EDISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/08/2009 | 625.91 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS CONFORME NF 000029, DESTI- NADAS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NAS ES COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 21/08/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.393-5-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 24/08/2009 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/08/2009 | 130.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 24/08/2009 | 205.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 24/08/2009 | 195.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/08/2009 | 70.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/08/2009 | 325.00 | 00003091188400 | SEBASTIAO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE DA ACES-SO AO SITIO SANTA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/08/2009 | 170.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SANGRADOR DA BARRA- GEM DO SITIO CUPIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 25/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 25/08/2009 | 550.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE 300 AUTENTICACOES E DEZESSETE RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 25/08/2009 | 100.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO SILVINOALVES DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 25/08/2009 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 25/08/2009 | 50.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 25/08/2009 | 50.00 | 00005030861424 | JOSEFA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/08/2009 | 200.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETECHEVROLET D20 DE PLACA MMT 7268 DESTE MUNICI-PIO E DISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/08/2009 | 150.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 DIARIAS EMEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOSDE IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES, NOS DIAS 26 A 28/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/08/2009 | 1720.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N. 008307, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/08/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/08/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 27/08/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 27/08/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/08/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACA MOB- 9014-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/08/2009 | 1700.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ ASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/08/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/08/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/08/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/08/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/08/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/08/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: PEDRA D`AGUA E SALGADO PA-RA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A SEGUN-DA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ 2599 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO\ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/08/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHÇO PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/08/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/08/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 27/08/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/08/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/08/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/08/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/08/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 27/08/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRE€O,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.107055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 27/08/2009 | 50.00 | 00009784662418 | WEDINA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/08/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE GRATIFICACOESDE PRODUTIVIDADES COMO AUX DE ENFERMAGEM DOSPSFS I,II E III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/08/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AMBULATORIO DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/08/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO AM-BULATORIO DO SUS REF. AO MES DE AGOSTO/2009,CONF. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 27/08/2009 | 29535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 27/08/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EPIDE/MOLOGIA-CONTRATO REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 27/08/2009 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PACS REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 27/08/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/08/2009 | 1128.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - CASA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE 06 COLCHOES PARA O POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/08/2009 | 1073.30 | 00067542573420 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. NF 000105 E 000106,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOSDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/08/2009 | 881.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/08/2009 | 17636.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/08/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, CONF.NF DE SERVICOS 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/08/2009 | 1369.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), DEBITADO EM CONTA FPMCOMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/08/2009 | 3560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/08/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,REF.A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/08/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/CONS.TUTELAR,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/08/2009 | 12300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/08/2009 | 8015.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/08/2009 | 166.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/08/2009 | 3465.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 40%, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 28/08/2009 | 7159.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/08/2009 | 7055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE/CONTRATO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/08/2009 | 15513.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/08/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFEB 40%,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/08/2009 | 43609.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/08/2009 | 20180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFEB 60%,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/08/2009 | 86480.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/08/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOEJA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/08/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PROJOVEM,REF.AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/08/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/08/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/08/2009 | 4270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/08/2009 | 6125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/08/2009 | 24614.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2009 | 225.00 | 00072594713449 | AUGUSTO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS:PE.FIDELES,FERNANDO MACENA E PEDRO LOPES DA SILVA DESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOS N.000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2009 | 10476.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /JUNHO/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2009 | 2207.56 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000240, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2009 | 204.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2009, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2009 | 3084.63 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000239,PARA USO NOS VEICULOS A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2009 | 500.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO,ENSI/NANDO A TECNICA DE BISCUIT PARA MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003062684429 | MARIA JOSE CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE COMEMORA€AO DO DIADOS PAIS DO PROJOVEM,CONF.RECIBO E NF DE SER/VICOS 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACA MOB- 9014-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2009 | 1961.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000093, DES- TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2009 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUN/CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA P/REFOR/CO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2009 | 5205.95 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283.142-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, PA/RA CUSTEAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR, NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS/EX- PORTA€AO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2009 | 2180.00 | 00025059823415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000098, DESTINADAS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBREF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNI-DADE DE PEDRINHA D'AGUA PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2009CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFK-7135/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA TRANSPORTAR ENFERMOS DOS ASSENTA/ MENTOS PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARE E TIGRE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI/CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI/TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2009 | 8875.41 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000237,DES TINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2009 | 2995.82 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF 006510,DESTINADAS AOS POSTOSDE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2009 | 93.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO-FOPAG, DEBITA-DO NA CONTA 9.192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2009 | 775.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 78.387-0-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2009 | 4.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE AVISO DE LAN€AM-CORREIO E EXTRATO POSTADO NA CONTA 78.387-0-FPM E 6.923-X-ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2009 | 1848.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2009 | 280.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO NO VEICULOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2009 | 9054.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2009 | 264.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA FUNDEB-40% ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2009 | 120.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA 79.006-0-MDECONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2009 | 363.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA 13.068-0-60%CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2009 | 216.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VASSOUROES DE NYLON CONFORME NF. N. 000121, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/09/2009 | 11718.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/09/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/09/2009 | 100.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004323341490 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO SHOW SENSA€ÇO,DURANTE APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIAL DA SERRA, REALIZADA NO DIA 27/06/08 , NOSITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/09/2009 | 150.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€ÇO DE LAMPADAS EEQUIPAMENTOS DE ILUMINA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/09/2009 | 1450.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 28 E 29 DEJUNHO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/09/2009 | 58.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/09/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/09 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/09/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/09/2009 | 50.00 | 00005877640402 | MARIA DAS NEVES PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/09/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/09/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/09/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/09/2009 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/09/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/09/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/09/2009 | 50.00 | 00005030883401 | LUSINALVA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/09/2009 | 0.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.388-9-ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 03/09/2009 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/09/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/09/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 03/09/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 03/09/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/09/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/09/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 03/09/2009 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/09/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/09/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/09/2009 | 2493.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM MICRO COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, 01MONITOR E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS PARA USONO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/09/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/09/2009 | 550.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETECHEVROLET D20 DE PLACA MMT 7268 DESTE MUNICI-PIO E DISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/09/2009 | 4096.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM MICRO COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, 01MONITOR E 02 IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/09/2009 | 9169.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/09/2009 | 250.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS COMO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/09/2009 | 200.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 04/09/2009 | 1009.60 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO, PARA USO NO VEICULOS10, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 027/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 04/09/2009 | 501.50 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO, PARA USO NO VEICULOCORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE NUME-RO 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 04/09/2009 | 1039.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 013744, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOCORSA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CFCOMPROVANTE ANEXO, CV 027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 04/09/2009 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIA€ÇODO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 04/09/2009 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 04/09/2009 | 638.10 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D20 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NF 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 04/09/2009 | 771.24 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI- BUS,DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NF 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 04/09/2009 | 2218.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NF 013742 DESTINADAS A D20,VINCULADA A SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 04/09/2009 | 4237.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NF 013746,DESTINADAS AO VEICULO ONIBULOS VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 04/09/2009 | 60.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR DE CAPOEIRA, PARA PAR TICIPAR DE OFICINAS DE MICROPROJETOS CULTURA IS, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 04/09/2009 | 1016.80 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO GOL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN TE ANEXO, CV 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 04/09/2009 | 381.22 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA- DAS NO VEICULO SAVEIRO, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO, CV 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 04/09/2009 | 1878.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DEREPOSICAO CONFORME NF 013745, DESTINADOS PARAUSO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO, CV 027/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 04/09/2009 | 1615.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DEREPOSICAO CONFORME NF 013743, DESTINADOS PARAUSO NO VEICULO GOL, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CV 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 05/09/2009 | 249.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 009277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/09/2009 | 653.30 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/09/2009 | 31.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 4786, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/09/2009 | 260.40 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/09/2009 | 597.51 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/09/2009 | 141.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS 4784E 4785, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 08/09/2009 | 124.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 4787, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 08/09/2009 | 3874.80 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.704, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 08/09/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 08/09/2009 | 18.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.395-1-RET. DE IMPOSTOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 08/09/2009 | 240.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 DIARIASCONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESPESA COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA P/ PARTICIPAR DA FORMACAO INI-CIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR IINO PERIODO DE 08 A 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 08/09/2009 | 240.00 | 00004896462475 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DA FOR MA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 08/09/2009 | 240.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA FOR MACAO INICIAL DE PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 08/09/2009 | 60.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CI DADE DE LAGOA SECA P/ PARTICIPAR DA FORMACAOINICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTARII, NO PERIODO DE 08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 08/09/2009 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 08/09/2009 | 774.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 09/09/2009 | 90.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/09/2009 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/09/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/09/2009 | 150.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/09/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/09/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/09/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/09/2009 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ SUA FAMILIACONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/09/2009 | 1009.50 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE03 (TRES) PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE PARASAO PAULO, DESTINADAS PARA DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/09/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/09/2009 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/09/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 LAUDOS CARDIOLOGICOS DE PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDA- DES DO PSF I, II E III, REF. AO MES DE AGOSTO2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/09/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/09/2009 | 2100.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/09/2009 | 4170.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 06 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/09/2009 | 1540.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/09/2009 | 4495.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 12 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/09/2009 | 2499.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/09/2009 | 3126.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/09/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/09/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/09/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/09/2009 | 2700.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 05 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/09/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/09/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/09/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/09/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/09/2009 | 870.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE,NO MES DE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/09/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO\09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/09/2009 | 6565.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO BLOQUEIO JU- DICIAL, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/09/2009 | 11077.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADE PAGAMENTO DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO ACOMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/09/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/09/2009 | 35.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE 08 KG DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA ALMO€O DE REU NIAO COM A EQUIPE TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/09/2009 | 170.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/09/2009 | 189.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFNF 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/09/2009 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/09/2009 | 2319.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/09/2009 | 9530.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40%, COMPETENCIA 08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/09/2009 | 20320.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60%, COMPETENCIA 08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/09/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/09/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, COM O CAMINHAO DE PLACA MMT6522/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/09/2009 | 2600.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA MOS-2788PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE AGOSTO\09, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADAS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE AGOSTO\ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/09/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/09/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDO RES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-JOVEM, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 11/09/2009 | 2388.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/09/2009 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCA€ÇO CF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/09/2009 | 250.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA, RE-POSI€ÇO DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINA€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 11/09/2009 | 1149.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 11/09/2009 | 52.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEAGOSTO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/09/2009 | 642.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS NR§3634-1140, 3634-1142, 3634-1144, 3634-1141 E3634-1045, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/09/2009 | 1316.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAL FIXO NR§3634-1146, VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO, REF AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/09/2009 | 496.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/09/2009 | 34.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REFERENTE AGO/09 CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/09/2009 | 7.05 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/09/2009 | 468.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE AGOS-TO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/09/2009 | 566.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/09/2009 | 156.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/09/2009 | 2189.35 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/09/2009 | 303.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 4861 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 11/09/2009 | 0.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.388-9-ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 14/09/2009 | 20.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEITADA NA CONTA N. 11.888-5-PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/09/2009 | 2488.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/09/2009 | 871.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA CONFORME NF 000.000.285,DES-TINADA PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/09/2009 | 32.60 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/09/2009 | 238.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 14/09/2009 | 124.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/09/2009 | 1234.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/09/2009 | 144.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/09/2009 | 225.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N.000.000. 959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 14/09/2009 | 203.80 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS NS: 000.000.949/000.000.963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 14/09/2009 | 878.08 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§000.000.947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 14/09/2009 | 42.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 4932 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/09/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/09/2009 | 359.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA AQUISICAO DE UM MIMEOGRAFO A ALCOOL MENNO, CONFORME NOTA FISCAL N. 011663, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 14/09/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 15/09/2009 | 450.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA DOS BANCOS E COLOCACAO DE 01 TAPE-TE DO SALAO DA D-20 DE PLACA MMT-7268, VINCU-LADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SER-VICOS N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 15/09/2009 | 300.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. AVULSA N. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 15/09/2009 | 877.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NF N. 024472, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 15/09/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 15/09/2009 | 1000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 024471, DESTINADOS A ILUMINACAO PUPLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 15/09/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/09CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/09 CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 15/09/2009 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PAR DE PLACAS REFOCADAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, CONFORME NF N. 007134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/09/2009 | 360.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NFS. AVULSA N. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 15/09/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 15/09/2009 | 700.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISICAO DE UMA CAMA DE MADEIRA, 01(UMA) COMODA E UMA MESA DE MARMORE, CONFORME NF N. 000214, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA CA-SA ALUGADA PARA HOSPEDAGEM DE MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/09/2009 | 80.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 4982, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/09/2009 | 50.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/09/2009 | 70.00 | 00005186875465 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 16/09/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICI-PAL PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REF. A RG(IDENTIDADES), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 17/09/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SO- BRE O PAR NO DIA 17/09 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 17/09/2009 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAA CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENADORA ESTADUAL DOS PROGRA- MAS SE LIGA E ACELERA, NO DIA 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/09/2009 | 30.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSOR, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA ESTADUAL DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, NA CIDADE DEGUARABIRA, NO DIA 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 17/09/2009 | 90.00 | 00004158424410 | GERLANDIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 17/09/2009 | 145.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDA-DE, CONFORME NFS AVULSA N. 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 17/09/2009 | 255.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE MUDANCA, TROCA DE ROLAMENTOS E JUNTA HOMOCINETICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2163, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 17/09/2009 | 60.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/09/2009 | 2200.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/09/2009 | 1800.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 5064 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Va¡culo p/ Sec. d e Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 18/09/2009 | 1984.22 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NF 011494, DESTI-NADOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 18/09/2009 | 4352.65 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, ARMARIOS, LONGARINAS, ESTANTES DE ACO E 01 BEBEDOURO DE COLUNA MASTERFRIO), CONFORME NF. N. 011495, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 18/09/2009 | 5657.30 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS, MESAS, CADEIRAS FIXASE GIRATORIA, ESCRIVANINAS, ESTANTE 06 PRATELEIRAS, 01 PORTA CPU BAIXO PANDIN, CONFORME NF.011497, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 18/09/2009 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULA-DO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Const., Ref. pr‚dio da Cƒmara Municipal p/bom funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 18/09/2009 | 1132.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, GAVETEIROS E CADEI- RAS), CONFORME NF N. 011496, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 18/09/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 19/09/2009 | 190.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TUBOS ESGOTO 100mm CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN. 000770, DESTINADOS A SERVICO REALIZADO PE-LA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/09/2009 | 1632.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 008909, DESTINADOS PARA USO NO PRO-GRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/09/2009 | 2735.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTASFISCAIS NS. 008906 E 008907, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/09/2009 | 2701.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF. N. 008905, DESTINADO PARA USO NA SEC. MUNICI-PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 19/09/2009 | 7090.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE, CON- FORME NOTAS FISCAIS NS: 008903 E 00904, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 19/09/2009 | 2480.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 08(OITO) QUADROS BRANCOS EM FORMICA, MED. 2,80m X 1,00m, CONFORME NF. N. 000163, DESTI-NADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 21/09/2009 | 2202.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM MICRO COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, 01MONITOR LCD PHILLIPS 17", 01 ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSOA MULT HP J3680, CONFOME NOTA FISCAL N. 000022, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/09/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/09/2009 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ SUA FAMILIACONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ES-PECIAL,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/09/2009 | 100.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009,CONF.NFS.AVULSA N.000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/09/2009 | 2440.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL 008911,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Va¡culo p/ Sec. d e Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/09/2009 | 551.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONSTANTES NA NF 000024,DESTI-NADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 21/09/2009 | 3900.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MI-CROCOMPUTADOR, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, REF. A 2¦ PARCELA, CONFORME NFS N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/09/2009 | 365.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA USO EM COMPUTADOR DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/09/2009 | 225.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEREGARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E REPARACAODE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL-PROG.BOLSA FAMILIA,CONF.NF DE SER-VICOS N.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/09/2009 | 626.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA PASSA-GEM AEREA GOL(CAMPINA GRANDE\BRASILIA),DESTI-NADA A SERVIDORA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL:SUE-NYA ROSA ARAUJO,PARA PARTICIPAR DO I SEMINA- RIO NACIONAL DA CGU,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 22/09/2009 | 8000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ENTORNODO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIA DE LOURDES (TRECHO ENTRE A RUA PE FIDELIS E A RUA NOVO HORIZONTE), CARTA CONVITE 007/2009, REF.A 5a. MEDICAO CONFORME NFS N. 000544. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/09/2009 | 140.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO MMAGICLEAN CONFORMENF. N. 000004, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/09/2009 | 0.82 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09 , CONF. NFS N. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 22/09/2009 | 135.00 | 00090651367891 | LUCAS ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE 16 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/09/2009 | 1950.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETE CHEVROLET D20 DE PLACA MMT 7268 DESTE MUNICI-PIO E DISPONIBILIZADA PARA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/09/2009 | 1650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MAPAS,GRAMATICA E LIVRO DE EDUC.FISICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/09/2009 | 529.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCA€ÇO CF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 23/09/2009 | 180.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 23/09/2009 | 58.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUPRIMENTODE INFORMATICA CONSTANTE NA NF 000028,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 23/09/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA A FIM DE EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO ALISTAMEN-TO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 23/09/2009 | 714.19 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE PASEP, REF. COMPETENCIA JUNHO/2009,CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 78.410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 23/09/2009 | 762.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N.9.102-2CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 23/09/2009 | 649.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N.9.102-2CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 23/09/2009 | 2399.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONSTANTES NA NF 000027,DESTI-NADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 23/09/2009 | 480.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEBRASILIA,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE CONTROLE SOCIAL DA CGU,DURANTE OS DIAS24,25,26 E 27 DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 24/09/2009 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 24/09/2009 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 24/09/2009 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEITADA NA CONTA N. 12.932-1, CONF.EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 24/09/2009 | 30.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 25/09/2009 | 40.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 25/09/2009 | 180.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE CAPACITACAO,REF.AO ACOMPANHAMENTO DO PRO- GRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO,NO PERIODO DE 28 A30 DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 25/09/2009 | 1153.92 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF 0305,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 25/09/2009 | 3080.12 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/09/2009 | 5528.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VIN-CULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/09/2009 | 9169.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/09/2009 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICASOBRE O PAR NOS DIAS 28 E 29\09\09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/09/2009 | 120.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O PAR,NOS DIAS 28 E 29\09\09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/09/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 28/09/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/09/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/09/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/09/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/09/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/09/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/09/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/09/2009 | 500.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SET\ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/09/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D` AGUA E SALGADO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE,NOVEICULO VERANEIO PLACA GKJ 2599,REF.A SET\09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/09/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 28/09/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 28/09/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 28/09/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/09/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/09/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/09/2009 | 770.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA D20,VINCULADA A ESTA EDILIDADE,E DISPONIBILIZADA A SECDE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/09/2009 | 300.00 | 01479833000140 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS,TRANSPORTANDO PRODUTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO SILVERADODE PLACA KIE 3298 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/09/2009 | 40.00 | 00005015037490 | JACKELINE BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANT.POLIO,REALIZADA NO MES DE JUNHOE AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/09/2009 | 153.54 | 00004197245408 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI.POLIO,REALIZADA NO MES DE JUNHO E AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/09/2009 | 116.54 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI.POLIO,RELIZADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO E AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/09/2009 | 116.54 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANT.POLIO,REALIZADA NO MES DE JUNHO E AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/09/2009 | 70.00 | 00004419244410 | JULIANA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VACINA,DURANTEA CAMPANHA ANT.POLIO,REALIZADA NESTE MUNICI- PIO,NO MESES DE JUNHO E AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/09/2009 | 153.54 | 00021867593491 | JOSELIA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANT.POLIO,REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 28/09/2009 | 30.00 | 00003894877405 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO ANT.POLIO,REALIZADA NESTE MUNICIPIONOS MESES DE JUNHO E AGOSTO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/09/2009 | 2780.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS, CONFORME NF 000731, DESTINADOS PARA O TRATOR VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/09/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/09/2009 | 1838.86 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000028, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/09/2009 | 230.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELO FORNECI- MENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM,DURANTE REUNIAO DE ENCER-RAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA,CONF.NF 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/09/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMEN/ TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIS/TENCIA SOCIAL/PAIF,REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/09/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/09/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/09/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/09/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/EPIDE-MOLOGIA(CONTRATO),REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/09/2009 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PACS, REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/09/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PROG. SAUDE BUCAL(CONTRATO),REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/09/2009 | 28535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PSF (CONTRATO),REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/09/2009 | 5003.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL/CONS.TUTELAR, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/09/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM,REF.A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,REF.A SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/09/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS EXP.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/09/2009 | 18171.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.A SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/09/2009 | 844.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/09/2009 | 9147.03 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000307,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.DE SAU-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/09/2009 | 7055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/09/2009 | 16133.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE, REF. AO MES DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/09/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFEB 40%-CONTRATO-, REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/09/2009 | 45002.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40%, REF. AO MES DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/09/2009 | 87800.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60%, REF. AO MES DE SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/09/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\EJA, REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/09/2009 | 21094.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\FEB 60%(CONTRATO), REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/09/2009 | 203.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/09/2009 | 3601.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 40%, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/09/2009 | 7216.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/09/2009 | 5461.06 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HUC 0612;MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315;MOTO-MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/09/2009 | 12145.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/09/2009 | 6.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/09/2009 | 8015.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/09/2009 | 1305.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 09/09, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 283142-2 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/09/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/09/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/09/2009 | 24273.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/09/2009 | 300.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/09/2009 | 2301.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000310, PARA USO EM TRATOR DA SECRE -TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/09/2009 | 1280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/09/2009 | 2990.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOSREF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/09/2009 | 13957.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,REF.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/09/2009 | 3014.34 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000309,PARA USO NO VEICULO CORSA MMT- 0733,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/09/2009 | 6125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/10/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/10/2009 | 9929.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N.859934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 283142-2 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2009 | 8.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (ADICAO DE CH COMPENSADO), DEBITADO EMCONTA 79006-0 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 6923-X ECDCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/10/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI POLIO NO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/10/2009 | 40.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 02/10/2009 | 0.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78388-9 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/10/2009 | 90.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/10/2009 | 40.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/10/2009 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (DEVOLUCAO DE DOCUMENTO), DEBITADO EMCONTA 79006-0 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/10/2009 | 7.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (ADICAO DE CH. COMPENSADO), DEBITADO /EM CONTA 79006-0 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 02/10/2009 | 310.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO VELOSO AO SITIO JAGUARE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/10/2009 | 63.00 | 00072594713449 | AUGUSTO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE HOME-RIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 02/10/2009 | 895.21 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 02/10/2009 | 232.40 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 02/10/2009 | 1300.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 02/10/2009 | 262.10 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADESDO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 05/10/2009 | 579.40 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOSNA CASA DA FAMILIA, NOS TURNOS MANHA E TARDEPARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.000023 E 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 05/10/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009,UTILIZADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/10/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO /CG 150 KS, PLACA MOB 9014, VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 05/10/2009 | 244.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000003563-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 05/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. SETEMBRO /2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 05/10/2009 | 30.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 05/10/2009 | 80.00 | 00003668006474 | MARCIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/10/2009 | 70.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 05/10/2009 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 05/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.A SETEM -BRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 06/10/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBCOMP. 09/2009, CONF. N. F. S. N.000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 06/10/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 06/10/2009 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOESTADO PARA SOLICITAR CURSO DE CAPACITACAO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 06/10/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 06/10/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 06/10/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 06/10/2009 | 90.00 | 00003194122452 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 06/10/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 06/10/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 06/10/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/10/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 06/10/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 06/10/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 06/10/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 06/10/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/10/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 06/10/2009 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 06/10/2009 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 06/10/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 06/10/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 06/10/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 06/10/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 06/10/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 06/10/2009 | 40.00 | 00096643250587 | MARILZA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS /CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 06/10/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 06/10/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA A FIM DE EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO ALISTAMEN-TO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 06/10/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 06/10/2009 | 60.00 | 00006299975865 | OZENIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 06/10/2009 | 6.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CH. COMPENSADO),DEBITADO EM CONTA 1071-5 IRRF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 06/10/2009 | 5177.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 06/10/2009 | 6000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CALCAMENTO DO ENTORNO DO GALPAO /DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE AS RUAS /PADRE FIDELIS E RUA NOVO HORIZONTE, CONFORMELICITACAO N.007/2009 (SEXTA MEDICAO) E NOTAFISCAL DE SERVICO N.000545. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 06/10/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 06/10/2009 | 310.00 | 00007436767429 | CIBELE DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM OFICINA PEDAGOGICA PARACRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, COM VINTE HORAS DE DURACAO NO PERIODO DE /30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2009, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 07/10/2009 | 172.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO LIXEIRAS DE 50 LITROS DESTINADAS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 07/10/2009 | 410.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DURANTE CURSO DE CAIXAS /COM FALSA CAMUCA, CAIXAS COM CARIMBO, CAIXASCOM SABONETE E COURO ARGENTINO, DESTINADAS AMULHERES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E ORCAMENTARIA, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 07/10/2009 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PARA ESTUDO DO FOCO III DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DEFLUXO COM CORDENADORES E SUPERVIDORES, NO DIA07 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 07/10/2009 | 20.00 | 00031885181884 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARACAO E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 08/10/2009 | 90.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA /CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 08/10/2009 | 75.00 | 00009302091414 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA /CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 08/10/2009 | 75.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA /CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 08/10/2009 | 30.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA, CONF. DECLARACAO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 08/10/2009 | 70.00 | 00010225872420 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO E DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Amplia‡Æo,Reforma d e Quadra de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 08/10/2009 | 3070.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - METALURGICA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE PORTAO EM TUBO GALVANIZADO EM VARAO 0,5 POLEGADAS, CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES PARA FUTEBOL EM TUBO GALVANIZADO DE 03 POLOGADAS, CONF. NOTA FISCAL N.000004. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 08/10/2009 | 1800.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE 60 CARTEIRAS ESCO-LARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Melhoria Sanit ria Domiciliare s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 08/10/2009 | 29523.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO TP.05/2009PRIMEIRA MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO N .000115. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 09/10/2009 | 54.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MMT6522, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS, MATERIAL DE PODA DE ARVORES E CONSTRU -CAO, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/10/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, NESTE /MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 09/10/2009 | 20476.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60%, COMPETENCIA 09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 09/10/2009 | 9904.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40%, COMPETENCIA 09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 09/10/2009 | 2421.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 09/10/2009 | 60.00 | 00068977050472 | RICARDA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,NO DIA 09/10/09, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO /SOBRE OLIMPIADAS DE MATEMATICA A SE REALIZARNO DIA 24/10/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 09/10/2009 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 09/10/09 SOBRE AS OLIMPIADAS DE MATEMATICA A SE REALIZARNO DIA 24/10/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 09/10/2009 | 365.00 | 00006330747482 | SAMIR ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO DO TELHADODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/10/2009 | 200.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 09/10/2009 | 11296.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADE PAGAMENTO DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO ACOMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 09/10/2009 | 7396.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO EM CONTA 78387-0 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/10/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEDUCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78387-0 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 09/10/2009 | 42.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78395-1 IM-POSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 09/10/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCAL, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 09/10/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 09/10/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 09/10/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 09/10/2009 | 3024.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 09/10/2009 | 103.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.088308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 13/10/2009 | 2.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78388-9 ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 13/10/2009 | 42.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11133-3 / CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 13/10/2009 | 860.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, DEBITADOEM CONTA 9102-2 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A EXTENSAO DE 06 TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DASILVA,REF.AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICO N.000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 13/10/2009 | 1600.00 | 09350752000157 | FRANCISCO DE ASSIS DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 64 PARES DE SAPATO DESTINADOS A ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCALN.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 13/10/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 14/10/2009 | 414.44 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA,DESTINADOS AO PETI,CONF.NOTA FISCAL N.000000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 14/10/2009 | 285.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 14/10/2009 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUN/CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA P/REFOR/CO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.A SETEMBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00004816352465 | RONILDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DE UMVEICULO FIAT UNO MILLE EP DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KGE 1783/PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-TAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PA-RA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA EESPERAN€A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 14/10/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 14/10/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009, CONF. NOTA F. S. 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 14/10/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI/CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI/TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 14/10/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE PEDRINHA DAGUA, CORRESPONDENTE AO /MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 14/10/2009 | 170.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONF. NOTA F. DE SERV. N.000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 14/10/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO /DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO /HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 14/10/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 14/10/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 14/10/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 15/10/2009 | 55.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM TROCA DE BATERIAS DE LAMPADAS DEEMERGENCIA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 15/10/2009 | 510.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS,PLACA:MMQ 6542,PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO CABECUDO, E DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PA-RA O SITIO CABECUDO,REF.A DEZ DIAS DO MES DE SETEMBRO\2009,EM SUBSTITUICAOAO ONIBUS DESTAEDILIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 16/10/2009 | 25500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACO-ES DAS BANDAS: SAIA JUSTA, FORRO ESTOURO, CA-PILE E AFRODITE, NAS COMEMORACOES DA PADROEI-RA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/17/18 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 16/10/2009 | 414.80 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA SANDUICHEIRA, UM LIQUIDIFICADOR, UM TELEFONE SEM FIO E UM DVD, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 16/10/2009 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 19/10/2009 | 3000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM GERADOR DE 180KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/17/18 DE OUTUBRODE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 19/10/2009 | 300.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA NOS DIAS: 19/20/21/22/23 DE OUTUBRO DE2009, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESPECIFICA /DESTINADA A PROGRAMACAO DA ASSISTENCIA NO AM-BITO MUNICIPAL (PPI), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 14698-6 APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78387-0 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 20/10/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/10/2009 | 90.00 | 00008218656413 | RODRIGO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBOE DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 20/10/2009 | 3560.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOGOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.013888,013889,013890,013893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 20/10/2009 | 881.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.013885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 20/10/2009 | 832.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA SA-VEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.013891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 20/10/2009 | 2215.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM 07 PLANTOES NA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 20/10/2009 | 512.00 | 00000839810474 | ADENYLZA FLAVIA ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM PLANTAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 20/10/2009 | 2570.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 20/10/2009 | 128.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETIFICA DE CAMBOTA E TROCA DO PINO DO PISTALDO VEICULO GOL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/10/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/10/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 20/10/2009 | 2095.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 20/10/2009 | 2095.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE SETEMBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/10/2009 | 2095.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 05 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2009, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/10/2009 | 1225.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/10/2009 | 360.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS: 20/21/22/23 DE OUTUBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESPECIFICA DAPROGRAMACAO DA ASSISTENCIA NO AMBITO MUNICI -PAL (PPI), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 20/10/2009 | 1220.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 235/75R15 GOODYEAR, DESTINADO AVEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 20/10/2009 | 748.44 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES /DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO /09 CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 20/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA DE INSCRICAO DESTINADA A TREINAMENTO DESERVIDORA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 20/10/2009 | 992.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 013887, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOCORSA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 20/10/2009 | 240.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS E CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO NAS RUAS: JOSEHOMERIO DE ARAUJO, NOVO HORIZONTE E AYRTON SENA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA F. S. N.000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 21/10/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 21/10/2009 | 170.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 21/10/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF.NF DE SERVI-CO N.000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 21/10/2009 | 320.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 16 SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A MANUTEN -CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 21/10/2009 | 180.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM CONSERTO DA CERCA DA BARRAGEM DOSITIO CUPIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/10/2009 | 300.00 | 00004821364484 | RICARDO ALLYSSON SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE TEATRO,PARA CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA-CRAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar,Caminho do Futuro | Constru‡Æo,Amplia‡Æo,Reforma d e Quadra de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 21/10/2009 | 691.50 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAQUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N.000031. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/10/2009 | 9169.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/10/2009 | 60.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,NO DIA 21/10/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PDE E PDDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/10/2009 | 240.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 21/10/2009 | 107.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS NO VEICULO MODELO UNO,PLACA MNW 0753,COM DESTINO A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICO N.000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 21/10/2009 | 600.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES ,RECARGA DE DOZE CARTUCHOS DE TINTA, CONSERTODE DUAS IMPRESSORAS, DOIS NOBREAKS, ESTABILI-ZADOR E UM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 21/10/2009 | 300.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PRESTADOS EM QUATRO VIA -GENS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO EM VEICULO MODELO CAMINHAO CHEVROLET,PLACA MNH 3511, PARA ENTREGA DE CARTEIRAS EMATERIAL ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 21/10/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 21/10/2009 | 300.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO,MODELO GOL, PLACA BMK 9764, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/10/2009 | 0.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78388-9 ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78393-5 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 21/10/2009 | 30.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 23/10/2009 | 4925.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ALUNOS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/10/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO N.002971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 23/10/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO N.15631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 26/10/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 26/10/2009 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 26/10/2009 | 1500.00 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER F.DE MELO-FARM VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VACINA ANTIAFTOSA DESTINADA A AGRICULTORESE PRODUTORES RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/10/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 27/10/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 27/10/2009 | 4500.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CALCAMENTO DO ENTORNO DO GALPAO /DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE AS RUAS /PADRE FIDELIS E RUA NOVO HORIZONTE, CONFORMELICITACAO N.007/2009 (SETIMA MEDICAO) E NOTAFISCAL DE SERVICO N.000547. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 27/10/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 27/10/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 27/10/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 27/10/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 27/10/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 27/10/2009 | 1162.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, /DESTINADA A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEM -BRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.00000165800. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 27/10/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 27/10/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000446, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 27/10/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 27/10/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 27/10/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO /09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Convˆnio Transporte Escolar/Es tado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 27/10/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 27/10/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,NO DIA 28/10/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO DOS PROGRAMAS, REPASSE DA CAPACITA-CAO, PLANEJAMENTO PARA AMOSTRA CULTURAL, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 27/10/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E SALGADO PARA OSITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DOENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 27/10/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 27/10/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO\09CONFORME NF DE SERVICOS 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 27/10/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 27/10/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 27/10/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 27/10/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/10/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 27/10/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/10/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 27/10/2009 | 150.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE UM POSTE DE DENTRO DAESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 27/10/2009 | 50.00 | 00003384408446 | GERSON SILVA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE PEDRAS DEDENTRO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO /MACENA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 27/10/2009 | 30.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABI-RA, NO DIA 28/10/09 PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL DE ENSINO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 27/10/2009 | 60.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 27/10/2009 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AVALIACAO /DOS PROGRAMAS, REPASSE DA CAPACITACAO, PLANE-JAMENTO PARA AMOSTRA CULTURAL, NO DIA 28/10/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 27/10/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO /CG 150 KS, PLACA MOB 9014, VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 27/10/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO /SETOR PESSOAL E TRIBUTOS, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000472, NO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 27/10/2009 | 280.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000009450-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 27/10/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 27/10/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 27/10/2009 | 80.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO E DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 27/10/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 27/10/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DAFAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONFNF DE SERVICOS 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 27/10/2009 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 27/10/2009 | 200.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N .000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 27/10/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2009, NAS UNIDADES DE SAUDE /PSF I/II E III, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 27/10/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 28/10/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 28/10/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM LO-TADAS NAS UNIDADES DE SAUDE PSF I/II/III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 28/10/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/10/2009 | 28535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 28/10/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA(CONTRATO)REF.A OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/10/2009 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, REF.A OUTUBRO\2009,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 28/10/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-(SAUDE BUCAL)REF.A OUT\2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 28/10/2009 | 18171.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78387-0 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/10/2009 | 90.00 | 00008221428485 | PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME ME-DICO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 28/10/2009 | 50.00 | 00005651936432 | JOSEFA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/10/2009 | 3560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REF. AO MES 10\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/10/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,REF.A OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/10/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL\CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES 10\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/10/2009 | 12145.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO, REF. AO MES DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/10/2009 | 8620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS, REF. AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/10/2009 | 7055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\MDE-CONTRATO,REF.AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/10/2009 | 15978.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE, REF. AO MES DE OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 28/10/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\FEB 40%-CONTRATO,REF.AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/10/2009 | 43490.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 40%, REF. AO MES DE OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/10/2009 | 21884.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\FEB 60%-CONTRATO,REF.AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/10/2009 | 85589.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - FEB 60%, REF. AO MES DE OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 28/10/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\EJA,REF.AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/10/2009 | 180.00 | 00047847492415 | JOSE ORLANDO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE16 IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO /DE CAMPINA GRANDE PARTICIPANTES DA BANDA DE /PIFANO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRIMEI-RA SEMANA DE ATENCAO DO IDOSO, NO CRAS DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/10/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 28/10/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FO -PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/10/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM,REF.A OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,REF.A OUT\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 28/10/2009 | 45.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGAO ASSENTAMENTO VELOSO AO ASSENTAMENTO JAGUAREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/10/2009 | 24273.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRAES-TRUTURA, REF. AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/10/2009 | 6125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/10/2009 | 4425.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 28/10/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/10/2009 | 150.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CABE€UDO,DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS N.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78387-0 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/10/2009 | 50.00 | 00032578474400 | GENIVAL FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/10/2009 | 90.00 | 00053690796415 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/10/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 29/10/2009 | 90.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA,DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PA-RA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/10/2009 | 6000.00 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF N.000014, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/10/2009 | 310.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA,DE PLA-CA MOQ 2163,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICI- PAL,CONF.NF DE SERVICOS 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/10/2009 | 2800.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/10/2009 | 183.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FUS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/10/2009 | 750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DECASSERENGUE/PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ANCORA DO SITIO SERRA BRANCA BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MML3743, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUT/2009, CONF.NF DE SERVICOS 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 78387-0\FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/10/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPOR-TACAO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/10/2009 | 537.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOPAG S\FOLHA DO FEB 40%,DEBITADO EM CONTA 2012-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/10/2009 | 750.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOPAG S\FOLHA DO FEB,DEBITADO NA CONTA 13068-0,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/10/2009 | 249.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOPAG,DEBITADO NA C\C 79.006-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/10/2009 | 684.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/10/2009 | 30.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SET\2009, CONF.NF DE SERVICOS 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/10/2009 | 9000.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D'AGUA PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NFDE SERVICOS N.000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 03/11/2009 | 2305.75 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000339, PARA USO EM TRATOR DA SECRE -TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 03/11/2009 | 3068.50 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000338,PARA USO EM VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 03/11/2009 | 226.04 | 41211491000369 | PACONE PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIA€ÇO DO 1§ E 2§ LUGAR DAS VENCEDORAS DO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DE CASSERENGUE, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2009, PROMOVIDO PELA CA SA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 03/11/2009 | 510.00 | 00005501749408 | HILDA MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SAL- GADOS PARA FESTIVIDADES DE REALIZACAO DO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DE CASSERENGUE, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO/09, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/11/2009 | 450.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO PREDIO DA FUNDEC, DURANTE A REALIZA€ÇO DO III DESFILE DA MAIS BELAIDOSA DA CIDADE DE CASSERENGUE, REALIZADO NODIA 31 DE OUTUBRO/09, PROMOVIDO PELA CASA DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/11/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 03/11/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 03/11/2009 | 1354.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 10/09, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 03/11/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO N.15656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/11/2009 | 6050.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0096, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 03/11/2009 | 60.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA E PEDAGOGICA NO DIA 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 03/11/2009 | 203.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 03/11/2009 | 3442.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUD 40% COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 03/11/2009 | 6977.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FUD 60% COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/11/2009 | 5112.75 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)PARA OSVEICULOS:ONIBUS DE PLACA HUC 0612; MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315; MOTO MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDU-CACAO,CONF.NF 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/11/2009 | 1419.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 03/11/2009 | 844.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 04/11/2009 | 1799.45 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N§1123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 04/11/2009 | 2089.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS:5899 E 5929, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 04/11/2009 | 2501.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NF.DE SERVICOS N.000323ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 04/11/2009 | 4620.76 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS N§S 1090, 1115, 1091 E 1097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 04/11/2009 | 660.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5900 E5998, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 04/11/2009 | 984.90 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NFS 000109 E 000110,DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 04/11/2009 | 89.20 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDOE BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 04/11/2009 | 485.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 04/11/2009 | 718.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE AGO E SETEMBRO/ 09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 04/11/2009 | 468.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SET/09 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 04/11/2009 | 249.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME, CONFORME NFS AVULSA N. 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 04/11/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBCOMP. 10/2009, CONF. N. F. S. N.000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF.A OUTUBRODE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.00513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/11/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE PEDRINHA DAGUA, CORRESPONDENTE AO /MES DE OUTUBRO /2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/11/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI/CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI/TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO /2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 04/11/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/11/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/11/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/09 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/11/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO /DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO /HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/11/2009 | 170.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONF. NOTA F. DE SERV. N.000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 04/11/2009 | 8820.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000336,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.DE SAU-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 04/11/2009 | 0.32 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 04/11/2009 | 40.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 04/11/2009 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS P/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 04/11/2009 | 30.00 | 00010181381451 | JOSE EDUARDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 04/11/2009 | 50.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 04/11/2009 | 50.00 | 00068992726449 | JOSE CESARIO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 04/11/2009 | 20.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 04/11/2009 | 30.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 04/11/2009 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 04/11/2009 | 25.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 04/11/2009 | 90.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 04/11/2009 | 20.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 04/11/2009 | 90.00 | 00004790779408 | ROBERVANIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 04/11/2009 | 20.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 04/11/2009 | 40.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONF LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 04/11/2009 | 25.00 | 00005232944410 | MARIA DO CEU FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 04/11/2009 | 25.00 | 00008448447484 | LEANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 04/11/2009 | 20.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 04/11/2009 | 20.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 04/11/2009 | 85.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SUA RESIDENCIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 04/11/2009 | 50.96 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTGO DE UMA TORTAPARA SER SERVIDA NO LANCHE DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 04/11/2009 | 673.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE02 (DUAS) PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE PARASAO PAULO, DESTINADAS PARA DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 04/11/2009 | 2358.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 04/11/2009 | 142.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 04/11/2009 | 336.03 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO\2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 04/11/2009 | 52.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUT/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 04/11/2009 | 32.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM KIT DE LIVROS DO PROGRAMA GESTAR II,DA CAPITAL DO ESTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA MNB 3443,CONF.NF DE SERVICOS 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 04/11/2009 | 80.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ,DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DOS PROFESSO-RES, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 04/11/2009 | 52.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLAJANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABE€UDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 04/11/2009 | 1005.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS ONIBUS E D20VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OSN§S 001741 E 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 04/11/2009 | 4430.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONOS VEICULOS D20 E ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013886 E 013892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 04/11/2009 | 100.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, PARA REALIZA€AO DE UM PROJETO ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 04/11/2009 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUN/CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA P/REFOR/CO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.A OUTUBRO/2009 , CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 04/11/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM CINCO DIAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, COM OCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 04/11/2009 | 370.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 04/11/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 04/11/2009 | 1289.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUN, JUL, AGO E SET/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 04/11/2009 | 821.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 04/11/2009 | 35.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA EMBRATEL, REFERENTE OUT/09 CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/09 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 04/11/2009 | 90.00 | 09315639000130 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DE CASSERENGUE, COM MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 04/11/2009 | 310.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA PA MECANICA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 04/11/2009 | 1446.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/09 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 04/11/2009 | 1110.95 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CON. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MMT6522, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS, MATERIAL DE PODA DE ARVORES E CONSTRU -CAO, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 04/11/2009 | 185.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM PARALELEPIPE-DO DA RUA ARISTIDES MATIAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 04/11/2009 | 185.00 | 00007289741420 | IMAEL GUDES RODRIGUES DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM PARALELEPIPE-DO DA RUA GERCIRA PONTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 04/11/2009 | 370.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DO MOTORDA BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURACONF.NF DE SERVICOS 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 05/11/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 05/11/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBTO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 05/11/2009 | 870.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇO DA FOLHADE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 05/11/2009 | 240.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 05/11/2009 | 75.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE FOTOS DE UM PROJETO,REALIZADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 05/11/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 05/11/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 05/11/2009 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 05/11/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 05/11/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 05/11/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 05/11/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 05/11/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 05/11/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 05/11/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 05/11/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 05/11/2009 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 05/11/2009 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 05/11/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 05/11/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 05/11/2009 | 40.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 05/11/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 05/11/2009 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 05/11/2009 | 90.00 | 00009644063490 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 05/11/2009 | 25.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 05/11/2009 | 25.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 05/11/2009 | 25.00 | 00033598754434 | GEOVA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 05/11/2009 | 25.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 05/11/2009 | 20.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 05/11/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 05/11/2009 | 25.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 05/11/2009 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 05/11/2009 | 90.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 05/11/2009 | 20.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 05/11/2009 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 06/11/2009 | 50.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS P/SUA RESIDENCIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 06/11/2009 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 06/11/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA BYC-0418, DE SUA PROPRIEDADE, O PARQUE DE DIVERSÇO DA CIDADE DE POCINHOS PARA ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 06/11/2009 | 611.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 06/11/2009 | 600.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 06/11/2009 | 825.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 06/11/2009 | 650.45 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOSNA CASA DA FAMILIA, NOS TURNOS MANHA E TARDEPARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME NO-TA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 06/11/2009 | 116.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO PAIF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 06/11/2009 | 1020.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 06/11/2009 | 205.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM GRUPO DE ESTAGIARIOS DA FACISA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CASSERENGUE, PARA A APRESENTACAO DO PROJE TO ENVELHECER E TRANSPORTE DPO PROMOTOR DE JUSTICA DA CIDADE DE SOLANEA PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZACAO DA I SEMANA DE ATENCAO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 06/11/2009 | 140.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA LOCA€ÇO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZA€ÇO DO III DES- FILE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 06/11/2009 | 100.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MUSICA AO VIVO PARA REALIZA€ÇO DO III DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 06/11/2009 | 175.00 | 00005724114488 | ISRAEL BURITI GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL AUDIO VISUALPARA ARQUIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 06/11/2009 | 100.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 VESTIDOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO PARA REALIZA€ÇO DO III DESFILEDA MAIS BELA IDOSA DO MUNICIPIO DE CASSEREN- GUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 09/11/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 09/11/2009 | 72.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 09/11/2009 | 25.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 09/11/2009 | 25.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 09/11/2009 | 25.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 09/11/2009 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/11/2009 | 40.00 | 00003384469402 | HOSANA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 09/11/2009 | 25.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/11/2009 | 300.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000024., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE OUTUBRO /2009 UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/11/2009 | 2525.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/11/2009 | 61.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. OUTUBRO /2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. MES JULHO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/11/2009 | 6733.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO EM CONTA 78387-0 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,UTILIZADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/11/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/11/2009 | 987.93 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/11/2009 | 232.40 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 11/11/2009 | 14000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CALCAMENTO DO ENTORNO DO GALPAO /DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE AS RUAS /PADRE FIDELIS E RUA NOVO HORIZONTE, CONFORMELICITACAO N.007/2009 (OITAVA MEDICAO) E NOTAFISCAL DE SERVICO N.000549. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 11/11/2009 | 600.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA, NO VEICULO GOL DE PLACAMNT 3852-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 11/11/2009 | 0.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 11/11/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 11/11/2009 | 220.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI MMN-1471 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 11/11/2009 | 668.75 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 002853, DESTINA-DOS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO PARATI MMN1471VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 12/11/2009 | 90.00 | 00004419244410 | JULIANA SOUZA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 DIARIA E MEIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATEN€ÇO BASI CA NOS DIAS 11 E 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 12/11/2009 | 300.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO,MODELO GOL, PLACA BMK 9764, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 12/11/2009 | 530.40 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 12/11/2009 | 1853.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 12/11/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 12/11/2009 | 90.00 | 00000015530469 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 12/11/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 12/11/2009 | 200.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N .000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 12/11/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE,NESTA CI-DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 12/11/2009 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 12/11/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 12/11/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 12/11/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 12/11/2009 | 1500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A FESTADA PADROEIRO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR-RO, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 12/11/2009 | 1998.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000096 DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 12/11/2009 | 60.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SUPERVISOR, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA ESTADUAL DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 11 DE11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 12/11/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 12/11/2009 | 200.00 | 00018880703404 | LUIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA PEDRO LOPES, P/ FUN-CIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 12/11/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 12/11/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 12/11/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 12/11/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 13/11/2009 | 2850.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMA€AO PROFIS- SIONALIZANTE,REF.AO PROJETO PROJOVEM ADOLES- CENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICON§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 13/11/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TARTAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 13/11/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO AASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 13/11/2009 | 36.00 | 00003385259479 | MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 16/11/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (PROJOVEM), COMP. 10/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 16/11/2009 | 40.00 | 00010105436445 | MILENE ARAUJO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA AJUDA FI NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 16/11/2009 | 3024.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 16/11/2009 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 16/11/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 16/11/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 16/11/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 16/11/2009 | 1892.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAUSO NO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTADE SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICODOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 16/11/2009 | 813.40 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA CONFORME NF 000.000.348,DES-TINADA PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa£de para Todos | Programa Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 16/11/2009 | 649.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL DA NF 000047, DESTINADO PARA USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 16/11/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 16/11/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW5450-PB, MARCA HONDA/CGTRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRASCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 16/11/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 16/11/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2009, NAS UNIDADES DE SAUDE /PSF I/II E III, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 16/11/2009 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 16/11/2009 | 11032.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUI€ÇO PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 16/11/2009 | 260.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO DE PLACA KJG-4630-PB, EM SUBSTITUI€ÇO AO ONIBUS DE PLACA HUC 0612, DESTA PREFEITURA, DURANTE MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 16/11/2009 | 2421.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 16/11/2009 | 9466.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 16/11/2009 | 19820.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60%,COMPETENCIA 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 16/11/2009 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE CAPACITA€ÇODE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DEFLUXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 16/11/2009 | 963.75 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO PARA USONA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 16/11/2009 | 200.00 | 00003751102400 | ALDOMAN LUCENA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DOS CADASTROS DOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO NO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 16/11/2009 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DE CINCO LAGO-AS PARA PARTICIPAREM DA I SEMANA DE ATEN€ÇOAO IDOSO, REALIZADA PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 17/11/2009 | 190.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO CUPIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 17/11/2009 | 150.00 | 00000223670472 | EVANDRO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 17/11/2009 | 196.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 17/11/2009 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 17/11/2009 | 459.85 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS DA NF 000.001.807, DESTINADOS PARA AS COMEMORA€åES DO DIA DAS CRIAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 17/11/2009 | 713.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DE ESCOLAS E /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 17/11/2009 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 17/11/2009 | 140.00 | 00020757808468 | ROSEMIRO DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E MA-LOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE SOLANEA PARAESTA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA HUO 8829/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 17/11/2009 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 17/11/2009 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 17/11/2009 | 2570.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/11/2009 | 2690.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 05 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE OUTUBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 17/11/2009 | 157.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.089725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 17/11/2009 | 1650.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 04 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 17/11/2009 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 17/11/2009 | 3340.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 08 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE outubroO DE 2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 17/11/2009 | 2095.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 17/11/2009 | 470.00 | 00005020566497 | MARIA EDILEUSA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VINTE JALECOS, CIN CO CAMISOLAS E CINCO CONJUNTOS DE ROUPAS DES TINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€OS 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 17/11/2009 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 17/11/2009 | 65.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 17/11/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 18/11/2009 | 90.00 | 00051120020425 | JOAO EVANGELISTA PONTES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 18/11/2009 | 30.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 18/11/2009 | 30.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 18/11/2009 | 30.00 | 00009234239407 | HIDOMAR LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 18/11/2009 | 50.00 | 00032509766449 | MANOEL DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 18/11/2009 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NO DIA 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 18/11/2009 | 350.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS SALGADO E PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 18/11/2009 | 225.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE 15 CAMI-SETAS PV COM SERIGRAFIA, DESTINADAS A I SEMA-NA DE ATEN€ÇO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 19/11/2009 | 90.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 19/11/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 19/11/2009 | 90.00 | 00006798994482 | JOELMA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 19/11/2009 | 90.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 19/11/2009 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESA NA QUITA€ÇO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/11/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FINANCIA- MENTO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/11/2009 | 147.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 6138,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/11/2009 | 424.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 6137,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/11/2009 | 780.20 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1212 E 1199ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/11/2009 | 4006.44 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.1195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 19/11/2009 | 1203.25 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS N§ 1197,1198 E 1214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/11/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA-PB, PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/11/2009 | 600.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, VEICULADA NA RADIO PB FM, REFERENTE A REALIZACAO DA FESTA DA PA DROEIRA, NESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO/2009,CONF.NF 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/11/2009 | 335.20 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NF 001162, DES TINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 23/11/2009 | 30.00 | 00004158424410 | GERLANDIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 23/11/2009 | 20.00 | 00008221431435 | MARIA DA VITORIA HERMINIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 23/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2009 UTILIZADONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS N. 2070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 23/11/2009 | 460.00 | 00066092418487 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS IMOVEIS LOCADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, SECRETARIA DE SAUDE E A EXTENSAO DO FORUMDA COMARCA DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 23/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LEM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar,Caminho do Futuro | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 23/11/2009 | 9169.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 23/11/2009 | 3200.00 | 10555444000147 | JOSE SEVERINO SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AS BANDAS: SAIA JUSTA, FORRO ESTOURO, CAPILE E BANDA AFRODITE,NOS DIAS 16,17 E 18/10, EM COMEMORA€AO A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 23/11/2009 | 148.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUB RAYMA,CONSTANTE NA NF 000734,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 23/11/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO N.003041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 23/11/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 23/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009, CF NF N§ 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 23/11/2009 | 30.00 | 00006299975865 | OZENIO ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REF.A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 23/11/2009 | 4245.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 024674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 23/11/2009 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 24/11/2009 | 260.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DO ESGOTO PORTRAZ DA RUA GERCIRA PONTES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 24/11/2009 | 43.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 24/11/2009 | 75.00 | 00009622781497 | MARCIEL ALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 24/11/2009 | 75.00 | 00002397864754 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 24/11/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA F ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 25/11/2009 | 197.25 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 26/11/2009 | 5689.50 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 26/11/2009 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 26/11/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 26/11/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 26/11/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE\PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 26/11/2009 | 28535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-(PSF\CONTRATO)REF.A NOV\2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 26/11/2009 | 8715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-(PACS)REF.A NOV\2009, CONF.FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 26/11/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-(PROG.SAUDE BUCAL)REF.A NOV\ 2009,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 26/11/2009 | 10551.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 26/11/2009 | 4125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 26/11/2009 | 2120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA-CONTRATO)REF.A NOVEMBRO DE 2009,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 26/11/2009 | 30.00 | 00007252922456 | VALDEMIR PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/11/2009 | 70.00 | 00003697166476 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 26/11/2009 | 3881.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS),REF.AO MES NOV\ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 26/11/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(CONTRATO),REF.AO MES NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 26/11/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),REF.AO MES 11\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 26/11/2009 | 12396.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO(CELETISTAS),REF. AO MES DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 26/11/2009 | 8170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(CELETISTAS), REF. AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 26/11/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 26/11/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 26/11/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 26/11/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 26/11/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 26/11/2009 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 26/11/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D` AGUA E SALGADO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE,NOVEICULO VERANEIO PLACA GKJ 2599,REF.A NOV\09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 26/11/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO /CG 150 KS, PLACA MOB 9014, VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 26/11/2009 | 988.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S889139 E 889140, DESTINADOS PARA USO NA RECU-PERA€ÇO DE INSTALA€OES HIDRAULICAS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 26/11/2009 | 400.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMPENSADO CONFORME NF 000036, DESTINA-DO PARA USO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 26/11/2009 | 1751.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000037, DESTINA-DOS PARA USO NA REFORMA DOS TELHADO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 26/11/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 26/11/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 26/11/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 26/11/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 26/11/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000599, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 26/11/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 26/11/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 26/11/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/11/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/11/2009 | 118.80 | 08815920000170 | LABFILM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE CARTAO SANDISK 2GB E LAMPADA 220V,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONF.CUPONSFISCAIS ANEXOS N.011134 E 011135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 26/11/2009 | 60.00 | 00001166434478 | DAYANE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 26/11/2009 | 6510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 26/11/2009 | 13435.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE(COMISSIONADO)REF.AO MES DE NOV\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 26/11/2009 | 2853.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO - MDE(CELETISTAS)REF.AO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 26/11/2009 | 43196.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO -FEB 40%,REF.AO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 26/11/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\FEB 40%(CONTRATO),REF.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 26/11/2009 | 20761.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\FEB 60%(CONTRATO),REF.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 26/11/2009 | 86001.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO -FEB 60%,REF.AO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 26/11/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO\EJA,REF.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 26/11/2009 | 220.00 | 00007947793441 | JOSE AMILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA BAR-RAGEM DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 26/11/2009 | 14464.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRAES-TRUTURA, REF. AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 26/11/2009 | 10150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRAES-TRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 26/11/2009 | 6125.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 26/11/2009 | 4270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CELETISTAS E COMISSIONADOS)REF.A NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 26/11/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS)REF.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 26/11/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/09 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 26/11/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF,REF.A NOV\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 26/11/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM,REF.A NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 27/11/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI,REF.A NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 27/11/2009 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA,NO DIA 21/11/09,P\ PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICI-PIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 27/11/2009 | 637.75 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000735, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 27/11/2009 | 3495.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE (CONTRATO)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOV\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2009 | 8931.78 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000280,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.DE SAU-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/11/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A NOV\2009,CONF. NF DE SERVICOS 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBCOMP. 11/2009, CONF. N.F 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A NOV\2009CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI/CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI/TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2009 | 145.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A NOV\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW-5450-PB, MARCA HONDA/CG TRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS\EXPOR-TACAO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2009 | 90.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/11/2009 | 120.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIASCONCEDIDAS A SERVIDORA,PARA DESPESA COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE LAGOA SECA P/ PARTICIPAR DA AVALIA€AOFINAL DO GESTAR II,NO PERIODO DE 30\11 A 01\ 12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/11/2009 | 120.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA AVA- LIA€AO FINAL DO GESTAR II,NO PERIODO DE 30\11A 01\12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/11/2009 | 120.00 | 00004896462475 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DA AVA-LIA€AO FINAL DO GESTAR II,NO PERIODO DE 30\11A 01\12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/11/2009 | 500.00 | 00042222257468 | OSEAS MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS PARA A CAPITAL DOESTADO,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/11/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECAPARA PARTICIPAR DA AVALIACAO FINAL DO GESTAR II,NO PERIODO DE 30\11 A 01\12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/11/2009 | 320.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO DI-RETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,PARA GUARA-BIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE A PROVINHA BRASIL,NO VEICULO DE PLACA KJG 4630,E TAMBEM PARA A CIDADE DE LAGOASECA,COM A TUTORA DO PROGRAMA GESTAR II, PARA A AVALIACAO FINAL DO CURSO,CONF.NF 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2009 | 5423.52 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HUC 0612;MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315;MOTO-MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOV\2009,CONF. NF DE SERVICOSN.000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 283142-2 ICMS/EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/11/2009 | 1035.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/11/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.NFDE SERVICOS 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOV\2009,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/11/2009 | 870.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE,NO MES DE OUT\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2009 | 1620.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA CONTA FPM, ATRAVESDA TRANSF. P/FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE NOVEMBRO\2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/11/2009 | 238.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA REF. AO MES DENOV/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2009 | 3122.55 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000282,PARA USO EM VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2009 | 8859.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /SET/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/11/2009 | 2264.99 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000283, PARA USO EM TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MMT6522,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,METRALHAS,PODA DE ARVORES E MATERIAL DE CONSTRU€AO, NESTA CIDADE, NO MES DE NOV\2009,CONF.NFDE SERVICO N.000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2009 | 500.00 | 00042222257468 | OSEAS MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS PARA A CAPITAL DOESTADO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2009 | 564.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, TROCA DE L¶MINA,TROCA DE ROLO E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OSN§S 002014 E 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 283142-2 ICMS/EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2009 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 02/12/2009 | 35.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/12/2009 | 6000.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 66 CARRADAS DAGUA DESTINADAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DOSSITIOS:GAMELEIRO, BAIXA LARGA, CINCO LAGOAS IE II, PINHÇO, PEDRINHA DAGUA,LAGOA DO SERROTEBULHOES, STA CLARA, SALGADO, CABE€UDO, PEDRADAGUA, LAGEDO GDE, SERRA BCA, LAGOAS DOS NEGROS, STA PAULA, JAGUARE E VELOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/12/2009 | 90.00 | 00003091188400 | SEBASTIAO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/12/2009 | 90.00 | 00072594020400 | CICERO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITA€ÇO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/12/2009 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMI- LIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 02/12/2009 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/12/2009 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/12/2009 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/12/2009 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/12/2009 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/12/2009 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 02/12/2009 | 50.00 | 00082651485420 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/12/2009 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 02/12/2009 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/12/2009 | 90.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 02/12/2009 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 02/12/2009 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/12/2009 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 02/12/2009 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/12/2009 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 02/12/2009 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 02/12/2009 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/12/2009 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/12/2009 | 110.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS BANNERS PARA A AVALIA€ÇO FINAL DO PROGRAMA GESTAR II NA CIDADEDE LAGOA SECA, REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/12/2009 | 392.85 | 00012345678909 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS CAR-TORIAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE 03 ESTATUTOSE 03 ATAS DE POSSE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA, JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/12/2009 | 550.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NOTA FISCAL 000393, DESTINADOS PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 02/12/2009 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/12/2009 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 03/12/2009 | 100.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO DA BOMBA ELE-TRICA DO SITIO CABE€UDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 03/12/2009 | 88.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 03/12/2009 | 100.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DEDUAS ESCOLAS DO SETOR CABE€UDO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 03/12/2009 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXOS, NODIA 03/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 03/12/2009 | 30.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA, CONCEDIDA AO SUPERVISOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLU XOS, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 03/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 03/12/2009 | 50.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 03/12/2009 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 03/12/2009 | 90.00 | 00004323336497 | LUCIENE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 03/12/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 04/12/2009 | 3048.34 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 04/12/2009 | 1371.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 04/12/2009 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 04/12/2009 | 3024.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 04/12/2009 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Contribui‡Æo Patronal-INSS (PE AA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 04/12/2009 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD , COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 04/12/2009 | 844.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 04/12/2009 | 50.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS P/ SUA RESIDENCIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 04/12/2009 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 04/12/2009 | 40.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 04/12/2009 | 40.00 | 00030588688800 | SEVERINO DO RAMO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 04/12/2009 | 14.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 04/12/2009 | 1391.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 04/12/2009 | 19486.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 04/12/2009 | 9422.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 04/12/2009 | 2370.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 04/12/2009 | 228.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal p/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 04/12/2009 | 3426.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Contribui‡Æo Patronal para o I NSS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 04/12/2009 | 6856.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 04/12/2009 | 1752.15 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das atividades do F undo Municipal de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 04/12/2009 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, NESTE /MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 06/12/2009 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 07/12/2009 | 6250.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS E SHOW PIROTECNICO,CONF. NF DE SERVICOS 000105, DESTINADOS AS FESTIVI/DADES DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 07/12/2009 | 210.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE DUASMOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. AVULSA N. 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 07/12/2009 | 772.11 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§S 0330, 0331 E 0332, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV�S DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 07/12/2009 | 2337.77 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV�S DOPROGRAMA PDDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 019020, 021, 022 E 023, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 07/12/2009 | 50.00 | 00003385691460 | MARIA LENICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 07/12/2009 | 70.00 | 00006242407469 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 07/12/2009 | 487.20 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM ARMARIO ESPEC PANDIN E UMA ESTANTE DESM. 30CM CH26 PANDIN, CONF NF 011719, DES TINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 07/12/2009 | 122.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 6439 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CAREN/TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 07/12/2009 | 484.80 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCALN§ 1299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 07/12/2009 | 424.04 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 08/12/2009 | 30.00 | 00004639372442 | GRACYELLE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 08/12/2009 | 30.00 | 00002530625433 | JOSE ZITO EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 08/12/2009 | 90.00 | 00016105340850 | MARIA DE LOURDES CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 08/12/2009 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, P/PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXOS CIRCUITO CAMPEÇO, NO PERIODODE 09 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 08/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUIDADE, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE, CONFORME CONVENIO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 08/12/2009 | 720.00 | 00006503458436 | POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 24 HORAS AULAS NO CURSO DIREITOS HUMANOS E MEDIA€ÇO DE CONFLITOS, PARA 20 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADONOS DIAS 23, 24 E 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 08/12/2009 | 300.00 | 00005724114488 | ISRAEL BURITI GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL AUDIO VISUALPARA CURSO SOBRE A IMPORTANCIA DA EDUCA€ÇOPARA BENEFICIAR JOVENS QUE ESTÇO EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 08/12/2009 | 500.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE O CURSO DE PINTURA EM TECIDO NOSITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE29/08 A 28/11/09, PARA POTENCIALIZAR MULHERESATENDIDAS PELO CRAS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMUNITARIOS E GERA€ÇO DERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 08/12/2009 | 600.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA COUNTRY, MINISTRADO NO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2009, PARA POTENCIALIZAR MULHERES ATENDIDAS PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 09/12/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TARTAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 09/12/2009 | 370.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DA CAMPANHADE VACINACAO DE FEBRE AFTOSA, NO MES DE OUTU-BRO/09 E DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 09/12/2009 | 42.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 09/12/2009 | 878.08 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§S 0333, 0334 E 0338, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV�S DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 09/12/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO N.15804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 09/12/2009 | 90.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 09/12/2009 | 50.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 09/12/2009 | 30.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COM- PRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CF RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 09/12/2009 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 09/12/2009 | 90.00 | 00092771840430 | MARIE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 09/12/2009 | 988.48 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF 0337,DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 09/12/2009 | 90.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 09/12/2009 | 975.62 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000335, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 10/12/2009 | 2421.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 10/12/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/12/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 10/12/2009 | 170.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. NOTA F. DE SERV. N.000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/12/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO /DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO /HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 10/12/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/12/2009 | 250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO TAMPAO DO MOTORE SISTEMA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, VINCULADA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/12/2009 | 320.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DECONSERTO E REPARO DO CABE€OTE DO MOTOR, E SUSPENSÇO DO VEICULO CORSA DE PLACA MMT-0733-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZA-DO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 10/12/2009 | 336.50 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01 (UMA ) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARASAO PAULO, DESTINADA PARA DOA€ÇO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/12/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEICULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/12/2009 | 100.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N .000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/12/2009 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/12/2009 | 90.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/12/2009 | 50.00 | 00003775977406 | JOSELIA DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/12/2009 | 50.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS P/ SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/12/2009 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/12/2009 | 90.00 | 00003386249450 | TEREZA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/12/2009 | 70.00 | 00005890266403 | VALDIR SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/12/2009 | 18465.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUI€ÇO PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMP. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/12/2009 | 7521.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 10/12/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/12/2009 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUN/CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA P/REFOR/CO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.A NOVEMBRO/200, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/12/2009 | 200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS HUC-0612, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/12/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/12/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/12/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/12/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/12/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/12/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBLOQUEIO JUDUCIAL, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/12/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/12/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 10/12/2009 | 724.10 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE ARAME FARPADO E GRAMPOS, CONF NF 373552, DES TINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 10/12/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/12/2009 | 155.00 | 00003384783450 | JOSE AILTON FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO VELOSO AO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/12/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/12/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/12/2009 | 80.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 11/12/2009 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-IND E COM DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 14/12/2009 | 1650.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 04 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 14/12/2009 | 615.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 01 PLANTÇO LABUTADO NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 14/12/2009 | 1225.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSON ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LAVBUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO, NO DE MES DE NOVEMBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 14/12/2009 | 615.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 PLANTÇO LABUTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 14/12/2009 | 3210.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 09 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 14/12/2009 | 189.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 14/12/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 14/12/2009 | 1658.60 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NFS 000431, 0122/123DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 14/12/2009 | 1650.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 03 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 14/12/2009 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 14/12/2009 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 14/12/2009 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/12/2009 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A CIDADE DE ITAMARACµ-PE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CARITAS E DO PROJE-TO RAISES-EDUCA€ÇO CONTEXTUALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 14/12/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO N.003093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 14/12/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TARTAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 15/12/2009 | 90.00 | 00009421533402 | SIMONE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 15/12/2009 | 4000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€ÇO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 15/12/2009 | 785.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DE ESCOLAS E /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 15/12/2009 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA-PB, PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 15/12/2009 | 1386.54 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF 00025DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 15/12/2009 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO AASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 15/12/2009 | 90.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 15/12/2009 | 30.00 | 00008898029470 | JANAINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 15/12/2009 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 15/12/2009 | 40.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 15/12/2009 | 60.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | -MPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PORA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 15/12/2009 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 15/12/2009 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 15/12/2009 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 15/12/2009 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 15/12/2009 | 30.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 15/12/2009 | 30.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONF LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 15/12/2009 | 30.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 15/12/2009 | 20.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 15/12/2009 | 20.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 15/12/2009 | 30.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 15/12/2009 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ADESPESA DE AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 15/12/2009 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 15/12/2009 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 15/12/2009 | 30.00 | 00003243159458 | LUSIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 15/12/2009 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 15/12/2009 | 30.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 15/12/2009 | 30.00 | 00005965875460 | MARIA VITORIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 15/12/2009 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 15/12/2009 | 30.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 15/12/2009 | 50.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ S ec. Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 15/12/2009 | 450.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 16/12/2009 | 70.00 | 00008221404462 | MAURICELIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 16/12/2009 | 90.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 16/12/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 16/12/2009 | 9550.88 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 16/12/2009 | 15000.04 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF N.000111, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 16/12/2009 | 1359.52 | 08021121000121 | L. SANTIAGO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 16/12/2009 | 255.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJG-4630-PB, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAV�SDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 16/12/2009 | 500.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOSS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORDO SITIO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIOPARA AS CIDADES DE: ARARA, SERRARIA, BARRA DESANTA ROSA E ALGODÇO DE JANDAIRA, PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 16/12/2009 | 126.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NF 018932, DESTINADOS PA-RA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 16/12/2009 | 907.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAS PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 16/12/2009 | 750.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO DE 25 CARTEIRAS ESCOLA-RES, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 16/12/2009 | 6330.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FREEZER E 05 REFRIGERADORES, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 16/12/2009 | 240.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO DO VEICULO DE PLACA MMT-0733-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 16/12/2009 | 160.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÇO DE FINALIZA€ÇO DO CURSO DE PINTURACOUNTRY E PINTURA EM TECIDO NA COMUNIDADE DOSITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 17/12/2009 | 90.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 17/12/2009 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORMELEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 17/12/2009 | 90.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 17/12/2009 | 30.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 17/12/2009 | 40.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 17/12/2009 | 74.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 002455, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 17/12/2009 | 58.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 17/12/2009 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EXAMES REALI-ZADOS NO PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA , CFCOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 18/12/2009 | 1350.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 16, 17 E 18DE OUTUBRO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 18/12/2009 | 170.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 18/12/2009 | 210.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÇO PARA FINALIZA€ÇO DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 18/12/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ\2009,CONF. NF DE SERVICOSN.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 18/12/2009 | 432.32 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A DIFEREN€A DO IRRF DESCONTADO A MAIOR NOS MESES:AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 18/12/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO N.003135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 18/12/2009 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 18/12/2009 | 35.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 18/12/2009 | 50.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 18/12/2009 | 500.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NAS QUATRO PORTAS DO VEICULO CROSA DE PLACA MMT-0733, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 18/12/2009 | 215.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO CUPIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 18/12/2009 | 2850.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMA€ÇO PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SER-VI€OS N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 19/12/2009 | 1785.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000057, DESTINA-DOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ GRANJEIRO DO SITIO SALGADO E JANUARIO F DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 19/12/2009 | 239.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NF 000267, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 21/12/2009 | 3024.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000059, DESTINA-DOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 21/12/2009 | 800.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 400 ENCADERNA€åES DE APOSTILHAS DASMATRIZES DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ESTU-DO DA PROVA BRASIL E APOSTILHAS PARA REFOR€O ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOUDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 21/12/2009 | 260.00 | 00086167960887 | MARIZIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTA CIDADE A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 21/12/2009 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NO 2§ NUCLEO ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 21/12/2009 | 736.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/12/2009 | 116.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 21/12/2009 | 1211.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 21/12/2009 | 1275.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 21/12/2009 | 572.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 21/12/2009 | 350.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE SETE OFICINAS DE CONFEC€OES DEENXOVAIS PARA ATENDER AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 21/12/2009 | 300.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A OFI-CINA DE BIRIMBAU TERAPIA REALIZADA NO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 21/12/2009 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 21/12/2009 | 40.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUARESIDENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 21/12/2009 | 60.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA F ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 22/12/2009 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 22/12/2009 | 50.00 | 00003697166476 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 22/12/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 22/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 22/12/2009 | 40.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Programa Dinheiro nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 22/12/2009 | 6100.27 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTASFISCAIS N§S: 009152 A 009156 E 009159 A 09173DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, ATRAV�S DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 22/12/2009 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 22/12/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2009,CF NF N§ 002146 E 02148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 22/12/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§110207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 23/12/2009 | 36.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS CORTINAS DESTINADAS PARA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 23/12/2009 | 1259.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SET, OUT E NOVEMBRO/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 23/12/2009 | 1432.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 23/12/2009 | 1303.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUT /2009, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 23/12/2009 | 10215.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO(COMISSIONADOS)REF.AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 23/12/2009 | 1960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 23/12/2009 | 4905.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO RESTANTE DO 13§ / 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 23/12/2009 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ DE 2009, CFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 23/12/2009 | 190.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTES A OUTUBRO,NO/VEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 23/12/2009 | 1138.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 23/12/2009 | 7085.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 23/12/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 09CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 23/12/2009 | 3503.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINAN€AS, RE FERENTE AO RESTANTE DO 13§ DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 23/12/2009 | 465.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS,REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ DE 2009CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 23/12/2009 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA DEVIAGEM PARA DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 23/12/2009 | 31.28 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAGEDO GRANDE DES-TE MUNICIPIO, REF AO MES DE SET DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 23/12/2009 | 2268.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 23/12/2009 | 96.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DENOVEMBRO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 23/12/2009 | 46.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DESPESAS POS-TAIS C/ENVIO DE SEDEX CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 23/12/2009 | 40.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOART | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DE UM VEICULO DEPLACA NQE-8290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NT FISCALDE SERVI€OS 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 23/12/2009 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO P/O SITIO CABECUDO NO TURNO DA TARDE EDO SITIO VELOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTP-3718 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 23/12/2009 | 2600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E SITIO PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 23/12/2009 | 52900.00 | 41219023000179 | RIAUTO C. E COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UM AUTOMOVEL FIAT STRADA ADVENTURE CD BEGE CHAS SI 9BD27844DA7222373, RENAVAN: 184270260 PLA CA NQE-8290, N§ MOTOR X7 0552782, ANO/MOD 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 23/12/2009 | 13435.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU- CA€ÇO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 23/12/2009 | 6510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO/MDE CONTRATO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 23/12/2009 | 2543.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2009, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 23/12/2009 | 43817.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 23/12/2009 | 930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-40% ,REFERENTE AO MES DE DEZ DE 09, CONF FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 23/12/2009 | 630.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA€AO/COMISSIONA/ DOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FO/PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 23/12/2009 | 20445.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO-FEB 60%/CONTRATO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 23/12/2009 | 120683.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 23/12/2009 | 1890.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO-EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 23/12/2009 | 6493.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA/€AO-MDE, REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ SALARIODE 2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 23/12/2009 | 1504.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO/MDE-CELETISTA,REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ SALARIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 23/12/2009 | 22385.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO RESTANTE DO 13§SALARIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 23/12/2009 | 630.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO, RE FERENTE AO RESTANTE DO 13§ SL/09 CONFORME FO PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 23/12/2009 | 44812.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO RESTANTE DO 13§/2009,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 23/12/2009 | 2220.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA O SITIO SERRA BRAN- CA, NO TURNO DA TARDE, E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB , DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 23/12/2009 | 880.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 09, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 23/12/2009 | 700.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 23/12/2009 | 820.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE P/O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000716, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 23/12/2009 | 700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PEDRA D'AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 23/12/2009 | 1320.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA P/ SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSARA 2a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/ PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO VELOSO NO TUR-NO DA TARDE E DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO KOMBI DEPLACA MZE-0190-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE S. N.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 23/12/2009 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO /09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA O SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 23/12/2009 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO BAIXA LARGA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIE- DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SERRA BRANCA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-1620-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 23/12/2009 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BTM-5897-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO / 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 23/12/2009 | 1720.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO I E II PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 23/12/2009 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo de Outros Recursos da Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 23/12/2009 | 1660.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA D` AGUA E SALGADO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DOENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO PLACA GKJ 2599,REF.A DEZ\09,CONF.NF DE SERVICOS 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 23/12/2009 | 988.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE SET, OUT E NOV/09 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 23/12/2009 | 1146.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZEMBRO/ 09, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 23/12/2009 | 749.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AOS MESES DE OUT E NOV/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 23/12/2009 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 23/12/2009 | 1370.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEMDO PSF-II, P/PROMOCAO DE ACOES DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE, NA PROTECAO E RECUPERACAO DASAUDE DA POPULACAO DA ZONA RURAL NO SITIO CA-BECUDO E VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, MARCA VW, GOL, PLACA MNS-0406,PBCOMP. 12/2009, CONF. N.F 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 23/12/2009 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A dez\2009,CONF. NF DE SERVICOS 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A DEZ\2009CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 23/12/2009 | 650.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY-0346-PB, A SERVI/CO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VISI/TAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PSF I, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 23/12/2009 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 23/12/2009 | 3660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO /2009, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 23/12/2009 | 14511.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (CONTRATO E CELETISTA), DESTEMUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programas de Epidemiologia e C ontrole de Doen‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 23/12/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EPIDEMOLOGIA /CONTRATO, REF.DEZEMBRO/09, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 23/12/2009 | 725.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSCOMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 23/12/2009 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE/PSF,RELA-TIVO A DEZ/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 23/12/2009 | 26435.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 23/12/2009 | 8585.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZ/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 23/12/2009 | 1830.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICI-PIO, REF RESTANTE DO 13§/2009, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 23/12/2009 | 5530.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ SALARIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 23/12/2009 | 8715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 23/12/2009 | 2336.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZ\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 23/12/2009 | 440.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAU/DE (NIVEL SUPERIOR)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 23/12/2009 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAU/DE(PSF'S I,II E III)DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 23/12/2009 | 198.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2009, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 23/12/2009 | 2990.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 , CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 23/12/2009 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2009 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 23/12/2009 | 1280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 23/12/2009 | 1456.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ SALARIO/2009 , DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE/FEITO/COMISSIONADO,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 23/12/2009 | 640.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO RESTANTE DO 13§ DE 2009, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 23/12/2009 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 23/12/2009 | 35.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GµS LIQUIFICADO PARA SUA RESI DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 23/12/2009 | 90.00 | 00003385527406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo de Programas de Ass istencia Continuada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 23/12/2009 | 1443.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSIST.SOCIAL/CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 23/12/2009 | 3660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09,CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 23/12/2009 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-C. TUTELAR, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 23/12/2009 | 1852.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO RESTANTE DO 13§/09, CONFORME FOLHA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 23/12/2009 | 4730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 23/12/2009 | 1395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 23/12/2009 | 2678.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RES TANTE DO 13§ SL/2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 23/12/2009 | 697.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ DE 2009, CFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 23/12/2009 | 6940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 23/12/2009 | 7214.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 23/12/2009 | 10150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 23/12/2009 | 3431.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ SL/ 09 /CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 23/12/2009 | 3839.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE AO RESTANTE DO 13§ /2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 23/12/2009 | 1989.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE,NOS MESES DE OUTUBRO,NO/ VEMBRO E DEZEMBRO/09 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 23/12/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 23/12/2009 | 8568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , NO MES DE /OUT/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 23/12/2009 | 650.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE DEZEMBRO\2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SE-VICO N.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 23/12/2009 | 350.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO E ENTREGA DE CERTIFI-CADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE CICLO II, NO DIA 17/12/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROMOVENDO OFICINAS DEESPORTE E LAZER PARA ATENDER JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 23/12/2009 | 700.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA AREA DE LAZER PARA REALIZA€ÇO DEUM PASSEIO PEDAGàGICO PARA O PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 23/12/2009 | 4042.48 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALA€ÇO ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACENA, 601,ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO COM OS BENEFICIARIOSDO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€OS 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 23/12/2009 | 350.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO DOS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF DE SERVI€OS AVULSA 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 23/12/2009 | 1860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTSOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 23/12/2009 | 1715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM,NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 23/12/2009 | 2250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO / 2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 23/12/2009 | 500.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/09 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 24/12/2009 | 13926.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE ,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 24/12/2009 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 24/12/2009 | 4336.60 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS(ESCRIVANINHAS,CADEIRAS FIXA E GIRATORIA,E LONGARINAS)CONSTANTES NA NF 011790,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 24/12/2009 | 14759.74 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JANUARIO F. DE SOUZA E LUIS GRANJEIRO DA COSTA, CONF.NF DE SERVICOS 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 28/12/2009 | 254.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS,COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLETMNH 3511,P/ ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI/CIPIO,P/ENTREGA DE CARTEIRAS E MATERIAL ESCO/LAR,CONF.NF DE SERVICOS 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 28/12/2009 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM CINCO DIAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 28/12/2009 | 150.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA,PARA A COLA€AO DE GRAU DA TURMADO 9§ ANO DA REFERIDA ESCOLA,CONF.NF DE SERVICOS 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 28/12/2009 | 115.00 | 00001852334495 | EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS,DESTINADAS A FESTA DE COLA€AO DE GRAU DA TURMA DE 9§ ANO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA,DESTE MUNCIPIO,CONF.NF DE SER/VICOS 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 28/12/2009 | 460.00 | 00006740309400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO FORROZAO SENSA- CAO NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08/12/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 28/12/2009 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 28/12/2009 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUN/CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA P/REFOR/CO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MA-CENA DA SILVA,REF.A DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICO N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 28/12/2009 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO OR€AMENTO 2010,DESTA EDILIDADE,CONF.NF DE SERVICOS N.000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 28/12/2009 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 28/12/2009 | 2400.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009, CONF.NF DE SERVICOS 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 28/12/2009 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 28/12/2009 | 246.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE 122 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.NF DE SERVICOS 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 28/12/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 28/12/2009 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZ\2009,CONF. NF DE SERVICOS 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 28/12/2009 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2009 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS N. 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 28/12/2009 | 200.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 28/12/2009 | 155.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SET/OUT/E NOV/2009,CONF.NFS.AVULSA N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 28/12/2009 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II,REF. AO MES DE DEZ/2009CONF.NF DE SERVICOS 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/12/2009 | 150.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/12/2009 | 250.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 28/12/2009 | 170.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NF DE SERVICOS 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2009 | 8715.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (PACS)REF.A DEZ/2009,CONF.FO/ PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 28/12/2009 | 2883.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 024793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 28/12/2009 | 1150.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo da Sec. de Infra-Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO -MMT 6522,REF.A DEZ/2009,CONF. NF DE SERVICOS 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Assistˆncia ao Pequeno Trabalh ador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 28/12/2009 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia ao Homem do Campo | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 28/12/2009 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 28/12/2009 | 60.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTRINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 28/12/2009 | 60.00 | 00031306586372 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 28/12/2009 | 50.00 | 00003383979490 | DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 28/12/2009 | 30.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 28/12/2009 | 30.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 28/12/2009 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/09 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/12/2009 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 28/12/2009 | 90.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS P/ A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 28/12/2009 | 50.00 | 00003384869419 | JOSEFA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 28/12/2009 | 90.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 28/12/2009 | 80.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 28/12/2009 | 90.00 | 00004323336497 | LUCIENE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 28/12/2009 | 90.00 | 00010354052705 | ANTONIO MARTINS DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 28/12/2009 | 100.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N .000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 28/12/2009 | 150.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE,DESTI/NADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2009 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 29/12/2009 | 50.00 | 00008218648402 | UBILAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 29/12/2009 | 767.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,REF.A COMP.10/2009,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 29/12/2009 | 811.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,REF.A COMP.09/2009,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 29/12/2009 | 661.94 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,REF.A COMP.11/2009,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00007131829463 | JOSE RILMERSOM DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SONORIZACAO DA FESTA DE CONCLUINTES DO 5§ ANO DA ESCOLA FERNANDO MACENA E A DO 9§ ANO DA ESCO/LA MARIA DE LOURDES DA SILVA,CONF.NF DE SERVICOS 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 29/12/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ANOV/2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/12/2009 | 250.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo das Atividades Difu sÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/12/2009 | 14100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS E SHOW PIROTECNICO,DESTI/NADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 KS, PLACA MOB 9014, VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/12/2009 | 7600.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC 0612,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/12/2009 | 2028.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ COM.DE BRINQ.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONF.NF DE VENDA 001177,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/12/2009 | 7160.01 | 00452710000152 | PAGELAR IND.E COM. DE MOVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 BEBEDOU/ROS INDUSTRIAIS E 03 TORNEIRAS CONSTANTES NA NF 004828,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/12/2009 | 3201.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DE PINTURA CONFORME NOTA FISCAL 002862, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/12/2009 | 672.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1/3 DE FE/ RIAS PROPORCIONAL (8/12)DO EXERCICIO DE 2009 RECISCAO CONTRATUAL E DIFERENCAS SALARIAIS REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/12/2009 | 928.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NF N. 024802, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ E scolas - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/12/2009 | 14863.50 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF 000120/000121/ 000122 E 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/12/2009 | 870.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇO DA FOLHADE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF. NF DE SERVICO000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/12/2009 | 2610.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOV/DEZ E 13§ SALARIO DE 2009, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/12/2009 | 125.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/12/2009 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZ\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/12/2009 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/12/2009 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW-5450-PB, MARCA HONDA/CG TRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/12/2009 | 70.00 | 00009644063490 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades do P ASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/12/2009 | 1.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA C/C 283.142-2,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/12/2009 | 90.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Popula‡Æo Bem Atendida | Manuten‡Æo das Atividades de A ssis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 30/12/2009 | 35.00 | 00010225872420 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/12/2009 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO P/ TARTAR DE ASSUNTOS DE INTE/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Cal‡amento e Mei o-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/12/2009 | 14503.54 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO,DOENTORNO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE NA RUA MARIADE LOURDES(TRECHO ENTRE A RUA PE. FIDELES E ARUA NOVO HORIZONTE),CONF.NF DE SERVICOS N.000554. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Serv. de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/12/2009 | 210.00 | 00002249525447 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIOSERRA VELHA,CONF.NF DE SERVICOS 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002850055450 | MYLENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 11/12/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/12/2009 | 500.00 | 00004245968494 | LAUDIMARA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DE PALESTRAS EDUCATIVAS COM O TEMA: EDUCACAO E SAUDE DIREITO DE TODOS,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 14,15 E 16/ 12/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/12/2009 | 312.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ COM.DE BRINQ.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BRINQUEDOSDIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONF.NF DE VENDA 001175,DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/12/2009 | 312.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ COM.DE BRINQ.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BRINQUEDOSDIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONF.NF DE VENDA 001176,DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PE/TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social em Boas MÆo s | Manuten‡Æo das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/12/2009 | 460.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA E PINTURA DE TRES ESTANTES E UMA MESA,DESTINADOS AO PETI,CONF.NF DE SERVICOS 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Atividade em Prol da Popula‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do P oder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/12/2009 | 3066.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000286,PARA USO EM VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 31/12/2009 | 410.00 | 00007585082479 | CASSIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO PREDIO DO ALMOXERIFADO,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E CASA DE APOIO AOS AGENTESDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI/COS 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/12/2009 | 6335.70 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000284,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.DE SAU-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Manuten‡Æo da Secretaria de Ad ministra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/12/2009 | 250.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NF 000203, DESTINADOSA SEC.DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 31/12/2009 | 4998.30 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HUC 0612;MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315;MOTO-MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/12/2009 | 500.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONSERTO E FORMATACAO DE TRES COMPUTADORES,RECARGAS DE CARTUCHOS BLACK E COLOR E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF DE SERVICOS 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/12/2009 | 6.96 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 79006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/12/2009 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educar,Caminho do Futuro | Manuten‡Æo do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/12/2009 | 293.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCA- CAO-FUNDEB-60%, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Manuten‡Æo da Tesouraria e Fin an‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/12/2009 | 500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 78387-0 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Fianan‡as Bem Administradas | Contribui‡Æo Patronal-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/12/2009 | 46513.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRE-SA, REF. COMP. 11/2009, DEBITADO NO DIA 10/ 12/09, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4306
Última atualização: 11/06/2024