| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 527.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 1026.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PM MNE-1668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAFI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PE-RIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 1506.50 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/11 A 11/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Administrativa do Centro de referencia de Assistencia SocialCRAS, referente ao mes de outubro de 2008, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 290.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noconserto dos microcomputadores do Centro de referencia em Assistencia Social - CRAS, con-forme nota fiscal de N 000110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 497.71 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N 086635 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 446.13 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 160.96 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes ao seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados o Coletivo Pro-Jovem Adolescente, deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N 092885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como digitadora do Programa Bolsa Familia desteMunicipio, no periodo do mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 290.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de oxigenio para as Ambulancias Ducato Teto Alto - Semi UTI e Curier Ambas lotadas na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria, conforme nota fiscal de N 001830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes de diarias aos vacinado-res da Campanha de Vacinacao Canina do Municipio de Carrapateira no periodo do mes de de- zembro de 2008, conforme FOPAG anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 1040.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO CURRIE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 1250.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 725.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO SAVEIRO AMBULAN- CIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 1010.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO UNO MILLE FIRE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1122.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO UNO MILLE FIRE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2009 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de diarias aos vacinadores da campa- nha de vacinacao canina deste municipio, rea-lizada no mes de dezembro de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 919.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§042277ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS E BONFIM DOSFRANCA,NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVENIO DECOOPERACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO PARA O TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LICITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 1340.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO E DIAS UTEIS DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 526.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes da aquisicao de pecas para o conserto do veiculo D-20, lotado na Se- cretaria Municipal de Educacao e Cultura des-te Municipio, conforme nota fiscal de N 000565, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 290.00 | 00007292568475 | JOAO ANIZIO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na coleta de lixo de terrenos bal- dios do Municipio de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 320.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes dos servicos prestados na montagem de moveis da Prefeitura Municipalde Carrapateira, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 405.50 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§012302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 280.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BRACOS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/2 E PERFIL DE 3 SOLDA E PIN-TURA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 650.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2009 | 2444.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRA PATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL N§002892 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2009 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2009 | 574.71 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Placas deGerso para o Forro da conzinha e sala de com-putacao da escola Municipal Alfredo Cavalcantda Silva, conforme discriminacao em nota fis-cal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2009 | 1180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO (AMBULANCIA) E FIAT UNO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILAN-CIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N 002891 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2009 | 1532.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas referente a aquisicao de materiais de construcao (madeira) destinado adoacao a pessoa de baixa renda residente nes-te Municipio, conforme nota fiscal de N 00134e Lei Municipal de N 179/2006anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2009 | 0.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 05 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2009 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas referente a prestacao de servicos na Secretaria de Administracao auxi-liando na Contabilidade da Pefeitura Munici- pal de Carrapateira, conforme contrato firma-do entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2009 | 1656.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIAN-TES DA ECONOMIA VERIFICADA NOPROJETO DE EFI-CINETIZACAO DE ENERGIA A SER REALIZADO PELA SAELPA, OS QUAIS SERAO REVERTIDOS PARA DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2009 | 1895.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E OS DIAS UTEIS CORIDOS DE DEZEMBRO, CONFORME CA- LENDARIO ESCOLAR DE 2008, CONF.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2009 | 305.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nopredio da Prefeitura Municipal, na manutencaoda Central de PABX e Ramais telefonicos, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2009 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2009 | 829.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA SALA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CONFORME ESPECI-FICA NA NOTA FISCAL DE N 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2009 | 140.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de sacolas destinadas a coleta de lixo de terrenos baldios no trabalho de combate ao mosquito da Den-gue, conforme nota fiscal de n 000478 e reci-bo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2009 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2009 | 1463.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2009 | 11968.74 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2009 | 2880.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de moveis deescritorio destinado a Secretaria de Financasdeste Municipio, conforme nota fiscal de N 00666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2009 | 12000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE N 33/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000144. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2009 | 1659.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§012413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2009 | 580.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais em seu veiculo D-20 marca Chevrolet em visita a Comunidade Rural do Sitio Poco e Bomfim dos Franca deste Municipio, com a Equipe Pedagogica para efetua a Pre-Matricula no ano em Cur-so 2009, pago com recursos do FUNDEB, confor-me nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 2156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2009 | 654.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALN 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2009 | 6000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DIST.DE VEICULOS E MAQ.LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE TIPO B DENOMINADA DE AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS N§ 007/2008, LICITACAO 02/2008, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRO-CESSO 699/2001 DO TERMO DE CONCIALIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL AUTOR MINISTERIO PUBLICO DOTRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0029831. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2009 | 1078.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A referente ao pagamento em favorda Vara Unica do Trabalho, relativo a precatorios Judiciais de ex-servidores deste munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2009 | 320.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2009 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/12/2008 A 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2009 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 (tres) diarias concedidas a Agente Financeira de Assistencia Tecni-ca dessa Prefeitura em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de sobre o cadas-tro Unico, conforme Lei N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/01/2009 | 36.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender a complementacao do consumo d,agua das ecolas municipais Alfredo Cavalcante da Silva, Galdino Antonio da Silva, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2009 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos. realizados durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 7673.83 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS COMPETENCIA 07/1987, 08/1987 E09/1987, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2009 | 21.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPON DENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.COM VENCIMENTO EM 16/01/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COM VENCIMENTOEM 16/01/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COM VENCIMENTOEM 16/01/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2009 | 1414.29 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com despesas de multa sobre o atraso na entrega da DIRF relativa ao exercicio de 2007, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/01/2009 REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2009 | 752.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2009 | 150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente como auxiliar de servico substituta a servidora efetiva em periodo de licenca na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal avulsa anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2009 | 437.98 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2009 | 588.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.12.2008 NO VALOR DE 588,51 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2009 | 450.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza e pulverizacao de terrenos baldios localizados no Bairro Sao Jose, deste municipioconforme noa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2009 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUNTENCAO DA INSTALA-CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2009 | 330.00 | 00003783844495 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao da instalacao hidraulica do lavan-deria publica deste municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2009 | 340.00 | 00002297231440 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza de terrenos baldios por tras das ruasSebastiao Vieira e Pergentino Galdino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2009 | 1809.52 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2009 | 580.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DE CARATER OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLAR GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2009 | 690.00 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Placas deGerso para o Forro da 1a e 2a Sala do lado direito como tambem sala de Professor, Biblioteca mais a 3a Sala da Escola Municipal AlfredoCavalcante da Silva, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2009 | 7700.00 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO PARA PESSOAS DE BAIXA //RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA EM CARRAPATEIRA CONFORME NOTAS FISCAIS N§000237.000238.000239 E 000240 E RELACAO DOS BENEFICIADOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2009 | 1500.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da realizacao de Projetoscom 8 (oito) Jingls Institucionais para a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB,conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2009 | 200.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira concedi-da para tratamento de Saude, tendo em vista tratar-se de pessoa de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2009 | 300.00 | 00003714773444 | FRANCISCA DA SILVA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira condedi-da para tratamento de Saude por ser pessoa reconhecidamente carente residente nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2009 | 229.88 | 00008470816489 | POLLIANA MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de salgados destinados para o Coffe Break da 3a Caminhadado Idoso realizado na IV amostra de Cultura deste Municipio, no periodo de 05 a 11 de de-zembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2009 | 580.00 | 00007188241481 | JOSE DANIEL CESAR DE SA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E SITIO BON-FIM DOS PEDROSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2009 | 580.00 | 00003030454851 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de limpeza dos pocos de abastecimento d,agua dos SitiosRiacho da Cachoeira, Bomfim dos Pedrosa, Bon-fim dos Franca e Baixa, zonas Rurais deste Municipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2009 | 400.00 | 00026110242861 | VALDERI BATISTA DSE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DOS SITIOSBONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2009 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel ondefunciona o escritorio da Emater deste Munici-pio, correspondente ao mes de dezembro de 2008, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2009 | 500.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de limpeza na sede do Programa de Erradicacao do Traba- lho Infantil - PETI e Centro de referencia emAssistencia Social - CRAS em substituicao da funcionaria por motivo de afastamento Medico durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2009 | 1200.00 | 00071298320100 | VADY VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da apresentacao artistica(seresta) realizada no dia 31 de dezembro de 2008, num patrocinio da Prefeitura Municipal por ocasiao do Reveilon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2009 | 600.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais transportando pessoa doentes para a cidade de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras a fim de reali-zar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2009 | 450.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados na limpeza da E.M.E.I.F, Jose Pedrosa Gomes, localizada no Bairro Sao Jose, durante os me-ses de novembro e dezembro de 2008, conforme nota fiscal de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/01/2009 | 300.00 | 00095194029420 | MARIA LUCIA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de limpeza realizados na Escola Alfredo Cavalcante da Silva durante os dias letivos de novembro e dezembro de 2008, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2009 | 258.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2009 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 08CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2009 | 43.35 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de xerox e impressao de documentos da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme nota fiscal de N002582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2009 | 16.50 | 00896849000195 | GOILAB DIAGNOSTICA PRODUTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Caixa Porta Lamina, para a realizacao de exames de prevencao do Colo Uterino, conforme nota fiscal N 003920 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do 13o salario correspon-dente ao ano de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2009 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA SALA DEPROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DO POSTO MUNICIPALDE SAIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000067ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2009 | 483.01 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA SALA DEPROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DO POSTO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000068ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2009 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE SEC.DE PLANEJAMENTO EGESTAO - SEPLAG E ASSP, NO PERIODO DE 16 A 20DE JANEIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2009 | 39.60 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2009 | 40.00 | 00028819026856 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de Seguranca Municipal em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2009 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2009 | 295.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO S MESES DE SETEMBRO, OUTOBRO EDEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2009 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2009 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008,CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2009 | 125.49 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2009 | 15.05 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2009 | 22.39 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2009 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRETORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2009 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/08,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2009 | 346.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material destinado a montegem de arvore de natal da praca Santo Afonso deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2009 | 211.00 | 08856290000262 | JOSE ORLANIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de vidros para as mesas da Secretaria Municipal de Finan-cas, conforme discriminacao em nota fiscal deN 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2009 | 850.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pela aquisicao de Progra-ma de tarifacao e espera telefonica, destina-da a recepcao desta Edilidade, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N 000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2009 | 422.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Gol de placa MNF-5353, lotado no Gabinete do Prefeito des-te Municipio, conforme nota fiscal de N 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2009 | 1620.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes e passagens de pessoas carentes para tratamento de saude nascidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2009 | 491.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Saveiro (Ambu-lancia) placa N MOQ-2153, lotada na Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000035 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2009 | 469.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noconserto do veiculo Uno Mille de placa MNM-2023, (PSF), lotado na Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de N 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2009 | 314.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de mecanico prestados no conserto do veiculo Uno Mille deplaca MNM-1559, lotado na Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal de N 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2009 | 2250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLADOS ALUNOS (KIT ESCOLAR DOS ALUNOS) E MATERI-AL DIDATICO PARA O ALFABETIZADOR COMFORME PLANO DE ALFABEIZACAO DO PBA, PAGO COM RECURSOS DO PBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2009 | 504.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao consero do Veiculo D-20 de Placa TWL-1360, lotado na Sec. de Educacao e Cultu-ra deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/01/2009 | 2250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLADOS ALUNOS (KIT ESCOLAR DOS ALUNOS) E MATERI-AL DIDATICO PARA O ALFABETIZADOR COMFORME PLANO DE ALFABEIZACAO DO PBA, PAGO COM RECURSOS DO PBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 022816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2009 | 1550.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narecuperacao de Eixo e Cubo e reabertura na Cascata do cubo e troca do reparo do cilindroda grade do trato Agricola deste municipio, conforme discriminacao na nota fiscal de N 000863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2009 | 355.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados desolda e torno do trato Agricola deste munici-pio, conforme discriminacao em nota fisacal de N 000867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2009 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2009 | 377.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMER.SERV.DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pela aquisicao de materi-al de informatica para a Secretaria de Finan-cas deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 003523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2009 | 594.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes da prestacao de servicosde consultoria e assessoria tecnica nas areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal de N 004643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2009 | 5000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A referente ao pagamento em favorda Vara Unica do Trabalho, relativo a precatorios Judiciais de ex-servidores deste munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos vencimentos como Assessora Juridica desse Municipio, corresponden-te ao mes de janeiro de 2009, conforme reciboem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2009 | 1165.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE //DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2008, CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2009 | 4298.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, COMVENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2009 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2009 | 315.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIOPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2009 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2009 | 322.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2009 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2009 | 412.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLI- CIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITSOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2009 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como auxiliar de servicos substituta daservidora efetiva MARIA GOMES FERREIRA, na Escola Jose Pedrosa Gomes, para tratamento de saude, conforme nota fiscal de servicos anexa O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2009 | 2050.00 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da colocacao do forro da escola Municipal Alfredo Cavalcante da Silva do lado direito de tres salas de aula, sala de Professor, sala de Direcao, Biblioteca e cozinha, conforme nota fiscalde servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2009 | 566.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2009 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dp transporte diario de estudantes do Sitio Riacho da Cachoeira, Vol-ta e Baixas nos turnos manha, tarde e noite, a sede de Ensino de Carrapateira-PB, corres- pondente ao mes de dezembro de 2008, conformecontrato mantido nesta edilidade pago com re-cursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2009 | 110.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza do Cemiterio deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2009 | 3633.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2009 | 449.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMU-NITARIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2009 | 350.00 | 00060214317404 | IRIVAN MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napintura de meio-fio de ruas desta cidade, porocasiao dos preparativos para a festa de emancipacao politica, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2009 | 230.00 | 00003782976436 | DAMIAO HERNESTINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes dos servicos prestados na pintura de meio-fio de ruas da cidade, porocasiao dos preparativos para festa de emancipacao politica, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/01/2009 | 230.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza dos terrenos baldios das ruas Jose Vieira e Pedro Vieira, deste Municipio, con- forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2009 | 306.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO COURIER 1.6 RONTAM AMBULANCIA PLA-CA MOU-2066-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DEBITADO SOBRE A CONTADO FPM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2009 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAPATEIRA - PBCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2009 | 2636.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGE-LO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do decimo terceiro sala- rio correspondente ao ano de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2009 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naelaboracao de estudos Hidrogrologicos visandoa perfuracao de 03 (tres) pocos artesianos e elaboracao do Projeto basico Bonfim dos Pedrosa, Baixa e Vazante, para atender aos convenios N 25100.042632/2007-28 2 25100.018238/2008-50 assinado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narecuperacao da encanacao do Abastecimento D'Agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2009 | 12526.72 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | Importancia que se empenha para atender ao pagamneto proveniente da 4a(quarta) medicao dosservicos de reforma das escolas municipais nazona rural deste municipio, conforme licita- cao mantida nesta edilidade e nota fiscal de N 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2009 | 150.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS REFERENTE AO PAGAMENTO //DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCO-MENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SAO JO-SE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2009 | 11000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a apresen-tacao artistica das Bandas Mulher Chorona e Arreio de Ouro, com estrutura de 01(um) Palcoco, 01(um) Som, 01(um) Gerador 15.000 Wats e 08(oito) banheiro para destividade do dia da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2009 | 150.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados navigilancia da area onde realizou-se os even- tos da semana da Cultura do Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2009 | 34.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FUNDO ESPECIAL do dia 22 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2009 | 4970.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de 01(uma)Multifuncional NFC 8860 destinado ao uso da Secretaria de Financas, conforme especifica na nota fiscal N 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2009 | 516.50 | 07298548000109 | J.J OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pela aquisicao de materi-al para a reforma da sala de procedimentos ambulatorio deste municipio, conforme nota fis-cal de N 00473 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2009 | 415.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza de esgotos a Ceu Aberto localizados no Bairro Sao Jose desta cidade,conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do decimo terceiro sala- rio correspondente ao ano de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2009 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de copias xerograficas dedocumentos da Secretaria de Acao Social desteMunicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2009 | 404.14 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente ao fornecimento de generoalimenticios (bomboniere) para a comemoracao do dia das Criancas deste Municipio, conformenota fiscal de N 000366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2009 | 433.36 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes ao seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til (PETI), conforme nota fiscal N 096582/01 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2009 | 303.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA - ME | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COLETIVO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE N 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2009 | 220.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2009 | 13752.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da folha de pagamento do pessoa da Secretaria de Educacao/FUNDEB/60%, correspondente ao mes de dezembro de 2008, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2009 | 155.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de copias xerograficas dedocumentos da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2009 | 58.50 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GUARDA CHUVA PA-RA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COONFORME NOTA FISCAL N§ 000203 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/01/2009 | 516.50 | 07298548000109 | J.J OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de materias para reformada sala de procedimentos ambulatoriais deste municipio, conf. nota fiscal n 00473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/01/2009 | 96.00 | 10387659000104 | ROCHA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seu fornecimento de materiais pararecuperacao da sala de procedimentos ambulatoriais conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2009 | 223.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos no veiculo DUCATO-AMBULANCIA, lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 0043118 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2009 | 980.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME CONFORMECONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2009 | 100.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para aquisicao de medicamen-tos para seu filho RODRIGO FERREIRA ALVES, para tratamento de Saude, por se tratar de pes-soa carente do Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2009 | 96.00 | 10387659000104 | ROCHA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de material pa-ra a recuperacao da Sala de procedimentos Am-bulatoriais, conforme especifica na nota fis-cal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2009 | 450.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTACAO NO MES DE JANEIRO DE 2009, PARAACOMPANHAR A EMISSAO DOS BOLETOS DE IPTU EXERCICIO 2008, ENTREGA E BAIXA NOS REFERIDOS BO-LETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2009 | 790.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de fichas de matriculas e historico escolar para as escolas publicas municipais deste municipio, conformenota fiscal de N 00373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2009 | 879.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VARIOS PRODUTOS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE IM- PRESSORAS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,CONFORME NOTA FISCAL DE N 000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2009 | 350.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na for-matacao com Backup, manutencao de monitor e manutencao de impressora na Escola Galdino Antonio da Silva, conforme nota fiscal de N 000531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2009 | 175.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naVigilancia do espaco onde ocorreu os eventos da semana Cultural e festa de emancipacao po-litica do Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2009 | 2687.30 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento dos ternos (Ki-mono e Faixa Padrao), para os alunos do Cursode Carate oferecido aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal N 00290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2009 | 13359.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da folha de pagamento do pessoa da Secretaria de Educacao/FUNDEB/60%, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2009 | 20319.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2009 | 340.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Agente do PEVA, durante o mes de novembro de 2008, conforme nota fiscal de servico ane-xa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2009 | 480.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos extra presta-dos no planejamento e realizacao das ativida-des da Secretaria de Saude na IV amostra de cultura em Educacao, relizada pela Prefeituradeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2009 | 260.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de servicos substituta na limpezada Junta de Servico Militar deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2009 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2009 | 320.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento proveniente a uma ajuda a titulo de concessao de auxilio financeiro para realiza-cao de exames e cirurgia Oftalmologica, por se tratar de pessoa de Baixa renda deste Municipio, conforme Lei Municipal179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2009 | 300.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com ajuda a titulo de concessao de auxilio financeiro oara a realizacao e tratamento de saude especializado de Fonoaudiologia, no seu filho menor, por se tratar de pessoa carente do municipio, nos termos da lei Muni-cipal de N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2009 | 150.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA DE FRANCA | Importancai que se empsnha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para aquisicao de medicamen-tos para seu filho JOSE GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS, para tratamento de Saude, por se tra-tar de pessoa carente do Municipio, conf.Lei Municipal N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados como Monitora substituta em preiodo de licenca maternidade da titular SILVANILDA BENTO DE SOUSA, no Programa de Erradicacao ao TrabalhoInfantil - PETI, correspondente ao mes de no-vembro de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como digitadora do Programa Bolsa Familia desteMunicipio, no periodo do mes de dezembro de 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003134219433 | GIRLANY ROBERTO PEDROZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na semana cultural atendendo a Comunidade como cabe-lereira no momento da Cidadania oferecido pe-la Secretaria Municipal de Acao Social, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 300.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de 02 fretes eventuais para a cidade de Juazeiro do Norte-CE com pes- soas de baixa renda a fim de realizar trata- mento de saude especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 1337.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 24.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com provedor de Internet,relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 2236.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS LOTACAO N§ 36,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 1341.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 2171.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTEN-TICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODODE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalocacao e manutencao dos sistemas Controle deTributos Municipais e Controle de Tesouraria,Arquivamento e Protocolo, referente ao mes dejaneiro de 2009, nesta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 360.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DIVERSOSPRESTADOS POR ESTE SERVICO REGISTRAL,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2008, conforme Lei Municipal N 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 4326.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas/Contratados, concernen-te ao mes de dezembro de 2008, conforme folhade pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 15462.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 3562.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2008, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 9646.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, 1¦ PAR- CELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA JANEIRO DE 2009, CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 14568.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2009 | 7760.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2009 | 3073.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO//2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 2262.00 | 02901538000100 | PIRANHENSE HOTEL-NELTON C. SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a hospedagem, almoco e jantadas Bandas Arreio de Ouro e Mulher Chorona, na festa da cidade no dia 11/12/2008, confor-me nota fiscal de N 002425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napintura de faixas e paredes de Propagandas daFesta de Emancipacao Politica do Municipio, na cidade de Carrapateira e Municipios vizi- nhos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 174.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de locucao e animacao realizado na festa de Emancipacao Politica da Cidade realizado no dia 11 de dezde 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 1510.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //JANEIRO/2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2009 | 3134.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 1388.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CORREIO CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 1050.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de ja- neiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 37.62 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 505.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos presta-dos no pagamento dos servidores municipais lotados nas diversas Secretarias, ref. ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 2204.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 559.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos presta-dos no pagamento dos servidores municipais lotados nas diversas Secretarias, ref. ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 3767.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2009 | 2786.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fola de pagamento do pessoal contratados na Secretaria Munici- pal de Financas, correspondente ao mes de ja-neiro de 2009, conforme folha d epagamento emanexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2009 | 9753.25 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOTA€åES:02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 1800.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 800.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel da Casa de A- poio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentesdo Municipio de Carrapateira-PB, com vencimento 10/01/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 8045.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 4040.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 12230.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 3018.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 3322.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DIS- CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 7993.80 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIASANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000410 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 968.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2009 | 3536.05 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€ÇO 09/10/34 RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 968.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 10575.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 175.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 1480.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 16852.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 15926.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 1953.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal contratado na Secretaria Municipal de Trans- porte, correspondente ao mes de dezembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2009 | 10602.29 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN- TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2009 | 6548.20 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18 E 19 COMPETEN -CIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS LAVANDERIAS PUBLICAS LO-CALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 11728.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 418.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletrico destinados ao uso da iluminacao pu- blica deste municipio, conforme nota fiscal de N 003330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 18878.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 327.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de Material destinado a limpeza do Jardim da Praca Santo Afonso deste Municipio, conforme nota fiscal N 002792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 840.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de Material destinado de construcao destinadoa Recuperacao da Preca Santo Afonso deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de N 002793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 10638.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 18597.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 1951.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 1554.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2009 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 DEBITADO NA CONTA DE N§ 2001100, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2009 | 1656.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de eficienti-zacao energetica que tem por objeto acrescer as prestacoes mensais de parcelamento dos de-bitos, referente aofornecimento de energia eletrica firmado entres as mediante a formalizacao do termo de confissao de divida (anexo I), os valores resultantes da economia verifi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2009 | 1222.05 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/12 A 11/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2009 | 1340.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM CIMPLETA PARA PESSOAS A SERVICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER OS ALUNOS CURSISTA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA O LANCHE DO COLETIVOPROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2009 | 517.86 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA CONFECCAO E PINTURAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2009 | 1090.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 520.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do fornecimento de lanchee refeicoes para or profissionais da Secreta-ria Municipal de Educacao, em periodo de pla-nejamento no inicio do ano letivo referente ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fis-cal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2009 | 4455.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de uma Bi-blioteca do Estudante para atender os alunos das escolas municipais de ensino basico desteMunicipio, conforme nota fiscal de N 011262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2009 | 138.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA AQUISICAO DE OLEOVC DIESEL 15W-40 E PARAFKUECOTECH, DESTINADO AO USO DO VEICULO DUCATO-AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0043241 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2009 | 1730.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2009 | 49.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ESPECULO DESCARTAVEL DESTINADO A FAMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DO EXAME DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO UTERO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 006240 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2009 | 416.66 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nadigitacao dos cadastros da Farmacia Basica doPosto Municipal de Saude e Vigilancia Sanita-ria deste Municipio, conforme nota fiscal de servcos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2009 | 450.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza e restauracao da rede de esgotos da area interna da lavanderia publica municipal,conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2009 | 350.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napulverizacao de residencias e terrenos baldioem um ciclo de 02(duas), semanas ao combater ao Aedes Aegypt, no servico de prevencao da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2009 | 460.00 | 00060169591468 | JOSE ERIVALDO ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CAIXA DE ABASTE-CIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2009 | 400.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noroco e limpeza dos terrenos da Prefeitura Mu-nicipal, localizado na rua Projetada, Bairro Sao Jose deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/02/2009 | 4500.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANS- PORTE PARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2009 | 880.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos funerarios completos aos falecidos JOAO VIEIRA DE ARAUJOconforme discriminacao em nota fiscal de N 00310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2009 | 400.00 | 00048691224487 | FRANCISCA ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noPrograma de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, como instrutora de apoio e acompanhamento dos eventos realizados pelo Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2009 | 120.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noCentro Social Urbano-CSU, como auxiliar de servicos gerais em virtude da licenca medica da titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2009 | 850.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais transportando pessoas de baixa renda residentes neste municipio, para as cidades de Patos,Campina Grande-PB, para tratamento de Saude, du-rante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2009 | 230.00 | 10145578000190 | KARLIANA DOS SANTOS RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2009 | 1200.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pelo seu fornecimento de 02 aparelhos de transceptor destinados ao usoda Secretaria de Administracao, conforme notafiscal de N 000823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2009 | 350.00 | 00005879668401 | POLLYANNA DE ANDRADE ARAGAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento extra de um plantao realizado no dia da Festa de Emancipacao Politica da Cidade deCarrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2009 | 170.00 | 00007017725492 | TIAGO GONCALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais transportando jogadores de futebol do municipio, para participar de torneios de futebol nos Sitios e Cidades circuvizinhas, no veiculo demarca veraneio de placa KFI-2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO,DESTINADO A ANIMACAO NATALINA PROMOVIDA PELO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE JANEIRO DE 2009. CONF. CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2009 | 400.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE SEC.DE PLANEJAMENTO EGESTAO - SEPLAG E ASSP, NO PERIODO DE 16 A 20DE FEVEREIRO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2009 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2009 | 160.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2009 | 120.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO/SEPLAG,NO PERIODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos fretes eventuais e passagens de pessoas carentes para realizacaode tratamento de saude nas cidades de Caja- zeiras, Sousa e Sao Jose de Piranhas-PB, confnota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/02/2009 | 493.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Publicacao-Edital de concurso Oublico, no dia 30/12/2008 e do avi-so de licitacao-tomada de precos N 001/2009, no diario oficial, no dia 13/01/2009, confor-me nota fiscal N 0103077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/02/2009 | 160.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02(duas) diarias concedi-das a Assessora Juridica do Municipio para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assun- tos de interesse desta edilidade no periodo de fevereiro de 2009, conforme Lei N 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/02/2009 | 415.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a contribuicao mensal destinado a aquisicao de material de Escritorio e outros equipamentos conforme Convenio firmadoentre a Prefeitura Municipal de Carrapateira e Promotoria de Justica cumulativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2009 | 200.00 | 03074489000134 | RADIO COMUNITARIA JATOBA FM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos na divulgacao da festa de emancipacao politica da cidade de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal de N 002457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2009 | 400.00 | 00004843780405 | ATILA CAVALCANTE GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noacompanhamento e manuntencao do Programa de Tesouraria instalado na Secretaria de Financadeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, no mes de fevereirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/02/2009 | 2.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender oa pagamento de desconto efetuado em favor da CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, correspondente a tarifade servicos bancarios, realizados no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2009 | 300.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo finan-ceiro para custeio de despesas com viagem de um Grupo de Evangelicos a fim de participar de um Congresso na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2009 | 400.00 | 00032167595808 | WARLLES BENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados delimpeza da area por tras da quadra Poli Esportivaa do Municipio, em virtude das chuvas ocorridas no Municipio para evitar a Dengue ocasionada pelo mosquito Aedes Aegypti, transmisso da doenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/02/2009 | 1490.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | Inportancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaisdestinados a recuperacao da praca Santo Afon-so, conforme nota fiscal de N 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2009 | 720.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais com aEquipe Pedagogica para realizarem das matriculas do ano letivo de 2009 na zona rural destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2009 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 09 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE OS DIAS 06 A 14 DE FEVEREIRO DE 2009,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2009 | 372.00 | 01632657000134 | AC LASER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de entradas e refeicoes no Arajara Park, por ocasiao de umaescrusao com coletivo adolescente deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N 00474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2009 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEIOTOS, A FIM FE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI N 0168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS CONCEDIDASSENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender oa pagamento proveniente do contrato de prestacao de servicos na divulgacao de endereco eletro-nico na Internet, incluindo atualizacao de noticias Oficial do Municipio, e ainda veicularvia direta no endereco da contratada a Radio Comunitaria, KFM, referente ao mes de janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2009 | 450.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2009 | 345.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napintura dos portoes e portas da escola municipal de ensino fundamental basico Alfredo Ca- valcante da Silva, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2009 | 180.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na dedetizacao com inseticida e hi-gienizacao no teto das escolas municipais da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2009 | 270.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nacoleta de entulhos de arvores podadas na cidade de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE RE DE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/02/2009 | 3550.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 1a Medicao de rede de esgoto na rua projetada Bairro Sao Jose,desteMunicipio, conforme nota fiscal N 000147 ane-xo. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2009 | 11000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 4a Medicao da Pavimen-tacao a Paralelepipedo de diversas ruas do Bairro Sao Jose, nesta cidade, conforme con- trato de N 033/2008. conforme nota fiscal de N 000144 anexa. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2009 | 400.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAREFERIDA CAIXA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2009 | 501.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material de construcao para reforma do predio funcionaraa Secretaria Municipal de Agricultura, con-forme nota fiscal de N 006908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2009 | 948.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RESTAURACAO DA PRA-CA SANTO AFONSO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFOR-ME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N 006906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2009 | 4156.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL M 005480 E 005481 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2009 | 427.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.01.2009 NO VALOR DE 427,41 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2009 | 7399.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL N 000875 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2009 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 098163/01ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2009 | 200.00 | 00004274808416 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naSecretaria de Educacao, Cultura e Desporto como auxiliar de servicos gerais em virtude de licenca medica da titular por motivo de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2009 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | Importancaia que se epenha para atender ao pagamento proveniente de uma consulta medica realizada na paciente MARIA PAULA SAMUEL VIEIRA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2009 | 1000.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de portas para reposicao nos predios publicos, cemiterio,lavanderia publica e hotel municipal,conformenota fiscal N 000318 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2009 | 230.00 | 00003152542461 | ANA PAULA PERGENTINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta do servidotitular em periodo de licenca para tratamentode Saude, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2009 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2009 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da realizacao de Projetoscom 7 (sete) Jingls Institucionais para a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB,conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003557 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2009 | 220.00 | 00071298320100 | VADY VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da apresentacao artistica(seresta) no patrocinio da Prefeitura Munici-pal de Carrapateira-PB, por ocasiao da semanaMissionaria realizada neste Municipio, duran-te o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2009 | 2038.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2009 | 2156.97 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a juros/multas,devidos por esta Edilidade, cujo valor na parcela do FPM do dia 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2009 | 19662.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de fevereiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A referente ao pagamento em favorda Vara Unica do Trabalho, relativo a precatorios Judiciais de ex-servidores deste munici-pio, cuja participacao se refere a parcela doFPM do dia 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2009 | 656.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material de construcao para restauracao da Casa de Apoio localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, destinado as pessoa em periodo de tratamento de saude na referida cidade, conforme nota fiscal de N 006907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2009 | 890.71 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel da Casa de Apoio de Jaoa Pessoa-PB, para pessoas carentes do Municipiocon vencimento 10/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2009 | 415.00 | 00009741438478 | JOILSON GALDINO PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados dalimpeza na horta organica da Escola MunicipalAlfredo Cavalcante da Silva, juntamente com os alunos do ensino basico (5a a 8a Serie). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2009 | 510.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /DE SOLDA DE CHASSIS DO CAMINHA BASCULHANTE CASAMBA D-60, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N 000873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2009 | 1000.14 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS A FABRICACAO DE UM PORTAO E UMA ESCADA PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE n 011104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2009 | 5500.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DIST.DE VEICULOS E MAQ.LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE TIPO B DENOMINADA DE AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS N§ 007/2008, LICITACAO 02/2008, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRO-CESSO 699/2001 DO TERMO DE CONCIALIACAO E COMPROMISSO JUDICIAL AUTOR MINISTERIO PUBLICO DOTRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0029831. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2009 | 375.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE n 003484 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/02/2009 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOSIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2009 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO FACILITADOR DE //TEATRO PARA ATENDER OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENCIA AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2009 | 360.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento proveniente ao desempenho das atividades na qualidade de Assistente Social do Cen-tro de referencia Social - CRAS, correspondente ao mes d ejaneiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2009 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO FACILITADOR DE //TEATRO PARA ATENDER OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENCIA AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de prestacao de servico correspondente aos servicos de as-sessoria na assistencia para obtencao de CNDsna area orevidencuarua e elaboracao de GEFIP,junto a Caixa Economica Federal e o INSS referente ao mes de fevereiro de 2009. 2a parcelaconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA FEVEREIRO DE 2009, CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/02/2009 | 3712.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALANEXA N§ 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2009 | 400.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N 022731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2009 | 810.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFEREN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL DE N 022733 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/02/2009 | 360.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento proveniente ao desempenho das atividades na qualidade de Assistente Social do Cen-tro de referencia Social - CRAS, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2009 | 620.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/02/2009 | 602.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE TRABALHO PARA O COLETIVO PROJO-VEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N 022732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2009 | 4299.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (SALA DO CADASTRO UNICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2009 | 3540.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM DIVERSOS SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2009 | 380.00 | 00003415604560 | TIAGO GALDINO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE REFRIGERANTEPARA A FESTA DE INICIO DE ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/02/2009 | 232.00 | 00003201229482 | IZAIAS LUIS HERCULANO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de manuten- cao, reparo e reposicao de pecas nos motores bomba, desta edilidade, municipal no periodo de 02 a 31 de janeiro de 2009, nos abasteci- mento singelo dos Sitios Bonfim dos Pedrosa e Sitio Baixas, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/02/2009 | 350.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na dedetizacao com inseticida e hi-gienizacao no teto das escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2009 | 185.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da copra de produtos de- sinfetantes para a limpeza das escolas municipais de ensino basico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/02/2009 | 313.00 | 00066760755391 | JOSE FEITOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de lanches paraos professores das escolas do ensino basico na formacao inicial para o ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2009 | 34.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do beneficiario acima, correspondente ao pagamento de mensalidade pelo uso a INTER-NET, desta edilidadem referente ao mes de fe-vereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000062009 | 0003841 | 16/02/2009 | 57979.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de 01 (um)veiculo de Marca Fiat, Modelo Doblo ELX 1.8, Flex, 4 portas, ano de fabricacao 2008 modelo2009. com todos os equipamentos exigidos por Lei, para o uso da SecretariaMunicipal de Administracao, conforme Licitacao 06/2009, (carta convite) e nota fiscal de N 0043460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/02/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, COM VENCIMENTOEM 16/02/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/02/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, COM VENCIMENTOEM 16/02/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA HOTEL MUNICIPAL LOCAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, COM VENCIMENTOEM 16/02/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/02/2009 | 477.62 | 00008523467432 | PATRICIA CAVALCANTE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nadivulgacao de avisos e editais de interesse dessa municipalidade, durante 09 mes de feve-reiro de 2009, conforme nota fiscal de servi-co anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/02/2009 | 12000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a apresen-tacao artistica das Bandas Mulher Chorona e Arreio de Ouro, com estrutura de 01(um) Palcoco, 01(um) Som, 01(um) Gerador 15.000 Wats e 08(oito) banheiro para destividade do dia da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/02/2009 | 1220.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (BANDA DE MUSICA), REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/02/2009 | 2884.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para consumo e outros destinado as escolas Publicas municipais deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 003821 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/02/2009 | 607.96 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/02/2009 | 418.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletrico destinados ao uso da iluminacao pu- blica deste municipio, conforme nota fiscal de N 003330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2009 | 1740.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DES-TINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/02/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/02/2009,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/02/2009 | 308.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material destinado ao uso das Ambulancias, lotadas na Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de N 000000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/02/2009 | 100.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de quadros expositivos para o Posto Municipal de Saude, conforme nota fiscal de N 000085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas da vigilancia sanitaria para realizacao de trabalho na zona rural na moto durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/02/2009 | 855.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 022734 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/02/2009 | 290.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEA PARA REALIZACAO DE //TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/02/2009 | 360.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVE-REIRO DE 2009,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2009 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados emhorario extra na digitacao do cadastro dos alunos na Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/02/2009 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/01/2009 A 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2009 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/02/2009 | 587.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Hotel Municipal, deste Municipio de Carrapateira-PB, correspondente ao mes de ja-neiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2009 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja atriz do Municipio de Carrapateira-PB, correspondente ao mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2009 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Posto Municipal de Saude de Carrapa-teira-PB, correspondente ao mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2009 | 417.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia Civil e Militarlocal, correspondente ao mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/02/2009 | 861.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Radio Comunitaria deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/02/2009 | 4588.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da Pre- feitura Municipal de Carrapateira-PB, com vencimento no mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Junta de Servico Militar do Munici- pio de Carrapateira-PB, correspondente ao mesde janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/02/2009 | 533.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME FA-TURAS ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/02/2009 | 825.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO PUBLICO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/02/2009 | 3634.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/02/2009 | 7968.60 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA CAL N§ 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, VALOR DEBITADO SO-BRE A CONTA 9751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/02/2009 | 2565.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a consumo de energia ele-trica dos abastecimentos Singelo d'agua da zona urbana e rural do Municipio de Carrapatei-ra-PB, correspondente ao mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2009 | 360.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais como substituta da Atendente de Enfermagem no periodo do mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2009 | 300.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05 (cinco) diarias conce-didas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Patos-PB, com pessoas doentes de fevereiro de 2009, confor-me Lei N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2009 | 306.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO COURIER 1.6 RONTAM AMBULANCIA PLA-CA MOU-2066-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DEBITADO SOBRE A CONTADO FPM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/02/2009 | 1867.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da impressao grafica e confeccao de material destinado ao uso da Se-cretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria des-te Municipio, conforme nota fiscal de N 00409anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/02/2009 | 200.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da impressao grafica e confeccao de material destinado ao uso da Se-cretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria des-te Municipio, conforme nota fiscal de N 00408anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naxerografia de apostilha conteudo de estudos para os alunos da escola municipal de ensino basico Alfredo Cavalcante da Silva, no perio-do de junho a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE RETOQUESE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASI-CO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, LOCALIZADO NARUA JOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2009 | 650.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noperiodo de novembro e dezembro de 2008, con- forme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2009 | 27.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF de 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/02/2009 | 1499.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Impressao Grafica e confeccao de material destinado ao uso da Se-cretaria de Financas deste Municipio, confor-me nota fiscal de N 00407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/02/2009 | 230.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2009 | 5000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A referente ao pagamento em favorda Vara Unica do Trabalho, relativo a precatorios Judiciais de ex-servidores deste munici-pio, cuja participacao se refere a parcela doFPM do dia 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2009 | 350.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de 01 armario de aco, para o Centro de referencia em Assis-tencia Social - CRAS, deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000681 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2009 | 876.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material permanente para a Sala do Cadastro Unico des-te Municipio, conforme nota fiscal N 000828 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/02/2009 | 1800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como instrutora do Curso de Informatica com Du-racao de 50 horas aulas, realizado pelo Cen- tro de referencia de Assistencia Social-CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/02/2009 | 262.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noconserto dos microcomputadores da Sala de Ca-dastro Unico deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/02/2009 | 270.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de limpeza no Centro de referen- cia em Assistencia Social-CRAS, deste munici-pio, em virtude da licenca medica da titular no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/02/2009 | 270.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza interna do Centro Social Urbano-CSU, durante o mes de janeiro de 2009, em virtude da licenca medica da titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/02/2009 | 300.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a titulo de uma ajuda a ti-tulo de auxilio financeiro para custeio de despesa para tratamento de saude, por se tra-tar de pessoa reconhecidamente carente resi- dente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/02/2009 | 400.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/02/2009 | 350.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda de auxilio fi- nanceiro para custeio de despesa para trata- mento de Saude especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa reco-nhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0004383 | 25/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§004643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2009 | 270.00 | 00003072767408 | JOAO BATISTA DE ARAUJO. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DOS ESGOTOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2009 | 450.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais noacompanhamento de servicos realizado na obra de calcamento do Bairro Sao Jose deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2009 | 500.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noroco e limpeza do terreno aos arredores da escola e preparao da horta escolar, na escola Municipal Pedro Jose de Franca, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2009 | 511.80 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletricos para restauracao da estalacao ele- trica do Posto Municipal de Saude, conforme nota fiscal de N 00202 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2009 | 352.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para reforma da complementacao da sala de procedimentos de enfermagem, conforme nota fis- cal N 010625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2009 | 230.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais naorganizacao de documentos no arquivo da Pre- feitura de Carrapateira-PB, no mes de janeirode 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2009 | 272.37 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes ao seu fornecimento de generos e produtos alimenticios dos Cursista do Centro de referencia de Assistencia SocialCRAS, deste Municipio, conforme nota fiscal N 099560/01 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2009 | 263.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de generos alimenticios destinado ao coletivo Projovem Adolescente, con-forme nota fiscal N 099554/01, deste Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2009 | 220.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude, do seu filho menor VACE-LIO VIEIRA, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2009 | 190.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais naconfeccao de doces e salgados, destinado ao encontro das Maes do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a instrutora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, correspondente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2009 | 1096.00 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para a confeccao de eschoval realizado pelo Centro de referencia e Assistencia Social CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal deN 00106 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2009 | 180.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais naconfeccao de doces e salgados, destinado parao coletivo Projovem Adolescente deste Munici-pio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2009 | 180.00 | 00008012198410 | SUESLEY VIEIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ua ajuda a titulo de auxilio financeiro para custeio de despesa para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/02/2009 | 230.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na sal de cadastro unico no Centrode referencia em Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2009 | 450.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namerenda escolar do Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil - PETI, deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2009 | 350.00 | 00008377003457 | FRANCISCO RAURI VIEIRA PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais navigilancia noturna no Centro Social Urbano, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2009 | 820.00 | 00018160859520 | ANTONIO ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma empreita para rea-lizacao de restauracao de paredes, piso, ins-talacao sanitaria e pintura do predio onde funciona o PETI, deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2009 | 591.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 27/02/2009, no valor de 50858 e 27/01/2009 no valor de 82,88, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2009 | 316.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de kits para os alunos do Grupo de confeccao das gestantesrealizado pelo Centro de referencia de Assis-tencia Social CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de N 099590/01 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2009 | 285.26 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste mu-nicipio, conf. discriminado na nota fiscal n 09820101, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2009 | 364.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de carnes e frangos para atender aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til deste municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 008831, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2009 | 1497.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHDE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2009 | 805.80 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A QUISICAO DE MATE- RIAL SOCIO EDUCATIVO PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000294, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2009 | 370.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da reciclagem de cartuchojato de tinta e tones e conserto de impresso-ra para Secretaria de Administrcao deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000470 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2009 | 400.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante o mes de Janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2009 | 465.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a contribuicao mensal destinado a aquisicao de material de Escritorio e outros equipamentos conforme Convenio firmadoentre a Prefeitura Municipal de Carrapateira e Promotoria de Justica cumulativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2009 | 715.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da reciclagem de cartuchojato de tinta e tones e conserto de impresso-ra para Secretaria de Financas deste Munici- pio, conforme notas fiscais de N 000467, 0468e 00469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2009 | 2150.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CEN-TRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS SECRE-TARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§010823ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL1, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2009 | 6.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao pagamento de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2009 | 16249.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/02/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este municipio, correspondente ao mes de fevereirode 2009, conf. Lei n 195-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2009 | 1172.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/01/2009 NO VALOR DE 741,18 E 20/ 02/09 NO VALOR DE 431,46,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2009 | 4643.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a folha do pessoal lotadono Gabinete do Prefeito deste Municipio, cor-respondente ao mes de fevereiro de 2009, con-forme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2009 | 2187.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE AVIA€ÇO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA BRASILIA-DF IDA E VOLTA, DO SENHOR JOSE ARDISON PEREIRA (PREFEITO) MARCOS ALVES DE LIRA (SECRETARIO FINAN€AS) DOMUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/02/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //FEVEREIRO-09,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2009 | 629.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 27 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON de 27 de feverei-do de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2009 | 34.89 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de servicos diversos, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2009 | 284.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA LOTACOES 8,12, 13 E 29 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2009 | 20260.21 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOTA€åES:02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2009 | 2946.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados na Secretaria Munici- pal de Financas, correspondente ao mes de fe-vereiro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2009 | 1650.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas provenientes da realiza- cao de exames de ultrasonografia e coposcopiade pessoas de baixa renda residente em carra-pateira, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2009 | 7345.36 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€ÇO 09/10/34 RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2009 | 12280.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoa da Secretaria Municipal de Saude e Vigilancia Sanitaria -PSF/Contratadoscorrespondente ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2009 | 2320.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte escolar diario do ensino fundamental do Sitio Baixas,Volta dosPedrosa a Sede de ensino do Municipio, nos turnos manha, tarde e Noite, correspondente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme con-trato mantido nesta edilidade, pago com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2009 | 306.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 03 (tres)lata de tintas para escola Municipal Alfredo Cavalcante da Silva, conforme nota fiscal de N 002832 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2009 | 485.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A EMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000017 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2009 | 465.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na coordenacao da formacao inicial aos Professores que trabalham na Educacao Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, pago comrecurso do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2009 | 550.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de aviamentode postura e figurinhas de teatro para apre- sentacao Teatro realizada pelas escolas publicas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2009 | 230.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da escola municipal Alvelino Ribeiro localizada no Sitio Poco deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2009 | 230.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados no setor de limpeza da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00076058166853 | JOSE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos eventuais prestados na reforma da escola de ensio infantil e fundamental Pedro Jose de Franca, loca-lizada no sitio Bonfim dos Franca, conf. notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004987 | 27/02/2009 | 210.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAODA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2009 | 13602.42 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18 E 19 COMPETEN -CIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHDE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DEISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/02/2009 | 11785.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2009 | 460.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamentop proveniente dos servicos eventuais prestado na limpeza dos esgotos localizado noBairro Sao Jose deste Municipio, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2009 | 230.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos eventuais prestados na restauracao da instalacao hidraulica do abastecimento d'agua Singelo do SitioRiacho da Cachoeira, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza e higienizacao das caixad'agua dos abastecimentos singelo Riacho da Cachoeirinha, Bonfim dos Franca e Bonfim dos Pedrosa deste Municipio, conforme nota fiscalanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2009 | 230.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na pintura de Grades e portoes da Casa de Apoio da Policia Militar, Delegacia de Policia e Cemiterio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007469507485 | MICHEU RIBEIRO BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza das mergens do acude queabastece o Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007510988411 | LEANDRO VIEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza das margens do acude queabastece o Sitio Volta deste Municipio, con- forme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2009 | 450.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no setor de limpeza do Centro de referencia e assistencia Social - CRAS, substituta a titular em periodo de licenca para tratamento de saude conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2009 | 2027.00 | 11992815000110 | NOCOES-NOR.COM.REPRES.MATE.ELET. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de lampadas e outros ma-teriais destinados ao uso da iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal de N004648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2009 | 20618.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2009 | 18598.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2009 | 36.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material destinado ao uso do abastecimento d'agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Municipio, conforme nota fiscal N 002833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/02/2009 | 400.00 | 00003414147866 | ERIVAM ROBERTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao do abastecimento d'agua do Sitio Baixa, zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/03/2009 | 4200.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes da execucao dos servicosprestados em paralelepipedos (Pavimentacao) nas ruas: JOSE FERREIRA DA SILVA (Viela) e naJOSE GOMES, referente a 1¦ medicao, conforme nota fiscal de N§ 000213 e recibo em anexos. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/03/2009 | 576.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005258 | 02/03/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAODA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005266 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/03/2009 | 160.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (uma) tenda para a Vigilancia Sanitaria para apre- sentacao de trabalhos em eventos como por exemplo Feira da Saude e Semana Cultural, realizados neste Municipio, conforme nota fiscalN§ 003826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2009 | 1640.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaispermanentes para a Unidade de Saude da Fami- lia, deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.009 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0005355 | 02/03/2009 | 149.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE BOLSAS PARA OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/03/2009 | 752.18 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas e manutencao da Ambulancia Ducato da SecretariaMunicipal de Saude e Meio Ambiente, conforme nota fiscal de N§ 0043603 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/03/2009 | 927.70 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de honorarios Advogacios em virtude da requisicao de pagamento N§ 00032008, extraida dos autos da Acao ordinaria N§022.2004.000.667-2, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de propriedade do Sr. JOSE GALDINO DA SILVA, si-tuado no Sitio Riacho da Cachoeira, municipiode Carrapateira-PB, para um campo de futebol,com a finalidade de promover o acesso esportivo aos jovens residentes nesse municipio, correspondente aos meses de janeiro/fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender oa pagamento proveniente do contrato de prestacao de servicos na divulgacao de endereco eletro-nico na Internet, incluindo atualizacao de noticias Oficial do Municipio, e ainda veicularvia direta no endereco da contratada a Radio Comunitaria, KFM, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/03/2009 | 2281.48 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/01 A 11/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOSIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de Au-xilio financeiro para custeio de despesas pa-ra tratamento de Saude, por ser pessoa reco- nhecidamente carente residente nesse Munici- pio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 624.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma urna funeraria pa-ra sepultamento de FRANCISCA VIEIRA DA SILVA,por ser pessoa carente de baixa renda residente neste Municipio, conforme nota fiscal de N000202 N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/03/2009 | 430.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de material pa-ra o Programa de Erradicacao do Trabalho In- fantil (PETI), deste Municipio, conforme notafiscal N§ 003571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/03/2009 | 1616.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de eficienti-zacao energetica que tem por objeto acrescer as prestacoes mensais de parcelamento dos de-bitos, referentes ao fornecimento de Energia eletrica, firmado entre as partes mediante a formalizacao do termo de condissao de divida,os quais serao recertoidos amortizacao debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2009 | 249.57 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do DETRAN-PB, proveniente ao emplacamento do veiculo FIAT DUBLO, de placa MOA-1652, lotado na Secretaria de Administracao, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/03/2009 | 153.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da impressao grafica e confeccao de material destinado ao uso da Se-cretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria des-te Municipio, conforme nota fiscal de N 00379anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/03/2009 | 422.00 | 08790792000319 | MOBILART - W. MATIAS ROLIM | Importancai que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (um), bebedouro para a Sala da Vigilancia Sanitariadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005452 | 04/03/2009 | 8900.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIASANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000424 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/03/2009 | 450.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLAES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCATE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005479 | 04/03/2009 | 2830.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005495 | 04/03/2009 | 2695.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/03/2009 | 830.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 1¦ parcela do Seguro do Veiculo modelo Doblo marca Fiat Placa MOC-1652, lotado na Sec.de Administracao, debita-do sobre a cota 3.973-X em 04 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005461 | 04/03/2009 | 2095.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/03/2009 | 465.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005487 | 04/03/2009 | 1480.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/03/2009 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Publicacao do aviso doresultado do Julgamento da Licitacao 001/2009Tomada de Preco, no D. Oficial - Edicao - 11/02/2009, conforme nota fiscal de N§ 103859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/03/2009 | 213.00 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de tecidos para a confeccao de figurino para apresenta- coes artisticas nos eventos na semana culturadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00108 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/03/2009 | 600.00 | 00037281917449 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos extra reali-zados com os estudantes na oficina de esportee lazer oferecido pelas escolas GALDINO ANTO-NIO e ALFREDO CAVALCANTE, no periodo de 09 a 27 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/03/2009 | 209.70 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas pa-ra o veiculo Courier (Ambulancia) Placa MOU-2066, lotado na Secretaria Municipal de Saude,conforme nota fiscal de N§ 036705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/03/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/03/2009 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de marco de2009, conforme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/03/2009 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/03/2009 | 527.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/02/2009, no valorde 527,87, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2009 | 2250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLADOS ALUNOS (KIT ESCOLAR DOS ALUNOS) E MATERI-AL DIDATICO PARA O ALFABETIZADOR COMFORME PLANO DE ALFABEIZACAO DO PBA, PAGO COM RECURSOS DO PBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos extras pres-tados no retoque, limpeza e pintura da escolaMunicipal de ensino fundamental Galdino Anto-nio da Silva deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2009 | 1740.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANS- PORTE PARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2009 | 560.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletrico e outros destinados ao uso na Secre-taria de Saude, deste Municipio, conforme no-ta fiscal de N§ 003840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2009 | 1249.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 10 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2009 | 11658.69 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2009 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a pagamentosde precatorios trabalhistas de servidores Mu-cicipais, debitado na cota-parte do FPM do Dia 10 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real S/A, correspondente a tarifas e taxasbancarias, realizadas no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2009 | 740.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaispermanente e outro destinado ao uso da Secre-taria de Financas, deste Municipio, conforme nota fiscal N§003842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTEN-TICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODODE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2009 | 440.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como vigilante da Garagem Municipalconforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2009 | 953.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletrico e outros destinados ao uso da Secre-taria de Acao Social, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 003841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/03/2009 | 818.64 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel da Casa de Apoio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentes do Municipiocon vencimento 10/03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/03/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo contrato de prestacao de servicocorrespondente a Assessoria nos servicos de individualizacao do F.G.T.S, informacoes de RAIS generico e Caged junto ao MTE, correspondente a 3¦ parcela de marco de 2009, conformenota fiscal de N§ 000144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/03/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, 3¦ PARCE- LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/03/2009 | 450.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naquelidade de merendenira na Escola Municipal de Ensino Basico Antonio Pereira de Meneses, conforme nota fiscal de N§ 001023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFA NTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/03/2009 | 450.00 | 00005832319427 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza do terreno baldios localizado atras das escolas Municipais de Ensino Fundamental Alfredo Cavalcante da Silva e Antonio Galdinoda Silva deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 001024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/03/2009 | 800.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIO DE EDUCACAO COM O MEC E UNDIME NA CIDA-DE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/03/2009 | 400.00 | 00006821202435 | FRANCISCA MENDES DE ARAUJO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados emhorario extra na Escola Municipal GALDINO AN-TONIO DA SILVA, deste Municipio de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pratilei-ras de madeira para a Biblioteca da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme nota fiscal de N 001029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/03/2009 | 585.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO PAGOCOM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§006067 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/03/2009 | 11000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 5a Medicao da Pavimen-tacao a Paralelepipedo de diversas ruas do Bairro Sao Jose, nesta cidade, conforme con- trato de N 033/2008. conforme nota fiscal de N 000149 anexa. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/03/2009 | 400.00 | 00013996731817 | MARCELO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servico de mao-de- obra de marcenaria desteinado ao matadouro doMunicipio de Carrapateira-PB, no mes de mar‡ode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/03/2009 | 1055.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/03/2009 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESSA PREFEITURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DEMARCO DE 2009, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/03/2009 | 180.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naBorrifacao de terrenos baldios, no trabalho de combate do AEDS EGIPTS, conforme nota fis-cal de N§ 001025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/03/2009 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 09 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE OS DIAS 01 A 11 DE MARCO DE 2009, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/03/2009 | 120.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao de Vacina Canina na zona rural na Moto de placa HVL-6361, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/03/2009 | 2000.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de processamento cirurgi-co da paciente MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA,por ser pessoa reconhecidamente carente resi-dente neste municipio, conforme nota fiscal N§ 000746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/03/2009 | 200.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS REFERENTE AO PAGAMENTO //DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCO-MENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SAO JO-SE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/03/2009 | 160.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02(duas) diarias concedi-das a Assessora Juridica do Municipio para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assun- tos de interesse desta edilidade no periodo de marco de 2009, conforme Lei N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/03/2009 | 1227.47 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de passagens para doacao a pessoa carente a fim de reali- zar tratamento de Saude especializado na cidade de Sao Paulo-SP, conforme bilhetes de pas-sagens anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/03/2009 | 400.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xulio financeiro para custeio de despesas pa-ra trattamento de Saude especializado, exame Radiologico de Torax na cidade de Joao Pessoapor se tratar de pessoa reconhecidamente ca- rente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/03/2009 | 600.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/03/2009 | 600.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA REALIZADO PELO //CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/03/2009 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/03/2009 | 550.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste mu-nicipio, conf. discriminado na nota fiscal n 102254/01, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/03/2009 | 180.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narealizacao de um casamento Civil de pessoas de baixa renda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/03/2009 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma gratificacao concedi-da a prestadora de servicos pela realizacao de cadastro Unico na Secretaria de Acao Soci-al. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/03/2009 | 340.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de auxiliar de servicos substituta na sede do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/03/2009 | 300.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesas pa-ra tratamento de Saude, por ser pessoa reco- nhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/03/2009 | 1155.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000612 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/03/2009 | 3123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALN 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/03/2009 | 250.00 | 00060213540444 | JOSE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais noretelhamento do Posto Municipal de Saude, conforme nota fiscal N§ 001037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/03/2009 | 280.00 | 00013126902839 | JUDIVAN ROBERTO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de pedreiro na restauracao de Esgo-tos na rua Pedro Vieira desta cidade de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/03/2009 | 200.00 | 00019230304859 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados como pedreiro na restauracao do teto, do matadouro publico e do Posto Municipal deste Municipio,conforme nota fiscal N§ 001040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/03/2009 | 240.00 | 00007254116430 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados como pedreiro no retelhamento do Matadouro Publico eDelegacia de Policia de Carrapateira-PB, con-forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/03/2009 | 330.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados no roco da estrada que liga Carrapateira ao Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 001032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/03/2009 | 240.00 | 00007362916442 | MANUEL SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza de terrenos baldios no Bairro Sao Jo-se deste Municipio, conforme nota fiscal ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/03/2009 | 170.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Municipal do ensino basico JOSE GOMES, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/03/2009 | 240.00 | 00004267318409 | FRANCISCO PRUDENCIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza das margens do acude queabastece o Sitio Riacho da Cachoeira, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/03/2009 | 250.00 | 00003153011478 | ENALDO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noroco da estrada que liga Carrapateira ao Si- tio Riacho da Cachoeira deste Municipio, con-forme nota fiscal N 001035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/03/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM VENCIMENTEM 16/02/20093, CONFORME ATURA ANEXA,VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL LOCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM VENCIMENTEM 16/03/2009, CONFORME ATURA ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/03/2009 | 193.84 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/03/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/03/2009,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM VENCIMENTO EM 16/03/2009,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/03/2009 | 350.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELLOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de frete eventual para realizacao de uma viagem de escursao com o coletivo Projovem Adolescente, deste Municipio,conforme nota fiscal N§ 001041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/03/2009 | 480.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de frete eventual realizacao de uma viagem de escursao com o coletivo ProJovem Adolescente, deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/03/2009 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de exames especializados realizados em pacientes carentes do Municipiode Carrapateira-PB, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/03/2009 | 450.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narealizacao de matriculas dos alunos do ensinobasico deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/03/2009 | 2473.37 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/03/2009 | 1680.00 | 00002257875397 | RANIELLE DE ALBUQUERQUE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de 01 (um) Kit Bibliote-cario para a Biblioteca da Escola Municipal de ensino fundamental GALDINO ANTONIO DA SIL-VA, localizada neste Municipio, conforme notafiscal de n§ 756946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0006262 | 19/03/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2009 | 4159.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da Pre- feitura Municipal de Carrapateira-PB, com vencimento no mes de fevereiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2009 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da RadioComuinitaria deste Municipio, com vencimen-to no mes de fevereiro de 2009, valor debita-do sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/03/2009 | 297.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da Correto Municipal de Carrapateira-PB, com vencimento no mes de fevereiro de 2009, valor debita-do sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/03/2009 | 270.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica do Hotel Municipal do Muni-cipio de Carrapateira-PB, com vencimento no mes de fevereiro de 2009, valor debitado so- bre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/03/2009 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia Ci-vil e Militar do Municipio, com vencimento nomes de fevereiro de 2009, valor debitado so- bre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/03/2009 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica da Junta de Servico Mili- tar deste Municipio, com vencimento no mes de janeiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/03/2009 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica da Igreja Matriz do Municipio de Carrapateira, com vencimento no mes de fevereiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/03/2009 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica do Matadouro Publico Municipio de Carrapateira, com vencimento no mes de fevereiro de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/03/2009 | 360.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagemnto proveniente dos servicos eventuais prestados na pintura de faixas para as comemoracoes das festividades do Aniversario de E- mancipacao Politica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/03/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/03/2009 | 221.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 20 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2009 | 4400.80 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-INADIM, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do fpm do dia 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2009 | 29.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP de 20 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/03/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/02/2009 A 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/03/2009 | 60.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de lanches para alimentacao do coletivo projovem adoles-cente durante o dia da excurcao no Arajara, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/03/2009 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOSIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2009 | 880.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CORTE E COSTURA PECAS INTIMAS REA-LIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/03/2009 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GEN ALIMENT. PARA A MERENDA -PNAC-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/03/2009 | 875.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FRU-TAS PARA SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PBA, CONFORME NOTA FISCAL N§006689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2009 | 335.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de produtos de-sinfetantes para limpeza das escolas munici- pais de ensino basico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/03/2009 | 277.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME FA- TURAS ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/03/2009 | 1740.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANS- PORTE PARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/03/2009 | 415.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2009 | 170.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2009 | 3546.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTADO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/03/2009 | 320.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/03/2009 | 380.00 | 00005954945446 | JILVAN GONSALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narestauracao da sala de vacina do Posto Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/03/2009 | 680.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narestauracao da sala de vacina do Posto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/03/2009 | 570.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narestauracao da sala de vacina do Posto Municipal de Saude, conforme nota fiscal de Servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2009 | 400.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2008A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2009 | 350.00 | 00000037821156 | MARIA HERCILIA PEREIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2009 | 360.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais realizados na montagens de moveis e equipamentos do posto municipal de saude deste munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2009 | 180.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AGENTE DO PEVA DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2009 | 420.00 | 00060169958434 | JOSE TAVARES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de uma portade madeira para a sala de procedimento do Posto Municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2009 | 530.00 | 00005913787447 | FRANCISCA ERINALDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados deauxiliar de dentista substituta, no periodo do mes de dezembro de 2009 a janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/03/2009 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAPATEIRA - PBCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/03/2009 | 180.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais nalavagem, higienizacao da Caixa D'Agua do Si- tio Baixas e Limpeza da area onde localiza-seo motor do abastecimento d'agua, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRA-TORISTA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTA- CAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIARIO E NOTURNO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2009 | 450.00 | 00025933850578 | FRANCILEUDO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao do abastecimento d'agua do sitio baixa, deste municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/03/2009 | 1478.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELD'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/03/2009 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/03/2009 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de marco de2009, conforme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/03/2009 | 450.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos na limpeza do Centro Social Urbano (CSU), deste Munici- pio, no periodo do mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/03/2009 | 120.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesas como tratamento de saude especializado na cidadede Cajazeiras-PB, por ser pessoa reconhecida-mente carente do municipio, conforme Lei Municipal N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/03/2009 | 100.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DALAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/03/2009 | 450.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Alfredo Cavalcante no periodo do mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/03/2009 | 400.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/03/2009 | 400.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA IMPLEMENTADA NAEDUCACAO MUNICIPAL ATENDENDO A TODAS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/03/2009 | 120.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACAO HIDRAULICA DO ABASTECI- MENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/03/2009 | 240.00 | 00027555881870 | PEDRO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados no rocoe pequenos reparos na estrada que liga Carra-pateira ao Sitio Baixas, pertencente a este Municipio, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006807 | 24/03/2009 | 2089.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2009 | 555.00 | 00005410998413 | ELIANE CRISTINA GOMES BERNADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza da escola Municipal PEDRO JOSE DE FRANCA no periodo de janeiro a fevereiro de 2009, deste Municipio conforme nota fiscal a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2009 | 120.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2009 | 480.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE LINGUAGENS APRESENTADO AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/03/2009 | 1875.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de diarios escolares destinados a todas as escolas publicas municipais de ensino fundamental, confor-me nota fiscal de servico N§ 00414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006793 | 24/03/2009 | 3090.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006815 | 24/03/2009 | 1347.73 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2154, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§006807 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006831 | 24/03/2009 | 1069.49 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SUNO MILEDE PLACA MNK-1569, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§006808 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006840 | 24/03/2009 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILEDE PLACA MNB-2173, LOTADO DA SEC. DE SAUDE DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2009 | 803.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL COLILERT E SACOLAS PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TESTES DA AGUA DO ABASTECI-MENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006823 | 24/03/2009 | 1186.74 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PB,//CONFORME NOTA FISCAL N§006800 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/03/2009 | 445.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Publicacao - Extrato de contrato retificacao de licitacao - homologacao - inexigibilidade N§ 002/09, no D.Oficial - Ed. 24/03/2009, conforme nota fiscal N§ 105585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022009 | 0006866 | 24/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da prestacao de servico de consultoria e Assessoria tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de marco de 2009, conforme nota fiscal deN§ 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006947 | 25/03/2009 | 668.10 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Gol-Policia Militar Placa N§ 1668 de Carrapateira, conformenota fiscal de N§ 006810 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0006921 | 25/03/2009 | 6929.66 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basi-ca do Posto Municipal de Saude, conforme notafiscal de N§ 00687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/03/2009 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§001010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006939 | 25/03/2009 | 1212.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/03/2009 | 160.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diarias concedidas a Sr¦ Secretaria de Agricultura para cobrir despe-sas com a viagen e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no encontro do Programa Biodiesel da Paraiba, no periodo de 26 a 27 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006971 | 26/03/2009 | 1207.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0006980 | 26/03/2009 | 195.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO CURSO INTRODUTORIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NO-TA FISCAL N§ 000899, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/03/2009 | 50.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da reproducao de DVD paraCurso Introdutorio em Saude da Familia reali-zado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0007013 | 26/03/2009 | 171.90 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DE MATERIAL DE ESCRITORIO DES-TINADO A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALN§ 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/03/2009 | 197.22 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A USO NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 005542 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/03/2009 | 1200.00 | 10145578000190 | KARLIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01(uma) Central de Ar-Condicionado para a Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria deste Munici-pio, conforme nota fiscal N§ 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/03/2009 | 1400.00 | 10145578000190 | KARLIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (uma) Central de Ar-Condicionado para a junta de Servico Militar-JSM, deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0007048 | 27/03/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL E RE-/CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007099 | 27/03/2009 | 905.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§003096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007064 | 27/03/2009 | 1167.77 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNM-2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§006802 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/03/2009 | 800.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (um) balao de oxigenio destinado ao uso da sala de procedimento da Unidade de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal N§ 000009 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/03/2009 | 240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAS DESTINADAAO USO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 000212 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/03/2009 | 235.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FLORENCIO S. BRAGA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de cimentos para a reforma da sala de procedimentos da Unidade de Saude da Familia deste Municipio conforme nota fiscal N§ 000415 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007081 | 27/03/2009 | 1010.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007056 | 27/03/2009 | 1352.65 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§006801 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007102 | 27/03/2009 | 531.02 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D.60 CAMINHAO BAS-CULHANTE DE PLACA OM-1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007072 | 27/03/2009 | 1111.59 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006814 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2009 | 310.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2009 | 4000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por conta do empenho de N§2888-6 cor-respondente a apresentacao artistica das Bandas Arreio de Ouro e Mulher Chorona,com estrutura de 01 palco, 01 som, 01 gerador de 15.000 wats e 08 banheiro para festividades do diada emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2009 | 738.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos prestados na D.20 lotado na Sec.de Educacao eCultura deste Municipio, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2009 | 380.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de merendeira substituta na escola serafim cavalcante, localizado no Sitio Riachda Cachoeira, deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2009 | 985.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DEISCRI- MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DEISCRI- MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHDE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2009 | 8369.41 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS-EMPRESA, rela-tivo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2009 | 614.26 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas e manutencao da Ambulancia Ducato da SecretariaMunicipal de Saude e Meio Ambiente, conforme nota fiscal de N§ 0044110 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2009 | 1280.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2009 | 1134.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008, NO VALOR DE 1.134,89 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2009 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONCERNENTE AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2009 | 162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONCERNENTE AOCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2009 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONCERNENTE AOCONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009, CONFORMEFATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2009 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONCERNENTE AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2009 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS DOENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fretes eventuais com pessoas carentes para tratamento de Saude nas cidades de Sao Jose, Cajazeiras e Sousa-PB, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2009 | 450.00 | 00005248813409 | SEVERINO BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza e retirada de entulhos de area onde localiza o Posto Municipalde Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2009 | 3718.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CONSUMO DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 2379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2009 | 306.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 1¦ parcela do seguro do veiculo modelo Coruier 1.6 Ambulancia de placa MOU-2066-PB, lotado na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria, debitado sobre a cota 3.973-X em 21 de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2009 | 4519.52 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2009 | 129.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos servicos de mecanico prestados no veiculo GOL lotado no Gabinete do Prefeitodeste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2009 | 1000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2009 | 830.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 2¦ parcela do Seguro do Veiculo modelo Doblo marca Fiat Placa MOC-1652, lotado na Sec.de Administracao, debita-do sobre a cota 3.973-X em 30 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2009 | 2496.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos Policiais Militares do destacamen-to desta cidade, para cobrir despesas com alimentacao e deslocamento das cidades de origema este municipio, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme Lei 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender oa pagamento proveniente do contrato de prestacao de servicos na divulgacao de endereco eletro-nico na Internet, incluindo atualizacao de noticias Oficial do Municipio, e ainda veicularvia direta no endereco da contratada a Radio Comunitaria, KFM, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais da cidade de Carrapateira a Cajazeiras e Vice e versa no transporte de mercadorias, mesas e standes, para intalacao do espaco onde reali-zou-se os eventos da IV Amostra de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2009 | 459.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 30 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2009 | 549.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 30 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2009 | 469.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 30 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2009 | 846.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM de 30 de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/03/2009 | 6012.07 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-INADIM, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2009 | 520.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2009 | 450.00 | 00000840436874 | FRANCISCO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao e funcionamento do abastecimento sigelo d'agua da zona urbana deste municipio,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/03/2009 | 350.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2009 | 480.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2009 | 1008.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO SERVICOS REALIZADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2009 | 450.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naDigitacao do cadastro Unico da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2009 | 12465.87 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2009 | 400.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2009 | 2946.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados na Secretaria Munici- pal de Financas, correspondente ao mes de marcor de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2009 | 150.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda financneira concedida para compra de um oculos para sua filha menor TAINARA VIEIRA ALVES por ser pessoa carente de baixa renda em carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2009 | 1497.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2009 | 215.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa CRAS deste municipio, conforme nota fiscal n 10316901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2009 | 282.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa Projovem adolecente deste municipio, conf. n.fical n 10317101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2009 | 524.28 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, conf. nf 103170, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2009 | 320.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMSN-DESON do dia 31 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2009 | 700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela a Tesouraria deste Prefeitura Municipal, no mes de marco de 2009, conforme notas fiscal ecomprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2009 | 32.88 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2009 | 400.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes dos servicos prestados eventuais prestados na limpeza da Prefeitura Municipal, substituido a servidora por motivode Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0007773 | 31/03/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2009 | 265.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2009 | 2520.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que empenha para atender ao paga-mento de despesas com seus servicos contabeisna elaboracao do balanco geral do exercidio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO N.EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2009 | 830.00 | 00002770949411 | LUCIANO AIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas provenientes da manuten- cao do sitio e design da prefeitura municipalconf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2009 | 16249.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2009 | 3365.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de refeicoes aoPrefeito e seus Assessores, quando de estadiana cidade de Cajazeiras-PB, para tratarem de Assuntos de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal N§ 00003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2009 | 4643.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME FOLHA DE //PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2009 | 4090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2009 | 12280.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoa da Secretaria Municipal de Saude e Vigilancia Sanitaria -PSF/Contratadoscorrespondente ao mes de Marco de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2009 | 3031.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2009 | 7448.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS LOTA- DOS NA SECRETARIA SAUDE VIGILANCIA SANITARIA,LOTACAO 14, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2009 | 545.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material (porta patel, toalha, porta sabo liquido),destinados ao uso da Unidade Municipal de Saude deste municipio, conf. nota fiscal n 000.000.092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2009 | 4656.48 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basi-ca do Posto Municipal de Saude, conforme notafiscal de N§ 00686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2009 | 7560.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2009 | 39.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de oxigenio para a ambulancia courir lotada na Secretariade Saude e Vigilanci sanitaria, conf. nota fiscal anex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2009 | 1430.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a prestacao de servico como facilitador no treinamento introdutorio dos profissionais da estrategia Saude da Familia no periodo de 30/03 a 03/04 de 2009, des-te Munciipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2009 | 2100.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALFABETIZADOCOM MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PAGOS COM RECURSOS DO PBA, DE ACORDO COM O PPALFA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005541 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2009 | 853.90 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL N§012071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2009 | 11785.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2009 | 18051.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PA- GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAODA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2009 | 474.00 | 00003782472470 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de madeiras pa-ra horta escolar da escola ALFREDO CAVALCANTEDA SILVA e GALDINO ANTONIO deste Municipio, conforme nota discal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2009 | 180.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza da area externa e retirada de entulhoem volta da escola Municipal SEVERO MENDES doSitio Vazante deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2009 | 420.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2009 | 390.00 | 00003716746460 | RITA BATISTA NETA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na lim-peza da Escola Municipal GALDINO ANTONIO, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2009 | 180.00 | 00026221847869 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PEDRO VIEIRA, PERGEN-TINO GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2009 | 11878.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2009 | 20848.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2009 | 380.00 | 00008540879409 | JOAO LUCAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noroco da estrada que liga carrapateira ao si- tio baixa deste municipio, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2009 | 320.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente como auxiliar de servico substituta a servidora efetia em periodo de llicenca na secretaria de Acao Social, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2009 | 2106.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 34, CONCERNENTE AO //MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2009 | 48.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1037, pertencente ao escritorio da Emater, conforme fatura abexas e copia do Convenio Celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2009 | 64.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1037, pertencente ao escritorio da Emater, conforme fatura abexas e copia do Convenio Celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2009 | 55.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1037, pertencente ao escritorio da Emater, conforme fatura abexas e copia do Convenio Celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2009 | 59.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1037, pertencente ao escritorio da Emater, conforme fatura abexas e copia do Convenio Celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2009 | 19.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1037, pertencente ao escritorio da Emater, conforme fatura abexas e copia do Convenio Celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO-2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2009 | 300.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos eventuais prestados na manutencao da instalacao hidrau-lica do sitio bonfim dos predrosas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO-2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2009 | 1587.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material de consumo para escola do ensino basico destemunicipio, conforme nota fiscal de N§ 003568 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/04/2009 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes das oficinas oferecidas pelas escola Municipal Galdino Antonio, refe-rente ao Projeto da III conferencia Infato Juvenil realizada pela escola sendo o mesmo eleito pela conferencia como um dos projetos que ira representar o brasil na conferencia internacional sobre o meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/04/2009 | 1705.06 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/02 A 11/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/04/2009 | 190.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente na limpeza do Escritorio da Emater em substituicao a auxiliar de servicos em periodo de licenca para tratamento de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 03/04/2009 | 373.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 053413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/04/2009 | 315.00 | 11992815000110 | NOCOES-NOR.COM.REPRES.MATE.ELET. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de materiais eletrico destinados ao uso da ilumincao publica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 005041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/04/2009 | 850.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA DE RUARIPY ROP, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 06/04/2009 | 600.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da nota fiscal de N§ 000906 da aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da nota fiscal de N§ 00117 da compra de material para confeccao do enxoval das gestantes realizado pelo Centro de referencia de Assistencia Social (CRAS), deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 06/04/2009 | 1344.75 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material de expedi-ente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, deste municipio, confespecifica na nota fiscal de N§ 000906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 06/04/2009 | 1487.50 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de material para confeccao do enxoval das gestantes realizado pelo Cen- tro de referencia de Assistencia Social (CRAS) deste municipio, conforme nota fiscal N§ 00117 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 06/04/2009 | 360.00 | 00060798513420 | VALTER PEREIRA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos eventuais presta-dos na limpeza das margens do acude do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 07/04/2009 | 220.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO AO USO DE PINTURA E TEXTURA EM MA- DEIRA PARA A CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTAN-TES REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 07/04/2009 | 349.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material de expedi-ente destinado ao Programa Pro-Jovem Adoles- cente, deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 000907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/04/2009 | 230.00 | 00046823336404 | RITA BATISTA MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na lim-peza do predio onde funciona a entrega do Leite no periodo de 18 de marco a 05 de abril de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/04/2009 | 240.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substitu-ta da titular em periodo de ferias, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/04/2009 | 1614.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de eficienti-zacao energetica que tem por objeto acrescer as prestacoes mensais de parcelamento dos de-bitos, referentes ao fornecimento de energia eletrica, firmado entre as partes mediante a formalizacao do termo de confissao de divida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/04/2009 | 846.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/04/2009 | 465.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na escola Alfredo Cavalcante da Silva, substituindo efetiva, no periodo de feri-as conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/04/2009 | 300.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naescola de Edudacao Infantil Jose Batista de Araujo, localizado no bairro Sao Jose deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 07/04/2009 | 350.00 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE CONFEITOS PARA RECEOCIONAR OS ALUNOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/04/2009 | 420.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material de expedi-ente destinado ao Centro de referencia e As- sistencia Social (CRAS), deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/04/2009 | 372.00 | 01632657000134 | AC LASER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de entradas e refeicoes no Arajara Park, por ocasiao de umaescrusao com coletivo Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000474 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/04/2009 | 2253.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/04/2009 | 10868.91 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/04/2009 | 339.82 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a juros e multadevidos por esta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/04/2009 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/04/2009 | 4600.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000909 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2009 | 800.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo contrato de prestacao de servi- cos na informacao de RAIS e Cadastramento dosPIS/PASEP, do ano base de 2009, dos funciona-rios desta Municipalidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/04/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real S/A, correspondente a tarifas e taxasbancarias, realizadas no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/04/2009 | 2.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/04/2009 | 8.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, sos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 13 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, substituta a titular em periodo de licenca para tratamento de Saude, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/04/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/03/2009 A 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/04/2009 | 150.00 | 00007709119433 | ALINE BARRETO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira con-cedida para tratamento de saude por ser pes- soa reconhecidamente carente deste municipio,conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 13/04/2009 | 700.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipalde N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/04/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE MARCO DE 2009,CONF.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/04/2009 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05 (cinco) diarias conce-didas a da Agente Administrativa do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, afim de tratar de assuntos de interesse destaEdilidade no periodo de abrilde 2009, conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/04/2009 | 470.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de Kit Completo com s AcessPoint, destinado para o Centr de referencia eAssistencia Social-CRAS, conforme nota fiscalde N§ 000086 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/04/2009 | 30.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da taxa de instalacao de Internet, do Centro de referencia e Assisten-cia Social-CRAS, conforme nota fiscal de N§ 000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/04/2009 | 480.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naportaria da escola Jose Pedrosa Gomes, localizada no Bairro Sao Jose deste Municipio, con-forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/04/2009 | 250.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO JOSE GOMES SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/03/09 A 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/04/2009 | 280.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados no apoio ao desenvolvimento do ensino na escola de ensino infantil e fundamental municipalAlvelino Ribeiro localizado no Sirio Pocos deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/04/2009 | 2068.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaisde construcao para a reforma das escolas municipais deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000163 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/04/2009 | 921.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaisde construcao para a reforma das escolas municipais deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000164 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 15/04/2009 | 930.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CORTE E COSTURA PECAS INTIMAS REA-LIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 15/04/2009 | 390.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento proveniente ao desempenho das atividades na qualidade de Assistente Social do Cen-tro de referencia Social - CRAS, correspondente ao mes de MARCO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/04/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como instrutor de teatro dos alunos do Programade Erradicacao do Trabalho Infantil PETI des-te Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/04/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOSIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/04/2009 | 415.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a instrutora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/04/2009 | 466.20 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO NEC/FMDE PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/04/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naCooredanacao do Projeto Acelera e Correcao deFluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/04/2009 | 145.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/04/2009 | 1778.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos na revisao do veiculo do PSF, lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 0044390 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/04/2009 | 5365.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL N§000544 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/04/2009 | 800.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FLORENCIO S. BRAGA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente para restauracao de Esgo-tos e calcamentos em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/04/2009 | 812.26 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel da Casa de Apoio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentes do Municipiocon vencimento 10/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/04/2009 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nacapacitacao dos servidores do departamento detributos desta prefeitura, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/04/2009 | 438.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, incidente sobre a Receita Propria do Munici- pio, referente a competencia de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/04/2009 | 510.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/04/2009 | 950.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da empreita para realiza-cao de servicos de Pedreiro na restauracao doTeto do Matadouro Publico, garagem Municipal e Hotel Municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2009 | 240.00 | 00006001000492 | SILVANA ROBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza e higienizacao do Posto Municipal de Carrapateira-PB, substituido a servidora efetiva em periodo de licenca medi-ca, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/04/2009 | 240.00 | 00003783587409 | FRANCIVANIO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza e retirada de lixo nos esgotos do bairro Sao Jose deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 22/04/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/04/2009 | 3545.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/04/2009 | 393.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de leite in natura da agricultura familiar destinados pa-ra a Merenda Escolar das Escolas Municipais, correspondente aos meses de fevereiro e marcode 2009, paga com recurso do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/04/2009 | 875.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FRU-TAS PARA SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PBA, CONFORME NOTA FISCAL N§009752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/04/2009 | 468.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CONFORME FA- TURAS ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao da recupera-cao de carteiras escolares das escolas Municipais deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/04/2009 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica do Posto Munici- pal de Saude, do Municipio de Carrapateira-PBvalor debitado na conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0008851 | 22/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/04/2009 | 528.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica da Radio Comunitaria do Municipio de Car-rapateira-PB, correspondente ao mes de marco de 2009, valor debitado seobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/04/2009 | 230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta de energia ele- trica do Correto Municipal deste Municipio Carapateira-PB, correspondente ao mes de marco de 2009, valor debitado seobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/04/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta de energia ele- trica da Junta de servico Militar do Munici- pio de Carrapateira-PB, correspondente ao mesde marco de 2009, valor debitado sobre a con-ta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/04/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta de energia ele- trica da Igreja Matriz do Municipio de Carra-pateira-PB, correspondente ao mes de mar-co de 2009, valor debitado sobre a conta de N§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/04/2009 | 260.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta de energia ele- trica do Hotel Municipal dca cidade de Carra-pateira-PB, correspondente ao mes de mar-co de 2009, valor debitado sobre a conta de N§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/04/2009 | 4114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da Pre- feitura Municipal de Carrapateira-PB, com vencimento no mes de marco de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/04/2009 | 284.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia Ci- vil e Militar do Municipio de carrapateira-PBcorrespondente ao mes de marco de 2009, valordebitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0009016 | 22/04/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 014830 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/04/2009 | 41.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de servicos diversos, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/04/2009 | 41.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 22/04/2009 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 22/04/2009 | 1832.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGE-LO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 22/04/2009 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/04/2009 | 240.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na sala de cadastro unico no Centrode referencia em Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/04/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de propriedade do Sr. JOSE GALDINO DA SILVA, si-tuado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipiode Carrapateira-PB, para um campo de futebol,com a finalidade de promover o acesso esportivo aos jovens residentes nesse municipio, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/04/2009 | 27.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF do dia 23 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/04/2009 | 1301.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na portaria da escola municipal Al-fredo Cavalcante em periodo do Afastamento doservidor titular, no periodo de 20 de marco a20 de abril de 2009, conformenota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0009083 | 24/04/2009 | 3950.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MERENDA ESCOLAR DO PRO-GRAMA - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005594 E 005595 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0009091 | 24/04/2009 | 2102.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 005596 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/04/2009 | 980.00 | 11992815000110 | NOCOES-NOR.COM.REPRES.MATE.ELET. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de materiais eletrico destinados ao uso da ilumincao publica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 005050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/04/2009 | 92.69 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/04/2009 | 320.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/04/2009 | 240.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2009 | 1497.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2009 | 1193.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM dos dias 20 e 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON, do dia 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2009 | 0.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2009 | 2946.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados na Secretaria Munici- pal de Financas, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2009 | 166.92 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2009 | 14720.69 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrogacoes Sociais parte emprega-dor, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a pagamentosde precatorios trabalhistas de servidores Mu-cicipais, debitado na cota-parte do FPM do mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalocacao e manutencao dos sistemas Controle deTributos Municipais e Controle de Tesouraria,Arquivamento e Protocolo, referente ao mes deabril de 2009, nesta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender oa pagamento proveniente do contrato de prestacao de servicos na divulgacao de endereco eletro-nico na Internet, incluindo atualizacao de noticias Oficial do Municipio, e ainda veicularvia direta no endereco da contratada a Radio Comunitaria, KFM, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2009 | 830.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 2¦ parcela do Seguro do Veiculo modelo Doblo marca Fiat Placa MOC-1652, lotado na Sec.de Administracao, debita-do sobre a cota 3.973-X em 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2009 | 16249.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0009512 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2009 | 445.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da A UNIAO, correspon-dente a divulgacao de materiais de interesse deste municipio, no diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2009 | 1241.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor da CAGEPA, correspondenteao consumo d,agua por parte de orgaos munici-pais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2009 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2009 | 114.20 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o acesso a Internet deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA DE //PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2009 | 4643.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da folha dos funcionariospublicos municipais lotados no Gabinete do Prefeito/Comissionados, correspondente ao mesde abril de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNIDADE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de materia de interesse desta prefeitura, correspondente ao meses de marco e abril de 2009, conforme N§ 000051/09 e 000041/09 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2009 | 11878.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2009 | 4720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRA PATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL N§002983 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2009 | 17586.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2009 | 11785.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEISCRI- MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHDE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2009 | 9883.27 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrigacoes Sociais parte do Empregador, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2009 | 7560.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2009 | 12280.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoa da Secretaria Municipal de Saude e Vigilancia Sanitaria -PSF/Contratadoscorrespondente ao mes de Abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2009 | 4090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2009 | 3031.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2009 | 5337.00 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de obrigacoes sociais parte do Empre-gador incidente sobre os vencimento dos servidores municipais referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2009 | 4090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2009 | 3031.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2009 | 140.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o locacao do imovel onde funciona a sede da vigilancia sanitaria correspondente ao periodo de 18 de fevereiro a 18 de abril de 2009, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2009 | 3670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 002984, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2009 | 7985.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN 2046 E 2047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2009 | 2106.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009687 | 01/05/2009 | 935.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009695 | 01/05/2009 | 6622.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF E DUCATO TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CONFORME NOTA FISCAL N§000410 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/05/2009 | 474.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009644 | 01/05/2009 | 3872.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 E L.300 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009661 | 01/05/2009 | 2840.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009679 | 01/05/2009 | 2021.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009652 | 01/05/2009 | 3050.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO DOBLO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINIATRACAO CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender oa pagamento proveniente de servicos prestados no setor de imprensa deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/05/2009 | 2496.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMEN-TO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAOE DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME LEI N§ 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/05/2009 | 1756.20 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/03 A 11/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOSIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIRTUDE DO DESEMPENHO DAS ATIVIDA-DES NA QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00053635248487 | AILTON FIRMO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um frete para transpor-tar a mudanca do Sr. FRANCISCO VIEIRA BATISTApessoa reconhecidamente carente, da cidade deCEABRA-BA ate a cidade de Carrapateira-PB, cidade de origem, conforme lei N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/05/2009 | 410.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de carnes e frangos para atender aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til deste municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 0017071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/05/2009 | 8000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 6a Medicao da Pavimen-tacao a Paralelepipedo de diversas ruas do Bairro Sao Jose, nesta cidade, conforme con- trato de N 033/2008. conforme nota fiscal de N 000150 anexa. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais noacompanhamento de servicos realizado na obra de calcamento do Bairro Sao Jose deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/05/2009 | 2025.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos diaristas que prestam servicos a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, no periodo de abril de 2009, conforme folha de pagamento anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/05/2009 | 500.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE LINGUAGENS APRESENTADO AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0009792 | 04/05/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAODA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/05/2009 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, NO VALOR DE 75,62 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0009806 | 04/05/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/05/2009 | 500.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao dos carros da Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/05/2009 | 2300.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE FEV.E MAR-CO DE 2009,CONFORME RECIBO E RELACAO DE BENFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/05/2009 | 1117.88 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da contra-partida do Seguro Safra do Municipio de Carrapateira-PB, com vencimento em 31/03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/05/2009 | 195.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADO AO USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0010014 | 05/05/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000622 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QU ADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/05/2009 | 13710.25 | 05079341000118 | JOSE GOMES DEABREU SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA 4¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA QUADRA PO-LIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 057/2008. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIAR DE ENCONTRO DE SECRETARIO DE EDUCACAO COM O MI- NISTERIO DA EDUCACAO E UNDIME NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0010022 | 05/05/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/05/2009 | 3970.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 053516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/05/2009 | 1612.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes de orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/05/2009 | 179.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pelo seu fornecimento de materiais destinados a limpeza da cidade de Carrapateira-PB conforme discriminacao em no-ta fiscal de N§ 002939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/05/2009 | 1010.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA DE RUARIPY ROP, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/05/2009 | 269.55 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados a recepcao de entrega dos Kits gestantes realizado pelo centro de de Referencia Social CRAS deste Municipio,conforme nota fiscal N§ 000002205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/05/2009 | 446.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil PETI, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000002206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/05/2009 | 296.34 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa ProJovem Adolescente deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000002204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/05/2009 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/05/2009 | 30.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/05/2009 | 680.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de uma placaem vidro com pedra de marmore para a Biblioteca Municipal, conforme nota fiscal de n§ 0214anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/05/2009 | 670.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da confec‡ao de adezivos para portas de vidro da Prefeitura Municipal conforme nota fiscal de N§ 0215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/05/2009 | 409.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 06 de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/05/2009 | 1360.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (BANDA DE MUSICA), REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0010057 | 06/05/2009 | 17923.68 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de medica-mentos da Farmacia Basica do Posto Municipal de Saude conforme nota fiscais N§ 1001 e 1003anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0010073 | 06/05/2009 | 2983.40 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CONSUMO DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 2389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/05/2009 | 240.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao de Vacina Canina na zona rural na Moto de placa HVL-6361, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/05/2009 | 32.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, NO VALOR DE 32,77 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/05/2009 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRDE 2009, NO VALOR DE 87,37 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/05/2009 | 1136.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, NO VALOR DE 1.136,17 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/05/2009 | 127.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa, concernente ao con-sumo do mes de abril de 2009, conforme faturade pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/05/2009 | 750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da confeccao de placas emaluminio adesivada para o Posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 0216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIAR DE ENCONTRO DO 12§ FORUM NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERIO-DO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 07/05/2009 | 294.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 07/05/2009 | 297.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM KIT DEANTENA PARA O SETOR DE INFORMATICA DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0098 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 07/05/2009 | 784.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCAL DE N§ 0097 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 08/05/2009 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/05/2009 | 657.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 20/05/2009, no valor de 65795, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/05/2009 | 674.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 20/03/2009, no valor de 67449, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/05/2009 | 1399.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 20/04/2009, no valor de 1.399,64 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/05/2009 | 11000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 08 de maio de 2009, conf.determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 08/05/2009 | 2714.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/05/2009 | 8688.78 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/05/2009 | 1748.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUNTEN- CAO E RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 007019 E 007020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/05/2009 | 11500.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 7a Medicao da Pavimen-tacao a Paralelepipedo de diversas ruas do Bairro Sao Jose, nesta cidade, conforme con- trato de N 033/2008. conforme nota fiscal de N 000151 anexa. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/05/2009 | 168.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de revelacao de fotos doseventos da Secretaria de Saude deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 000563 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/05/2009 | 127.64 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINA- DO AO COFFE BREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO PARA O PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/05/2009 | 201.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/05/2009 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE OS DIAS 09 A 14 DE MAIO DE 2009, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/05/2009 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de tecido paraas camas das ambulancias da Sec.de Saude destMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 000222 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/05/2009 | 810.62 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA-ABRIL DE 2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, 4¦ PARCE- LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/05/2009 | 120.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais naconfeccao de lanches, destinado para o Cen- tro de referencia e Assistencia Social-CRAS deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/05/2009 | 18051.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE FEV DE 2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/05/2009 | 346.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2009, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/05/2009 | 363.03 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de mecanico prestados na revisao do veiculo Dublo de pla-ca MOA-1652, lotado na Secretaria de Adminis-tracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 045992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/05/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de agua da Prefeitura Municipal de Carrapateira PB, correspondente ao mes de abril de 2009, com vencimentos em 15/05/2009, conforme fatu-ras anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 12/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de agua da Delegacia de Policia de Carrapateira PB, correspondente ao mes de abril de 2009, com vencimentos em 15/05/2009, conforme fatu-ras anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/05/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, 5¦ PARCE- LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/05/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCA-RIAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0010421 | 12/05/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/05/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA-MAIO DE 2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 12/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de agua do Hotel Municipal de Carrapateira-PB, correspondente ao mes de abril de 2009, com vencimentos em 15/05/2009, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/05/2009 | 150.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da recarga de extintores de incendios do Posto Municipal deSaude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/05/2009 | 465.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos extra prestados no contra turno nas escolas de reforco aos alunos do 9§ Ano referente aos conteudos da Prova Brasil que realizar-se em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/05/2009 | 1093.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 impressora e diversos acessorios de informatica, conforme nota fiscal de N§ 000867 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/05/2009 | 2036.70 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de jogos Educa-tivos para Educacao Infantil das Escolas da Rede Municipal deste Municipio, conforme notafiscal de N§ 000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/05/2009 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a instrutora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, con-forme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/05/2009 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da quitacao da nota fiscal de N§ 0086correspondente a compra de kit completo com 2Acess Point, destinado para o Centro de Refe-rencia e assistencia Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/05/2009 | 1080.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira pararealizacao de tratamento de saude especializado na cidade de Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/05/2009 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNIDADE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da divulgacao de materia de interesse desta Prefeitura, correspondenteao mes de maio e servicos extras a Prefeituraconforme nota fiscal de N§ 000082/09 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/05/2009 | 1974.03 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Multas e juros relativo ao atraso na entrega da DIRF/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/05/2009 | 488.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material destinado ao Kit de Gestantes realizado pelo Centro de referencia Social CRAS-deste Municipio,conforme nota fiscal N§ 000003768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/05/2009 | 160.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de saco de lixo para o Posto Municipal de Saude, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 053585 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 18/05/2009 | 889.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos na revisao do veiculo do PSF, lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 0044878 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/05/2009 | 400.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO EM- PLATADO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE E GALDI-NO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/05/2009 | 500.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na Sec.da Escola GALDINO ANTONIO DA SILVA no setor de informatica na elaboracao e digitacao de apostilhas para os alunos do 2§ ao 9§ ano no periodo de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/05/2009 | 1274.80 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de carnes e frangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipiopago com recurcos do PNAE, conforme nota fis-cal de N§ 000018809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 18/05/2009 | 660.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/05/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de abril de 2009, con- forme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/05/2009 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a instrutora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, correspondente ao mes de marco de 2009, conformecontrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 18/05/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/05/2009 | 240.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de03 diarias concedidas a Coordenadora do PETI,para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participarda capacitacao do Programa Projovem, no periodo do mes de maio de 2009, conforme Lei 168/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/05/2009 | 160.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diarias concedidas a Sr¦Secretaria de Agricultura para cobrir despe- sas com a viagen e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos do Se-guro Safra deste Municipio, no periodo de 19 e 20 de maio de 2009, conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022009 | 0010707 | 19/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da prestacao de servico de consultoria e Assessoria tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de maio de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 19/05/2009 | 730.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000689 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/05/2009 | 140.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza da escola Municipal JOSE GOMES localizada no Bairro Sao Jose, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/05/2009 | 970.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS L-300 E D-20 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§00687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/05/2009 | 783.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MO- VEIS PARA A SALA DE OBSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 19/05/2009 | 224.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA CAIXATERMICA PARA SALA DE CAVICA DO POSTO MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 024046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 19/05/2009 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo concerto de material do consultorio odontologico do Posto Munici- pal de Saude, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 033999 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/05/2009 | 2023.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE - PSF, AMBU-LANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/05/2009 | 127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica da Casa de Apoio na cidade de Joao Pessoa, concernente ao con-sumo do mes de MAIO de 2009, conforme fatura de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/05/2009 | 407.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na transmissao de fax, encadernacao, plastificacao e copias xerpgraficas de documentosda Secretaria de Saude deste Municipio, conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2009 | 420.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de material pa-ra uso do posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais N§s 003715 e 003716 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados eventuais na Vigilancia noturna do Posto Municipal de Saude deste Municipio no periododo mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0010995 | 20/05/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000664 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/05/2009 | 465.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Alfredo Cavalcante no periodo do mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0010987 | 20/05/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/05/2009 | 504.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/03/2009 NO VALOR DE 504,68, CONF.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/05/2009 | 158.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/04/2009 NO VALOR DE 158,81, CONF.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2009 | 80.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/05/2009 NO VALOR DE 80,80 CONF.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2009 | 2281.48 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/04 A 11/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/05/2009 | 280.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de materia per-manente para uso da sala de cadastro unico, conforme nota fiscal de N§ 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/05/2009 | 150.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titula deajuda financeira para o tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio, conf.Lei Municipal 179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/04/2009 A 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namerenda escolar do Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil - PETI, no periodo do mes de marco de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2009 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMEFATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/05/2009 | 351.00 | 00080495842400 | JOAO MANOEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da acao de reclamacao trabalhista movida contra Prefeitura Municipal, correspondente a 1¦ parcela do acordo firmadoentre as partes, conforme processo de N§ 00378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/05/2009 | 228.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2009 | 411.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/05/2009 | 465.00 | 00025933850578 | FRANCILEUDO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao do abastecimento d'agua do sitio baixa, deste municipio, no periodo do mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/05/2009 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FATURAS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/05/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/05/2009 | 33.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DAF do dia 21 de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/05/2009 | 2170.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FUNERA-RIOS COMPLETOS AOS FALECIDOS DE JOSE FERREIRADE ARAUJO, ELIZA FELIX DA SILVA E EPITACIO DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00280 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/05/2009 | 180.00 | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na elaboracao do Plano de Acao da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/05/2009 | 620.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALINOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012872 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/05/2009 | 269.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE REFE- RENCIA E ASSITENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 012877 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/05/2009 | 74.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias por solicitacoesde exclusao do ECF/CCF, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/05/2009 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias por solicitacoesde exclusao do ECF/CCF, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2009 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias por solicitacoesde exclusao do ECF/CCF, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2009 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias por solicitacoesde exclusao do ECF/CCF, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/05/2009 | 465.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma contribuicao mensal destinado a aquisicao de material de escrito-rio e outros equipamentos conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Pro-motoria de Justica cumulativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/05/2009 | 850.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/05/2009 | 250.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da escola municipal Alvelino Ribeiro localizada no Sitio Poco deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/05/2009 | 465.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na cantina como merendeira na escola municipal de ensino fundamental ALFREDO CAVALCANTDA SILVA, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0011126 | 22/05/2009 | 4800.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000927 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/05/2009 | 667.99 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 02 radios Toshiba MP3, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n§ 003718 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/05/2009 | 741.01 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material de consumo para escola do ensino basico destemunicipio, conforme nota fiscal de N§ 003718 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/05/2009 | 240.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das margens do acude que abas-tece o Sitio dos Francas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/05/2009 | 180.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da coleta de entulho de terrenos baldios desta cidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/05/2009 | 420.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos prestados do roco da estrada que liga Carrapateira ao SitiBaixas deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/05/2009 | 240.00 | 00060313749434 | JOSE WELINGOTON MENDES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noro‡o da estrada que liga Carrapateira ao Si- tio Vazante, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/05/2009 | 120.00 | 00007306405403 | RENATO BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados no retelhamento do Posto Municipal de Saude, Sala de Vacina Curativo, Farmacia e Consultorio Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/05/2009 | 300.00 | 00075547740500 | MAURINDA DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na Can-tina da Prefeitura Municipal de Carrapateira,no periodo de 05 a 22 de maio de 2009,confor-me nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/05/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de propriedade do Sr. JOSE GALDINO DA SILVA, si-tuado no Sitio Riacho da Cachoeira, municipiode Carrapateira-PB, para um campo de futebol,com a finalidade de promover o acesso esportivo aos jovens residentes nesse municipio, correspondente aos meses de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/05/2009 | 155.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PARA REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA DE UNHA, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/05/2009 | 465.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos eventuais prestados como vigilante do Centro Social Ur-bano, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/05/2009 | 465.00 | 00000840436874 | FRANCISCO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao e funcionamento do abastecimento Sigelo D'Agua da zona rural de Carrapateira, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/05/2009 | 530.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao do Sistema Hidraulico do Sistema de Abastecimento D'Agua da cidade correspon- dente aos meses de janeiro a maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/05/2009 | 830.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noencanamento e desligamento do Sistema de abastecimento D'Agua do Sitio Bonfim dos Franca no periodo do meses de Janeiro e Fevereiro de2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/05/2009 | 400.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/05/2009 | 300.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE 05 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/05/2009 | 300.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de 05 diarias em favor daPsicologa do Centro de referencia em Assistencia Social-CRAS, pelo Programa de Atencao In-tegral a Familia, para participar de uma reu-niao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da capacitacao do Programa Projo- vem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/05/2009 | 240.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na sala de cadastro unico no Centrode referencia em Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/05/2009 | 651.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do EXTRA-GOV.FED.do dia 25 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/05/2009 | 465.00 | 00002652767135 | MARIA SORAIA SARAIVA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narecepcao da Prefeitura Municipal, deste Muni-cipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/05/2009 | 200.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0011398 | 25/05/2009 | 2833.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 005651 E 005652 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/05/2009 | 240.00 | 00007747113455 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nacantina do Posto Municipal de Saude no perio-do do mes de maio de 2009, conforme nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/05/2009 | 560.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes e passagens de pessoas carente para o tratamento de Saude nas cidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0011380 | 25/05/2009 | 2594.88 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPALDE SAUDE E VIGLANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAFISCAIS N§ 005654 E 005655 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/05/2009 | 600.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados noro‡o de estrada que liga Carrapateira ao Si- tio Pocos deste Municipio, conforme nota fis-cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/05/2009 | 735.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naxerografia de apostilha conteudo de estudos para os alunos da escola municipal de ensino basico GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/05/2009 | 240.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naEscola Municipal di Sitio Riacho da Cachoeiradeste Municipio substituido a Servidora efetiva em periodo de licenca medica, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/05/2009 | 607.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FA- TURAS ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/05/2009 | 3655.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio de Car-rapateira-PB, correspondente ao mes de abril de 2009, valor debitado sobre a conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 26/05/2009 | 519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia eletrica do coreto Municipal deste Municipio, cor- respondente ao mes de abril de 2009, valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 26/05/2009 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia eletrica do Matadouro Publico deste Municipio, cor-respondente ao mes de abril de 2009, valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/05/2009 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia eletrica da Igraja Matriz deste Municipio, corres-pondente ao mes de abril de 2009, valor debi-tado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/05/2009 | 1400.00 | 10145578000190 | KARLIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (uma) central de ar-condicionado para a sala de va-cina, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/05/2009 | 115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica do Posto Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao consumo do mes de abril de 2009, valor de-bitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/05/2009 | 4326.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do parcelamento da dividade energia eletrica e consumo mensal da Pre- feitura Municipal de Carrapateira-Pb, com vencimento no mes de abril de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/05/2009 | 668.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de Energia Eletrica da Radio Comunitaria do Municipio, correspondente ao mes de abril de 2009valor debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/05/2009 | 378.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de Energia Eletrica do Hotel Municipal deste Mu-cinipio, correspondente ao mes de abril de 09valor debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/05/2009 | 294.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia Mulitar e Civil, correspondente ao mes de abril de 2009 valor debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/05/2009 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de Energia Eletrica da Vaca Mecanica deste Muni-cipio, correspondente ao mes de abril de 2009 valor debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/05/2009 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da conta do consumo de Energia Eletrica da Junta de Servico Militar deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2009 valor debitado sobre a conta doICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/05/2009 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/05/2009 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/05/2009 | 1849.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURBANA E RURAL DESTE MUNICIPICORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, VALORDEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/05/2009 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 (duas) diarias concedidas a Sr¦Secretaria de Agricultura para cobrir despe- sas com a viagen e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de in-teresse desta Edilidade, no periodo de 18 a 20 de maio de 2009, conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/05/2009 | 500.00 | 00007130561424 | MARCELO BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao a titulo de auxilio financeiro para custeio de despesas para tratamento de Saude na cidade de Sousa por ser pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/05/2009 | 400.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos extra prestado naelaboracao e supervisao do Site Oficial do Municipio de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/05/2009 | 420.00 | 00007017725492 | TIAGO GONCALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais transportando pessoas doente da cidade de Carrapa-teira-PB, para Juazeiro do Norte-CE, no veiculo de marca veraneio de placa KFI-2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00005726391470 | JOILSON BEZERRA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da quitacao do contrato de prestacao de servicos no caminhao cacamba na coleta de lixo residencial e de terrenos baldios e o transporte para o lixao, no periodo do mes demarco de 2009, conforme contrato firmado en- tre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/05/2009 | 1520.40 | 00008133498422 | VENICIO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da quitacao do contrato de prestacao de servicos no caminhao cacamba na coleta de lico residencial e de terrenos baldios e o transporte para o lixao, no periodo de abril de 2009, conformecontrato firma-do entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/05/2009 | 740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 053488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/05/2009 | 360.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de merendenira na cozinha da escolado Sitio Baixas deste Municipio, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/05/2009 | 150.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal do ensino basico GALDINO ANTONIO DA SILVA, noperiodo de 05 a 20 de maio de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/05/2009 | 150.00 | 00003307731432 | JOANA FERREIRA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos no periodo de 05 a 20de maio de 2009 na escola municipal do Sitio Bonfim dos Franca, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/05/2009 | 150.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos prestados co-mo auxiliar de servicos substituido a servidora efetiva em periodo de licenca medica no periodo de 5 a 20 de maio de 2009, na escola Municipal do ensino Basico JOSE GOMES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/05/2009 | 180.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos prestados na area das escolas Municipais do ensino basico dos Sitios Bonfim dos Franca e Bonfin dos Pe-drosa deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/05/2009 | 420.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPALALFREDO CAVALCATE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/05/2009 | 465.00 | 00007484604461 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados no Apoio Educao de Jovens e Adultosna escola municipal ANTONIO PEREIRA DE MENE- SES, localizada no Sitio Baixas deste Munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/05/2009 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de gaz Buta-no para as cantinas das escolas da rede Muni-cipal de ensino Basico deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 001038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/05/2009 | 150.00 | 00003153640416 | JOSE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza de esgotos localizado noBairro Sao Jose deste Municipio, conforme no-ta fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/05/2009 | 15000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 8a Medicao da Pavimen-tacao a Paralelepipedo de diversas ruas do Bairro Sao Jose, nesta cidade, conforme con- trato de N 033/2008. conforme nota fiscal de N 000152 anexa. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/05/2009 | 394.41 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinados aos alunos do Programa de Erra-dicacao Trabalho Infantil (PETI), deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N§ 000004898 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/05/2009 | 11.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/05/2009 | 295.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM dos dias 26, 27 e 28 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/05/2009 | 270.00 | 00003201229482 | IZAIAS LUIS HERCULANO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tres servicos de manuten-cao e reposicao de placas em motor bomba, no periodo de 20/03 a 16/04 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/05/2009 | 900.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE ABRIL/MAIO 2009, CONF.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/05/2009 | 1395.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/05/2009 | 500.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete de fretes eventuais a cidade de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-PB, com o Secretario de financas, a fim de tratarde assuntos de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/05/2009 | 868.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM dos dias 29 de maio de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/05/2009 | 12174.96 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS/INADIM, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/05/2009 | 300.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a titulo de uma ajuda de auxilio financeiro para custeio de despesas pa-ra o tratamento de saude especializado na ci-dade de Sousa-PB, do seu filho WELITON BATIS-TA DE SOUSA, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme lei municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/05/2009 | 480.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naLimpeza do Centro Social deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/05/2009 | 360.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete da aquisicao de gas Butanopara a cantina onde funciona a Merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, conforme no-ta fiscal de N§ 001040 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/05/2009 | 153.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente pelo servico de consertostecnico do aparelho de fax na marca Sharpp e Panasoic da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 000214 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/05/2009 | 360.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniete dos servicos prestados na realizacao de 02 Casamentos Ci- vil de pessoas de baixa renda residente nesteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/05/2009 | 580.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do fornecimento de lanchee refeicoes para pessoas a servico desta edi-lidade, correspondente ao meses de abril e maio de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/05/2009 | 2000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalocacao e manutencao dos sistemas Controle deTributos Municipais e Controle de Tesouraria,Arquivamento e Protocolo, referente ao mes demaio de 2009, nesta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/05/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0011916 | 29/05/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 014967 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/05/2009 | 480.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos prestados na cozinha da Prefeitura Municipal deste Munici-pio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/05/2009 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a apresen-tacao artistica das Bandas Mulher Chorona e Arreio de Ouro, com estrutura de 01(um) Palcoco, 01(um) Som, 01(um) Gerador 15.000 Wats e 08(oito) banheiro para destividade do dia da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/05/2009 | 420.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa, no pe-riodo do mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/05/2009 | 510.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais para a cidade de Sao Jose de Piranhas e Cajazeirascom o Secretaria de Educacao e Cultura, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edi-lidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/05/2009 | 1379.03 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos na revisao do veiculo do PSF de placa MNM-2023 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme nota fiscal de N 0046334 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza e higienizacao do Posto Municipal de Saude da cidade de carrapateira conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/05/2009 | 300.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 apare-lho ortopedico, para FRANCINEIDE BESERRA FELICIANO, por ser pessoa reconhecidamente caren-te residente neste municipio, conforme nota fiscal de N§ 00459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/05/2009 | 700.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na recuperacao das porta do Posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/05/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2009 | 12280.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoa da Secretaria Municipal de Saude e Vigilancia Sanitaria -PSF/Contratadoscorrespondente ao mes de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/05/2009 | 4090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/05/2009 | 3031.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2009 | 3645.32 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de obrigacoes sociais parte do Empre-gador incidente sobre os vencimento dos servidores municipais referente ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2009 | 6750.54 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrigacoes Sociais parte do Empregador, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2009 | 3678.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenite de servicos executados na recuperacao de diversas estradas vicinais na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/05/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME FOLHA DE ///PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2009 | 10054.64 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrogacoes Sociais parte emprega-dor, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-Deson ref.ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2009 | 2946.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados na Secretaria Munici- pal de Financas, correspondente ao mes de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2009 | 55.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender oa pagamento de desconto efetuado em favor da CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, correspondente a tarifade servicos bancarios, ref. aos servicos prestados no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2009 | 1497.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2009 | 4643.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente a folha do pessoal lotadono Gabinete do Prefeito deste Municipio, cor-respondente ao mes de maio de 2009, con- forme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2009 | 15733.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2009 | 11878.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 30 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2009 | 17586.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2009 | 11785.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2009 | 1395.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2009 | 7560.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2009 | 2106.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2009 | 240.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS REALIZADO NA LIMPEZA DAS MERGENS DO A€UDEQUE ABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO SISTEMA HIDRAULICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOSFRANCA E BONFIM DOS PEDROSAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2009 | 240.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao mecanica das ambulancias deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO /DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142009 | 0013374 | 01/06/2009 | 6152.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/06/2009 | 1280.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO AO PERIODO DO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0012874 | 01/06/2009 | 3798.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0012378 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de fretes eventuais transportando alunos para aula de refor‡o no periodo de abril e maio de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2009 | 1268.78 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 15 (QUINZE) TUBOS //GALVANIZADOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0012891 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de fretes eventuais transportando a merenda escolar de cajazeiras a sede do municipio, para a zona rural conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0012904 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de fretes eventuais transportando a materiais e merenda da cidade de cajazeiras para o posto municipal de saude, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/06/2009 | 405.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do fornecimento de lanchepara pessoas a servi‡o da secretaria de educa‡Æo deste municipio, relativo ao periodo de /mar‡o e abril de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2009 | 580.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2009 | 400.00 | 00002297231440 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nana sua moto de placa mnv-1912, transportando pessoas do programa luz, em toda zona rural deste municipio, para medi‡Æo de postes de energia das escolas municipais, conforme nota //fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESMATAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BOM FIM DOS PEDROSAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos prestados na divulga‡Æo de endere‡o eletronico na internetincluindo atualiza‡äes de noticias oficiais /do municipio e ainda veicular via direta no endere‡o da contratada a radiocomunitaria fm referente ao mes de maio de 2009, conforme contrato celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/06/2009 | 855.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA PESSOAS DO DER A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE /MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/06/2009 | 950.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSODE BISCUIT E TESTURA EM MADEIRA DESTINADO A /CONFEC€ÇO DO KIT GESTANTE REALIZADO PELO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2009 | 2496.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO //DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO ALEM DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/06/2009 | 850.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE MAR€O EABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/06/2009 | 200.00 | 00086213261591 | ILZA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA DESTINADO A /TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE /DE CAJAZEIRAS, POR SE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006 E //COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 02/06/2009 | 140.00 | 00002817329490 | LINDALVA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATA -MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NO /MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/06/2009 | 400.00 | 00008199975440 | GEZILANIA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIODE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/06/2009 | 1652.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZA€ÇO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTA€åES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A /FORMALIZA€ÇO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA (ANEXO I) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 02/06/2009 | 1134.16 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/06/2009 | 180.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS DE ARBORIZACAO DAS VIAS PU- BLICAS POR OCASIAO DAS PODACAO DE ARVORES DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/06/2009 | 540.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes na participa‡Æo no even-to de forma‡Æo de gestor master no sistema dobolsa familia e frequencia escolar oferecido pelo mec na cidade de Joao Pessoa-Pb, no mes de junho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/06/2009 | 100.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRAN€A /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/06/2009 | 190.00 | 00002970322404 | TEREZINHA MENDES DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FARMACIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/06/2009 | 708.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE A COMPRA DE BALAN€AS DESTINADOS A /REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/06/2009 | 3075.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000021 DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/06/2009 | 150.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MESAS E CAMAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/06/2009 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material discriminado na nota fiscal anexa 125, desti-nado ao programa de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/06/2009 | 220.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | servi‡os evetuais prestados na limpeza do posto municipal de saude deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 03/06/2009 | 715.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI-€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALANEXA 025, DESTINADOS A MANUTEN€Aå DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 03/06/2009 | 200.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (um) /termometro digital, destinados ao programa desaude da familia conforme nota fiscal anexa /n§ 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/06/2009 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaisde consumo conforme discriminado na nota fis-cal n 00125, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0012637 | 03/06/2009 | 1100.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, ASEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEIDA E VOLTA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E //MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE PAGO COM RECURSO DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/06/2009 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | ao pagamento proviniente dos servi‡os evetualprestados na limpeza da quadra de esporte desta cidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/06/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO //CONFORME NOTA FISCAL 005074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/06/2009 | 210.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURA€ÇO DE ESGOTO NA RUA PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0012602 | 03/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE /2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 03/06/2009 | 190.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 03/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 03/06/2009 | 150.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | referente ao pagamento de servi‡os eventuais prestados na manuten‡Æo do sitema hidraulico do abastecimento d'agua do sitio riacho da cachoeira conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/06/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DESEMPENHO DAS ATI-VIDADE QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 04/06/2009 | 365.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLA-CA MNF-5353 LOTADO NO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/06/2009 | 372.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS DIVIERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 04/06/2009 | 580.08 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE12 CADEIRAS E 1 BEBEDOURO, CONFORME ESPECIFI-CA NA NOTA FISCAL ANEXA 011985, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 05/06/2009 | 450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFEC€ÇO DE FAI-XA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO EM SAUDE E MOBILIZA€ÇO SOCIAL PESMAS REALIZADO PELA SEC DE /SAUDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 05/06/2009 | 450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFEC€ÇO DE FAI-XA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO EM SAUDE E MOBILIZA€ÇO SOCIAL PESMAS REALIZADO PELA SEC DE /SAUDE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 05/06/2009 | 450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFEC€ÇO DE FAI-XA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO EM SAUDE E MOBILIZA€ÇO SOCIAL PESMAS REALIZADO PELA SEC DE /SAUDE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/06/2009 | 450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFEC€ÇO DE FAI-XA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO EM SAUDE E MOBILIZA€ÇO SOCIAL PESMAS REALIZADO PELA SEC DE /SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 05/06/2009 | 2073.00 | 09363821000167 | COMERCIO VAREJ.DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 05/06/2009 | 330.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE ADESI-VOS PARA SINALIZA€ÇO DE VEICULOS CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 05/06/2009 | 900.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE FAIXASEM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 08/06/2009 | 240.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA APROFESSORA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RE-CEBER FORMA€ÇO SOBRE O PROINFO NO PERIODO DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0012777 | 09/06/2009 | 1900.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 09/06/2009 | 200.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES - MEDICO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da realizacaode uma cunsulta especializada na senhora Ma- ria Elizabeth Batista Pereira, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/06/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de maio de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 09/06/2009 | 360.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servi‡os eventuais prestados no apoio da educa‡Æo de jovens e adultos na escola municipal do Sitio Bom Fim dospedrosa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/06/2009 | 1320.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000944, DESTINADO AOUSO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/06/2009 | 1662.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-Deson ref.ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2009 | 10371.93 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor do INSS, relativo a re-ten‡Æo de parcelamento de debito desta edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL/09 CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/06/2009 | 500.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | SERVI€OS DE PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITAE FALADA DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA /000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/06/2009 | 2325.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO, /EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0013561 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/06/2009 | 199.65 | 09188376000146 | DETRAN | pagamento proviniente de debitos do veiculo /gol, lotado no gabinete do prefeito de placasMNF-5353, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/06/2009 | 180.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | REFERENTE A 03 DAIRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PES -SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/06/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTOS EM 15/05/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/06/2009 | 50.92 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTOS EM 15/04/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/06/2009 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2009,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/06/2009 | 123.39 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTOS EM 15/02/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/06/2009 | 270.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao dos traba -lhos na zona rural no combate ao programa de chagas conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/06/2009 | 636.80 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTOS EM 30/04/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/06/2009 | 165.73 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTOS EM 18/11/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | proviniente da contribui‡Æo mensal em favor da confedera‡Æo nacional dos municipio, rela-tivo ao mes de maio de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/06/2009 | 800.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/06/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/06/2009 | 240.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVI€OEVENTUAL REALIZADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO BAIRRO SAO JOSE NO PERIODO DO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/06/2009 | 312.84 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO DOCUMENTO ANEXO DO VEICULO L-300 DE PLACAS MOE 3160 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/06/2009 | 240.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/06/2009 | 360.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa, no pe-riodo do mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE RE DE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/06/2009 | 12173.75 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Constru‡Æo de esgoto em diversas ruas desta cidade de Carrapateira,conforme planilhas, alem da nota fiscal anexa000153. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/06/2009 | 1000.14 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS A FABRICACAO DE UM PORTAO E UMA ESCADA PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 12/06/2009 | 240.00 | 00003415604560 | TIAGO GALDINO MENDES | servi‡os eventuais prestados no desmatamento e limpeza do campo de futebol de carrapatei-ra-pb, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013145 | 12/06/2009 | 8340.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 12/06/2009 | 180.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 12/06/2009 | 200.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA DE FRANCA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRAN€A, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 12/06/2009 | 300.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO DESTA CIDADECOMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PERIO DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 12/06/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 12/06/2009 | 3200.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVI€OS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CURSO /DE CAPACITA€ÇO DE SOCORRISTAS DE TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ATUAM NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 12/06/2009 | 200.00 | 03074489000134 | RADIO COMUNITARIA JATOBA FM | divulga‡Æo eventuais de avisos e materias deinteresse da secretaria de saude do municipioconforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS, NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE AMPLIA€ÇO /(3¦ ETAPA) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA -RIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/06/2009 | 2880.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/06/2009 | 3143.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 12/06/2009 | 1400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE CAMI-SETAS PARA 3¦ CAMINHADA DO IDOSO REALIZADO PELO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 12/06/2009 | 1397.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORME DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRU-PO HIP HOP DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE, CONFORME NOTA FISCALANEXA 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 12/06/2009 | 7933.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os para doac‡äes as pessoas de baixa renda deste municipio no periodo da semana santa, conforme nota fiscal anexa 6970 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 12/06/2009 | 3961.89 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os para doac‡äes as pessoas de baixa renda deste municipio no periodo da semana santa, conforme nota fiscal anexa 6971 e rela‡Æo dos beneficiados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 12/06/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/05/2009 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/06/2009 | 7796.39 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento de debito do gts competencia de 04/1988, 06/1988, 05/1988, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 12/06/2009 | 420.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN VASCONCELOS ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS E DE GALHO DE ARVORES PODADAS NAZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 12/06/2009 | 1117.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 12/06/2009 | 700.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | proviniente dos servi‡os prestados como tratorista na prepara‡Æo de terra para planta‡Æo /de pequeno agricultores deste municipio no periodo diario e noturno, durante os meses de /mar‡o e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDAEDE DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 15/06/2009 | 1550.00 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BISCUIT E TESTURA EM MA-DEIRA OFERECIDO AS GESTANTES PELO CENTRO DE /REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de JUNHO de2009, conforme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 15/06/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, 6¦ PARCELACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 15/06/2009 | 320.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 15/06/2009 | 334.99 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas e servi‡os no veiculo de placa moa-1652 lotado na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 15/06/2009 | 1579.70 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas e assessorio destinado a reposi‡Æo do veiculo courie ambulancia conforme nota fiscal n§ 036882 e 036883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 15/06/2009 | 550.00 | 00002768762458 | JOSEFA BATISTA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE A 15 DE JUNHO DE 2009 EM FASE DO AFASTAMENTO DA TITULAR POR MOTIVO DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 15/06/2009 | 550.00 | 00002768762458 | JOSEFA BATISTA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE A 15 DE JUNHO DE 2009 EM FASE DO AFASTAMENTO DA TITULAR POR MOTIVO DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 16/06/2009 | 480.00 | 00004140975482 | FRANCISCO MENDES PEDROSA | SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PALESTRA SOBRE AGUA E PRESERVA€ÇO DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA E ALFREDOCAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 16/06/2009 | 480.00 | 00004140975482 | FRANCISCO MENDES PEDROSA | SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PALESTRA SOBRE AGUA E PRESERVA€ÇO DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA E ALFREDOCAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 16/06/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA-JUNHO DE 2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 16/06/2009 | 1186.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do debito na conta do ICMS, em favor da CAGEPA, no dia 16/06/2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 16/06/2009 | 560.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 16/06/2009 | 950.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSODE BISCUIT E TESTURA EM MADEIRA DESTINADO A /CONFEC€ÇO DO KIT GESTANTE REALIZADO PELO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 17/06/2009 | 320.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 17/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNIDADE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da divulgacao de materia de interesse desta Prefeitura, correspondenteao mes de junho conforme nota fiscal anexa n§000098/09 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 17/06/2009 | 465.00 | 00003714575480 | ELIANA BATISTA GONCALVES | SERVI€OS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE NO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR OFERECIDOS AOS ALUNOS DESTA ESCOLACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 17/06/2009 | 300.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento no apoio ao desenvolvimento do ensinoda escola do ensino infantil e fundamental Avelino Ribeiro localizado no Sitio Po‡os destemunicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 17/06/2009 | 465.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS NO PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO ACELERA IMPLANTADO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 17/06/2009 | 465.00 | 00003714575480 | ELIANA BATISTA GONCALVES | SERVI€OS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE NO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR OFERECIDOS AOS ALUNOS DESTA ESCOLACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/06/2009 | 300.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados no apoio a desenvolviemtno do ensio na escolade ensino infantil e fundamental municipal Alvelino Ribeiro, localizada no sitio poco des-te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 17/06/2009 | 160.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diarias concedidas a Sr¦Secretaria de Agricultura para cobrir despe- sas com a viagen e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de in-teresse desta Edilidade, no periodo de 17 a 18 de junho de 2009 conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 18/06/2009 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas /para os participantes do programa de educa‡Æoe saude e mobiliza‡Æo social - constru‡Æo e /amplia‡Æo de sistema de abastecimentode agua para controle de agravos conforme nota fiscalanexa 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 18/06/2009 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas /para os participantes do programa de educa‡Æoe saude e mobiliza‡Æo social - constru‡Æo e /amplia‡Æo de sistema de esgotamento sanitariopara controle de agravos conforme nota fiscalanexa 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 18/06/2009 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas /para os participantes do programa de educa‡Æoe saude e mobiliza‡Æo social - 2¦ mobiliza‡Æocontra as drogas conforme nota fiscal anexa /000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 18/06/2009 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas /para os participantes do programa de educa‡Æoe saude e mobiliza‡Æo social - implanta‡ao demelhoria sanitaria domiciliares para controleda doen‡a de chagas, conformenota fiscal 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 18/06/2009 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas /para os participantes do programa de educa‡Æoe saude e mobiliza‡Æo social - melhoria habitacional para controle de doen‡as de chagas, /conforme nota fiscal 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 18/06/2009 | 978.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da A UNIAO, correspon-dente a publica‡ao de materias no diario ofi-cial em 23.05.2009 aviso de licita‡Æo, t. pre‡os n. 02/2009 alem de 04.06.2009 e outros discriminadas na nota fiscal anexa 105943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUI€ÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS UBAM, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO ESPECIFICADONA CONTA DO ICMS DO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 19/06/2009 | 174.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS APRE-SENTA€åES DAS FESTAS JUNINAS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/06/2009 | 1033.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/06/2009 | 351.00 | 00080495842400 | JOAO MANOEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da acao de reclamacao trabalhista movida contra Prefeitura Municipal, correspondente a 2¦ parcela do acordo firmadoentre as partes, conforme processo de N§ 00378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 19/06/2009 | 140.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o locacao do imovel onde funciona a sede da vigilancia sanitaria correspondente ao periodo de 18 de abril a 18de junho de 2009, conf. contrato anexo, relativo a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0013617 | 19/06/2009 | 2800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 005704/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 19/06/2009 | 360.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naCooredanacao do Projeto Acelera e Correcao deFluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0013641 | 19/06/2009 | 3750.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE-CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 005707/005708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/06/2009 | 520.00 | 00002071605462 | FRANCISCA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA APRESENTA€ÇO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO QSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0013765 | 20/06/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0014656 | 20/06/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 20/06/2009 | 150.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/06/2009 | 360.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE /TRABALHO NA ZONA RURAL NO COMBATE AO PROGRAMADE CHAGAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/06/2009 | 210.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AGENTE SUBSTITUTO DO PEVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0013773 | 20/06/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000668 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 20/06/2009 | 1320.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000942, DESTINADO AOUSO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/06/2009 | 268.50 | 01632657000134 | AC LASER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de entradas e refeicoes no Hip Hop e banda de musica por ocasiao do passeio realizado no arajara park, conforme nota fiscal anexa 618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/06/2009 | 260.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO NO PERIODO DE 20/05/2009 A 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/06/2009 | 200.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE E RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/06/2009 | 150.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente na limpeza do Escritorio da Emater no periodo de 020/05/2009 a 20/05/2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/06/2009 | 240.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/06/2009 | 220.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIO FIOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 21/06/2009 | 620.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBROE 2008, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 22/06/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 22/06/2009 | 360.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namerenda escolar do Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil - PETI, no periodo do mes de maio de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 22/06/2009 | 300.00 | 00007306406477 | VALFRAN BATISTA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS /CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO D-10 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE// 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 22/06/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JAN/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 22/06/2009 | 28.00 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS FEV/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 22/06/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MAR/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 22/06/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS ABR/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 22/06/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MAI/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/06/2009 | 224.68 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUN/2009 CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 22/06/2009 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 22/06/2009 | 360.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal de servico anexo, concernente aomes de junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/06/2009 | 100.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 22/06/2009 | 24.27 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 22/06/2009 | 120.00 | 00008298060407 | MARIA DE FATIMA LEITE DE MENEZES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 22/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/06/2009 | 150.00 | 00003165964424 | MANUEL BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 22/06/2009 | 200.00 | 00005076969481 | GERALDA ROBERTO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 22/06/2009 | 120.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR POR SER PES-SOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (BANDA DE MUSICA), REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/06/2009 | 117.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 22 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/06/2009 | 33.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do pasep-retdos servidores publicos, cujo percentual incide no desconto da conta do fundo especial no dia 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/06/2009 | 11000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 20 de junho de 2009, confdeterminacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/06/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos vencimentos como Assessora Juridica desse Municipio, corresponden-te ao mes de abril de 2009, conforme contra-to celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 22/06/2009 | 360.00 | 00002652767135 | MARIA SORAIA SARAIVA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narecepcao da Prefeitura Municipal, deste Muni-cipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 22/06/2009 | 57.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados durante o mes de junho de2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 22/06/2009 | 76.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE 3553-1000PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 22/06/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 22/06/2009 | 180.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PROVINIENTE DE VIAGENS EM SEU VEICULO MOTO PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NO COMBATE DO MOSQUITO AEDES EGPTY NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 22/06/2009 | 450.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 22/06/2009 | 360.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COBERTURA DA AREA DE AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE NA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 22/06/2009 | 9.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LINHA TELEFONICA 3553-145 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 20/06/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 22/06/2009 | 593.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS /DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 22/06/2009 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PEIRODO DE JUNHO DE 2009, CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 22/06/2009 | 360.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO JOSE GOMES SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/04/09 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 22/06/2009 | 220.00 | 00002003161414 | ANTONIO FERREIRA MENDES | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DA AREA ONDE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO SEVERO MENDES, DO SITIO VARZANTECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 22/06/2009 | 240.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO E MARGEM DO A€UDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 23/06/2009 | 1725.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURBANA E RURAL DESTE MUNICIPICORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VALORDEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 23/06/2009 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia eletrica da Vaca Mecanica do Municipio de Carrapateira referente ao mes de maio de 2009, valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/06/2009 | 10314.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 23/06/2009 | 350.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICI- PAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/06/2009 | 489.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 23/06/2009 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica do Posto Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao consumo do mes de maio de 2009, valor de-bitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 23/06/2009 | 3538.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CC/-9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/06/2009 | 406.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO /MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 23/06/2009 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTMUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 23/06/2009 | 260.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 23/06/2009 | 1000.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 23/06/2009 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA POLICIA CI -VIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 23/06/2009 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILI-TAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 23/06/2009 | 4050.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2 009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 23/06/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/06/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME FOLHA DE ///PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/06/2009 | 559.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender a pa-gamento de despesas com a aquisi‡Æo de col- chao destinado ao Hotel Municipal, conf. notafiscal n 003810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 23/06/2009 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AIGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 23/06/2009 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 23/06/2009 | 240.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na sala de cadastro unico no Centrode referencia em Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal anexa, no mes de junho /de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 25/06/2009 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/06/2009 | 14.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do pasep-retdos servidores publicos, cujo percentual incide no desconto da conta do fundo especial no dia 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0014478 | 25/06/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 015101 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 25/06/2009 | 140.00 | 00098118269434 | NILDOMAR GOMES DE AMERIM | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO AVELINO RIBEIRO, LOCALIZADO NO SITIO PO€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 25/06/2009 | 240.00 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/06/2009 | 210.00 | 00007669630477 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 26/06/2009 | 2000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ELIZABETE BATISTADESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 26/06/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados durante o mes de junho de2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/06/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/06/2009 | 30.97 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados durante o mes de junho de2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/06/2009 | 150.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | SERVI€OS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVI€OS MILI-TAR N§ 41 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalocacao e manutencao dos sistemas Controle deTributos Municipais e Controle de Tesouraria,Arquivamento e Protocolo, referente ao mes deJunho de 2009, nesta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos prestados na divulga‡Æo de endere‡o eletronico na internetincluindo atualiza‡äes de noticias oficiais /do municipio e ainda veicular via direta no endere‡o da contratada a radiocomunitaria fm referente ao mes de junho de 2009 conforme contrato celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014958 | 30/06/2009 | 5050.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPON-DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFNOTA FISCAL N 000485, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014982 | 30/06/2009 | 5180.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO DOBLO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINIATRACAO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF. NOTAFISCAL N 000486, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2009 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CON- FORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCA-RIAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2009 | 0.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do pasep-retdos servidores publicos, cujo percentual incide no desconto da conta do ITR, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2009 | 11435.18 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrogacoes Sociais parte emprega-dor, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados nas Diversas Secre-tarias, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do pasep-retdos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2009 | 847.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2009 | 2055.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FUNERA-RIOS COMPLETOS AOS FALECIDOS DE FRANCISCA AMORIM DE JESUS, VILANI DA SILVA E MARIA DE FATIMA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§369, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/06/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESSTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2009 | 320.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE DIARIAS AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2009 | 320.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE DIARIAS AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/06/2009 | 690.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | SEUS SERVI€OS CONTRATADOS PARA EXECU€ÇO DO //SEU TRABALHO NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/06/2009 | 690.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | SEUS SERVI€OS CONTRATADOS PARA EXECU€ÇO DO //SEU TRABALHO NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2009 | 541.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | SEUS SERVI€OS CONTRATADO PARA EXECU€ÇO DO SEUTRABALHO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA DOMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2009 | 541.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS CONTRATADO PARA EXECU€ÇO DE TRABALHOS NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2009 | 3031.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014974 | 30/06/2009 | 11196.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF E DUCATO TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 00482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2009 | 3933.06 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao rateio INSS-EMPRESA, incidente sobre os venci- mentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/06/2009 | 400.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | proviniente dos servi‡os prestados na qualidade de professor de educa‡Æo fisica na prepara‡Æo de eventos esportivos nas escolas munici-pais do ensino basico de carrapateira-pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/06/2009 | 1570.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao equipamento de dados discriminados na nota fiscal anexa 000954. destinados ao uso exclusivo na secretaria de educa‡Æo e cultura pago com recurso dofundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2009 | 23388.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2009 | 27563.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2009 | 8082.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrigacoes Sociais parte do Empregador, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014966 | 30/06/2009 | 4680.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000483, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014940 | 30/06/2009 | 2340.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000484,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/06/2009 | 500.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | SERVI€OS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA QUELIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2009 | 2106.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 34, CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017493 | 01/07/2009 | 1050.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000504, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/07/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO COMISSIONADA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017507 | 01/07/2009 | 1238.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000503,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/07/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/07/2009 | 551.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE OBRAS E DESENV.HUMANO LOTA€AO 31, CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017485 | 01/07/2009 | 3352.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/07/2009 | 17586.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/07/2009 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de gaz Buta-no para as cantinas das escolas da rede Muni-cipal de ensino Basico deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 001038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017515 | 01/07/2009 | 10380.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF E DUCATO TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000502,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/07/2009 | 1395.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/07/2009 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/07/2009 | 3845.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE //2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/07/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/07/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DESEMPENHO DAS ATI-VIDADE QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/07/2009 | 429.64 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/07/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, EFETIVO, LOTA€ÇO 41 CORRESPONDENTE AO MESJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/07/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/07/2009 | 5169.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 20096, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/07/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/07/2009 | 1082.49 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015245 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de abril de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015253 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de mar‡o de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/07/2009 | 1009.08 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 09260/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015288 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, ASEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEIDA E VOLTA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE PAGO COM RECURSO DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015296 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015300 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2009 CONFORME CONTRATO /CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015334 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015342 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015351 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015369 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015377 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, ASEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEIDA E VOLTA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015393 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015407 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015415 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015423 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 03/07/2009 | 465.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015440 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015458 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015466 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015474 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015482 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015491 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015504 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES PAGO COMA RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015512 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES PAGO COMA RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015521 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO /DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015539 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE /2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015547 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE /2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015555 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAR€O DE /2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DO SITIO BOM FIM DOS FRAN€A NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DOA MUNICIPIONO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COMRECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DO SITIO BOM FIM DOS FRAN€A NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DOA MUNICIPIONO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2009 CONFORME /CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015580 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,*PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015598 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,*PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015601 | 03/07/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0015610 | 03/07/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2009, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/07/2009 | 260.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA E PINTURA DE PLACAS NA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/07/2009 | 340.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇI DE UMA PORTA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/07/2009 | 262.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo do aviso do resultado /do julgamento pregao presencial n§ 002/2009 no diario oficial edi‡Æo 26.06.2009, conforme nota fiscal anexa 1064156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 06/07/2009 | 230.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais naconfeccao de salgados de entrega de enchoval para as gestantes realizado pelo Centro de Referencia Social CRAS deste municipio conformenota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 06/07/2009 | 288.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de carnes e frangos para atender aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til deste municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 0024665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 06/07/2009 | 105.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PROVINIENTE DA COMPRA DE UM MANUAL DE EDUCA€ÇO FISICA PARA O GRUPO DE IDOSO ALEGRIA DE VIVER DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 013502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 06/07/2009 | 120.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PROVINIENTE DA COMPRA DE FANTASIA DE ANIMAIS PARA APRESENTA€ÇO DO GRUPO DE CRIAN€AS DO PE-TI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 013397 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ES-COLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO NO PERIODO NU-TURNO DO APOIO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 06/07/2009 | 1640.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | AQUI€ÇO DE QUITS DE LIVROS PARA A A€ÇO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 06/07/2009 | 11.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 07/07/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de junho de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 07/07/2009 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIAS PELOS OS SERVI€OS PRESTADOS NA RECADA€ÇO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 07/07/2009 | 1621.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZA€ÇO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTA€åES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITO REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A FORMALAIZA€ÇO DO TERMO DE CONFISSÇO DE DIVIDA (ANEXOI), REALIZADO PELA SAELPA, OS QUAIS SAO REVERTIDO PARA AMORTIZA€ÇO DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 07/07/2009 | 0.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA /DO ICMS. OBS. COMPLEMENTO DESTE EMPENHO POR NOTIVO DE TER EMPENHADO A MENOR, CONFORME CONFERENCIA BANACARIA NOVALOR DE 0,05 (CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 09/07/2009 | 600.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FORMATA€ÇO, LIMPEZA E RESTAURA€ÇO DE COMPUTADORES DA SALA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 09/07/2009 | 1300.00 | 00005045228412 | PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE COMPUTA€ÇO DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009 /CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/07/2009 | 130.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTENO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/07/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 10 de julho de 2009, confdeterminacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/07/2009 | 1493.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do pasep-retdos servidores publicos, cujo percentual incide no desconto da conta do FPM, no dia 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/07/2009 | 831.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do INSS/JRS/MULTAS servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de julho /de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/07/2009 | 12321.33 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do INSS/RET/PARC dos servidores publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 10 de julho /de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/07/2009 | 337.83 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a pasep/reten‡Æo debitado na parcela do dia 20 de julho de 2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/07/2009 | 15878.35 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrogacoes Sociais parte emprega-dor, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados nas Diversas Secre-tarias, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/07/2009 | 19.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta do CIDE no dia 10 de julho de 2009 conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0016209 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de junho de 2009, conforme contrato de trabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/07/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos vencimentos como Assessora Juridica desse Municipio, corresponden-te ao mes de maio de 2009, conforme contra- to celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/07/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA TAXA DE INSCRI€ÇODE MARCOS ALVES DE LIRA PARA O EVENTO XII MARCHA A BRASILIA DOS MUNICIPIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2009 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/07/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de junho de 2009, conforme Lei Municipal N 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/07/2009 | 24752.53 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrigacoes Sociais parte do Empregador, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/07/2009 | 240.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS /NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/07/2009 | 360.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO NA AREA DE LINGUA INGLESA NA ELABORA€ÇO DO PROJETO PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 6§ ANO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0015822 | 10/07/2009 | 4678.36 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos para manuten‡Æo da farmacia basica do posto municipalde Saude conforme nota fiscais N§ 1489/1501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/07/2009 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDASMOTORISTA DESSA PREFEITURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DEJULHO DE 2009, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/07/2009 | 120.00 | 00005040682530 | SHIRLEY ALVES PEREIRA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0015881 | 10/07/2009 | 9998.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA N§ 002095/002094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/07/2009 | 1950.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da confeccao de placas emaluminio adesivada para o Posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 0220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/07/2009 | 9006.49 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao rateio INSS-EMPRESA, incidente sobre os venci- mentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/07/2009 | 240.00 | 00003153113475 | FRANCINETE ALVES BATISTA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDEIRA PUBLICA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/07/2009 | 160.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/07/2009 | 360.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | PROVINIENTE DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS /NA LIMPEZA DAS MARGEM DO A€UDE QUE ABASTECE OSITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/07/2009 | 465.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 13/07/2009 | 250.00 | 00002303013470 | FRANCISCO BEZERRA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/07/2009 | 400.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE,REFERENTE AOS MESES DE: MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 13/07/2009 | 1185.45 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 13/07/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de prestacao de servico correspondente aos servicos de as-sessoria na assistencia para obtencao de CNDsna area orevidencuarua e elaboracao de GEFIP,junto a Caixa Economica Federal e o INSS referente ao mes de julho de 2009. 7a parcela conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/07/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA-JULHO DE 2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/07/2009 | 1320.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de um micro-computador destinado a secretaria de acao social deste municipio conforme nota fiscal anexa 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/07/2009 | 300.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COM OS COMPUTADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA000142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //consumo de agua da delegacia de policia correspondente ao mes de junho de 2009, com vencimento em 15/07/2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //consumo de agua do hotel municipal deste municipio relativo ao mes de junho de 2009 vencimento em 15/07/2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 14/07/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //parcelamento da divida de consumo de agua dospredios publicos deste municipio relativo ao mes de junho de 2009 com vencimento em 15/07/2009, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 14/07/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCA-RIAS, REALIZADAS NO MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112009 | 0016021 | 14/07/2009 | 6799.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000947 ANEXO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/07/2009 | 580.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | AQUISI€ÇO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIAN€AS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 018821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0016047 | 14/07/2009 | 3714.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE-CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 005771/005772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/07/2009 | 300.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal do ensino basico GALDINO ANTONIO DA SILVA, noperiodo junho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/07/2009 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/07/2009 | 804.61 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel da Casa de A- poio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentesdo Municipio de Carrapateira-PB, com vencimento 10/07/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15.07.2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 15/07/2009 | 332.80 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE-LHO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 16/07/2009 | 350.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2154 DA SEC DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 16/07/2009 | 1137.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOSA REPOSI€ÇO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACAS MOQ-2154 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000187/000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 16/07/2009 | 100.00 | 06881665000138 | JUSCELIO FAUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE TELAS /PARA PROTE€ÇO DA ARBORIZA€ÇO LOCALIZADA DE FRENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§001017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 16/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 16/07/2009 | 326.56 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os para a comemora‡Æo do dia dos pais co coletivo projovem adolescente deste municipio, conforme nota fiscal anexa 11300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 16/07/2009 | 450.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado ao programa de erradicacÆo do trabalho infantil (peti) conforme nota fiscal anexa 11297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 18/07/2009 | 381.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE K-OTHRINE DESTINADO AO USO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0016225 | 20/07/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 20/07/2009 | 1245.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICU-LO DUCATO (AMBULANCIA) DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 20/07/2009 | 981.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEI LO SAVEIRO E CURIER (AMBULACIA) E FIAT UNO TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/07/2009 | 2089.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIA AMBULACIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DEBITADO SOBRE A /CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0016217 | 20/07/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2009*, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0016268 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL EMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAENTIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 20/07/2009 | 480.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GUARDA DO COLEGIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/07/2009 | 202.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/07/2009 | 240.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA MURADA ACOMPANHADA DA RETIRADA DE NINHODE PASSAROS DO TETO DAS SALAS DE AULAS DA ES-OLA SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VAZANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0016306 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO E MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA ENTIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/07/2009 | 3000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EMSUA D-20 NOS DIAS DE SABADO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/07/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 20/07/2009 | 150.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda de auxilio fi- nanceiro para custeio de despesa para trata- mento de Saude especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa reco-nhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/07/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/06/2009 A 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/07/2009 | 540.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE FRETES EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GRUPO DE DAN€A HIP HOP PARA O ARAJARA PAKK NO ESTADO DO CEARA-CE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 20/07/2009 | 351.00 | 00080495842400 | JOAO MANOEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da acao de reclamacao trabalhista movida contra Prefeitura Municipal, correspondente a 3¦ parcela do acordo firmadoentre as partes, conforme processo de N§ 00378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/07/2009 | 678.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUBLO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/07/2009 | 1000.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/07/2009 | 240.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA NA PRA€A MUNICIPALNO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/07/2009 | 720.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PROVINIENTE DOS SEUS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/07/2009 | 720.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA REALIZADA PARA RO€O DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 21/07/2009 | 1828.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURBANA E RURAL DESTE MUNICIPICORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, VALORDEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 21/07/2009 | 8233.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DAPREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO NO MES /DE JUNHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 21/07/2009 | 232.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica do coreto municipal relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa e debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/07/2009 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica do centro social urbano (CSU) relativo /ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 21/07/2009 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica da junta de servi‡o militar relativo // ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 21/07/2009 | 236.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica da delegacia de policia civil relativo /ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 21/07/2009 | 376.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica do hotel municipal deste relativo / / /ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 21/07/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica do matadouro publicos deste relativo / /ao mes de junho de 2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 21/07/2009 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DAIGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA //MES DE JUNHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 21/07/2009 | 558.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DARADIO COMUNITARIA FM DO MUNICIPIO CARRAPATEI-RA MES DE JUNHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBREA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 21/07/2009 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA /DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 21/07/2009 | 7272.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo-edital de homologa‡Æo /e convoca‡Æo n§ 01/02/2009 no diario oficial de 07.07.2009 e decreto n§ 003/2009 no diario oficial de 07.07.2009, conforme nota fiscal anexa 106736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0016551 | 21/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE /2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 21/07/2009 | 465.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALA€ÇO DE PROGRAMASCONFIGURA€åES DE REDE, MANUTEN€ÇO DE SISTEMA OPERATIVO E DEMAIS ITENS CITADO EM CLAUSULAS CONTRATATUAIS EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 21/07/2009 | 465.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DE SAO JOSE DE PIRANHASDESTINADO A SUPRIR COM MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ESCRITORIO, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUSTI€A DA COMARCA DESAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/07/2009 | 38.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta do fundo especial no dia 21 de julho de 2009 conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 21/07/2009 | 1370.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO SERVICOS REALIZADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 21/07/2009 | 578.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 21/07/2009 | 240.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO DE IPURANA EM LAGOA SECA NA PAARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI MUNICIPAL 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 21/07/2009 | 240.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | QUATRO DIAIRAS CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO NO CONVENIO IPURANA EM LAGOA SECA NA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 21/07/2009 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20.07.2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 22/07/2009 | 209.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, NCONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 22/07/2009 | 183.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, NCONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 22/07/2009 | 450.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | REFERENTE A SETE DAIRIAS CONCEDIDA A SR¦ //PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA DO CONVENTO IPUARA-NA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 22/07/2009 | 290.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORTMA DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 22/07/2009 | 170.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PAVIMENTA€ÇO DO ESPA€O ENTRE A PREFEITURA E A IGRE-JA SANTO AFONSO ONDE SERA REALIZADO A APRESENTA€ÇO DO GRUPO DE DAN€A HIP HOP DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 22/07/2009 | 360.00 | 00002839566400 | DOMINGOS VIEIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVI€OS COM FRETE EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 22/07/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 22/07/2009 | 329.60 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 23/07/2009 | 500.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nano procedimento para libera‡Æo da antercipa‡Æo do pis/pasep alem de contra cheques, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 23/07/2009 | 950.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NA REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE IDOSOS /ALEGRIA DE VIVER, NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 23/07/2009 | 250.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUI€ÇO DO LEITE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 23/07/2009 | 100.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | pagamento proviniente do desenvolvimento de /de dois spots destinado a divulga‡Æo da II mobiliza‡Æo contra a drogas e ciclo de palestra realizado pelo o municipio durante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 23/07/2009 | 480.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0016772 | 24/07/2009 | 2450.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REPOSI;'AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA 005802 E 005803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 24/07/2009 | 1561.42 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | PROVINIENTE DE COMPRA DE PASSAGENS DESTINADOSA DOA;'OES A PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 24/07/2009 | 600.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI;OS EVENTUAIS PRESTADOS RO RO;O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA A CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 27/07/2009 | 700.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO NA ORNAMENTACAO E PODAGEM DAS PLANTAS E /DA GRAMA DA PRACA SANTO AFONSO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 27/07/2009 | 300.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOLOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA SN CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de julho de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 27/07/2009 | 1700.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | PROVINIENTE DOS SERVI;OS PRESTADOS NO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 27/07/2009 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2009,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 27/07/2009 | 400.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS CONCEDIDAS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO COM TECNICO DE ENFERMAGEM DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 28/07/2009 | 120.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTE | PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0016888 | 28/07/2009 | 3750.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000954 ANEXO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/07/2009 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CON- FORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 28/07/2009 | 361.59 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE MATERIAIS PARA COZINHA DO PETI DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRININA NA NOTA FISCAL ANEXA 003680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/07/2009 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 28/07/2009 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHP DE 2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 28/07/2009 | 197.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATURA A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 28/07/2009 | 120.00 | 00003154121439 | MARIA ANA SEVERO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI;OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRANCA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/07/2009 | 601.50 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A QUISICAO DE MATE- RIAL EDUCATIVA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/07/2009 | 800.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 023320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 29/07/2009 | 786.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 20/06/2009, no valor de Cr$786.30 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/07/2009 | 976.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 22/06/2009, no valor de Cr$976,46 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/07/2009 | 848.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/07/2009 NO VALOR DE 848.67 CONF.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/07/2009 | 2481.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE PASSAGENS DE AVIA€ÇO DA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO SENHOR PREFEITO JOSE ARDISON PEREIRA E SECDE FINAN€AS SR. MARCOS ALVES DE LIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A OR;'AO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/07/2009 | 1650.00 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHOES | PROVINIENTE DOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO REALIZADO PELO MUNICIPIO EM COMEMORACAO A SEMANA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SANTO AFONSO MARIA DE LIGORIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/07/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | desconto efetuado junto ao banco do brasil s/a, em favor da radio oeste da paraiba pelos os servicos publicitarios divulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da municipalidade conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/07/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME FOLHA DE ///PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/07/2009 | 5169.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 20096, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/07/2009 | 80.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | SERVI€OS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVI€OS MILI-TAR N§ 41 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE /2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0017086 | 30/07/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 015233 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | CONTRATO DE PRSTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ENDERECO ELETRONICO NA INTERNET INCLUINDO ATUALIZACAO DE NOTICIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA E AINDA VEICULAR VIA DIRETA NO ENDERECO DA CONTRATADA A RADIO COMUNITARIA FM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/07/2009 | 465.00 | 00028819026856 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de Seguranca Municipal em horario extra, no periodo de junho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/07/2009 | 8677.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/07/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DESEMPENHO DAS ATI-VIDADE QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/07/2009 | 240.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/07/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/07/2009 | 852.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) LOTACAO 41 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/07/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a pasep/reten‡Æo debitado na parcela do dia 30 de julho de 2009, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/07/2009 | 4430.65 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS/INADIM/CEF dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/07/2009 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ///ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/07/2009 | 17586.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/07/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/07/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/07/2009 | 51.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI;OS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP EM MICROCOMPUTADOR DO POSTO MUNICIPAL DE SSSAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/07/2009 | 1078.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0000975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/07/2009 | 250.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR ,MAUSE E TECLADO DESTINADOS AO COMPUTADOR DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§0000977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/07/2009 | 3000.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/07/2009 | 4209.80 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | PROVINIENTE DA REFORMA EXECUTADA NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA)LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/07/2009 | 700.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | confeccao de doces e salagados quando de ciclo de palestras realizado pela Secretaria de saude, com o tema de PESMS, durante o periodo de 13,20,27 de junho e 04 de julho de 2009, /conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/07/2009 | 4868.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JUlHO/2009 CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/07/2009 | 4392.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/07/2009 | 494.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/07/2009 | 6599.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/07/2009 | 474.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/07/2009 | 3612.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0017523 | 30/07/2009 | 225.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, EM CONFERENCIA SOBRE ABASTE-CIMENTO D,AGUA, CONF. NOTA FISCAL N 278,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0017531 | 30/07/2009 | 225.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, EM CONFERENCIA SOBRE MELHO- RIAS SANITARIAS, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0017540 | 30/07/2009 | 225.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, EM CONFERENCIA SOBRE MELHO- RIAS HABITACIONAIS, CONF.DISCRIMINADO NA NOTAFISCAL N 279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0017558 | 30/07/2009 | 225.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, EM CONFERENCIA SOBRE ESGOTA-MENTO SANITARIO, CONF.DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/07/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO COMISSIONADA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/07/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017582 | 31/07/2009 | 1442.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000523,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017566 | 31/07/2009 | 980.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000524, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017574 | 31/07/2009 | 6780.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF E DUCATO TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000522,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017604 | 31/07/2009 | 3998.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF E DUCATO TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000521,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017591 | 31/07/2009 | 2960.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2009 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE EDUCA€ÇO LOTA€ÇO 25, (CONTRATO) CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/07/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta ICMS-DES no dia 31 de julho de 2009 conforme se ve-rifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2009 | 799.50 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPALGALDINO ANTONIO DA SILVA /COMO PROFESSORA DE SALA ESPECIAL DE MATEMATICA NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da escola municipal Alvelino Ribeiro localizada no Sitio Poco deste Municipio, durante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza da escola Jose Pedrosa Gomes do bairrSao Jose neste municipio, durante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 03/08/2009 | 465.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na dedetizacao com inseticida e hi-gienizacao no teto das escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme nota fiscal anexo, durante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naCooredanacao do Projeto Acelera e Correcao deFluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa, relativo ao periodo de mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 03/08/2009 | 390.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COM O PLANO DE COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS CONFORME /NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 03/08/2009 | 300.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 03/08/2009 | 241.62 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do centro de referen-cia e assistencia social CRAS deste municipioconforme nota fiscal n§ 130280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 03/08/2009 | 330.36 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do Programa de Erradica‡Æo Trabalho Infantil (PETI)deste municipioconforme nota fiscal n§ 130279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/08/2009 | 330.66 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do Programa de Erradica‡Æo Trabalho Infantil (PETI)deste municipioconforme nota fiscal n§ 130279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 03/08/2009 | 1139.44 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/06 A 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 03/08/2009 | 480.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | PROVINIENTE DOS SAERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 03/08/2009 | 1180.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LICEN€A MEDICA DO ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 04/08/2009 | 1.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/08/2009 | 110.00 | 00009000462444 | ADAO JOSE COSMO | PROVINIENTE DOS SEUS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA INSTALA€ÇO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 05/08/2009 | 480.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GUARDA DO COLEGIO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 05/08/2009 | 515.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 05/08/2009 | 1462.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para de untensilio de copa e cozinha destina-do as escolas da rede municipal de ensino ba-sico conforme nota fiscal de N 003970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 05/08/2009 | 1345.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de carnes e frangos e salsicha, destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino Basico destpago com recurcos do PNAE, conforme nota fis-cal de N§ 000028713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 05/08/2009 | 340.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | servi‡os de reciclagens de cartuchos jato de tinta preto e colorido, alem de toner da impressora da sec de educa‡Æo e Cultura deste municipio, pago com recurso do fundeb 40%, conforme nota fiscal de servi‡os anexa n§ 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/08/2009 | 1190.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (BANDA DE MUSICA), REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 05/08/2009 | 600.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CURSO CORTE E COSTURA COM DURACAO 30 HORAS AULA,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 05/08/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua proviniente do parcelamento da divida de consumo de agua dos predios publicos deste municipio correspondente ao mes de julho de 2009, com vencimento em 17/08/2009, conforme faturas de pagamento anexa debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 06/08/2009 | 176.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 06/08/2009 | 332.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PARA O PROJETO COLETA SELETIVA REALIZADO PELA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 06/08/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 06/08/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de maio de 2009, conforme cont rato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 06/08/2009 | 690.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | SEUS SERVI€OS CONTRATADOS PARA EXECU€ÇO DO SEU TRABALHO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 06/08/2009 | 589.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. OBS.: COMPLEMENTO POR TER EMPENHADO VALOR A MENOR NO MES DE JULHO, CONFORME APOS CONFERENCIA DAS FOLHAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/08/2009 | 3963.50 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA, INSTALA€ÇO ELETRICO E HIDRAULICO,ALEM DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTACIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DESERVI€OS ANEXA N§ 000001. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 07/08/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0017809 | 07/08/2009 | 2623.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos para manuten‡Æo da farmacia basica do posto municipalde Saude conforme nota fiscais N§ 1693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 07/08/2009 | 360.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM ATUA€ÇO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 07/08/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 07/08/2009 | 1410.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, EM CONFERENCIA SOBRE ESGOTA-MENTO SANITARIO, CONF.DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0017850 | 07/08/2009 | 2197.60 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CONSUMO DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 2410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 07/08/2009 | 2000.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 281, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 07/08/2009 | 360.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA NASESCOLAS MUNICIPAIS ABORDANDO O TEMA DA GRIPE (H1N1) ENTRE OUTRAS NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 07/08/2009 | 465.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SRVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 08/08/2009 | 352.80 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/08/2009 | 920.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira pararealizacao de tratamento de saude especializado na cidade de Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/08/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/07/2009 A 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/08/2009 | 2062.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta FPM nodia 10 de agosto de 2009 conforme se verificano extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/08/2009 | 10630.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do INSS/RET/PARCEL. cujo percentual incide na parcela do al incide na parcela do FPM do dia 10 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/08/2009 | 330.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/08/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de agosto de2009, conforme Lei Municipal N 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 10/08/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCA-RIAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO EM FAVOR DOBANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/08/2009 | 360.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA LOCA€ÇO DE ESTRUTURADE SOM MECANICO PARA REALIZA€ÇO DA SERESTA DODIA DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/08/2009 | 600.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO,DESTINADO A ANIMACAO DO CARNAVAL PROMOVIDO PELO O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/08/2009 | 240.00 | 00003782564405 | ANTONIO SOARES | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO /BASICO DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E DOS PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0017973 | 10/08/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/08/2009 | 800.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/08/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/08/2009 | 7560.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DISCRIMINADONA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/08/2009 | 420.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa, no pe-riodo do mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/08/2009 | 110.00 | 00025809866859 | FRANCISCO ERINALDO ALVES DE LIRA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/08/2009 | 551.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE OBRAS E DESENV.HUMANO LOTA€AO 31, CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAM ENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/08/2009 | 465.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/08/2009 | 750.00 | 00067414559491 | FRANCISCO PEDROSA GALDINO | SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE INSTALA€ÇO HIDRAULICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRAN€A NO PERIODO DO MES DE JULHO 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 11/08/2009 | 1536.64 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000074 DESTINADOS A CAMPANHA DE SAUDE DO HOMEM REALIZADORA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 11/08/2009 | 240.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao dos traba -lhos na zona rural no combate ao programa de chagas conforme nota fiscal anexo, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 11/08/2009 | 230.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE //2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 11/08/2009 | 730.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE (MEDICO, ODONTOLOGO ENFERMEIRA E DEMAISSERVIDORES) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 11/08/2009 | 620.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRA€ÇO /MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 11/08/2009 | 260.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do fornecimento de lanchee refeicoes para pessoas de outros orgaos estaduais em servi‡o deste municipio, nos meses de junho e julho conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 11/08/2009 | 428.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo-edital de convoca‡Æo n§03/2009 no diario oficial edi‡Æo 29.07.2009 conforme nota fiscal anexa 107199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 11/08/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO, /EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2009 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E D O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 11/08/2009 | 250.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, SENDO SERVIDORES DA JUSTI€A NO DIA DA VOTA€ÇO DO SONSELHO TUTELAR, CORRESPONDETE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 12/08/2009 | 180.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINA- DO AO COFFE BREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO PARA O PALESTRA SOBRE O DIA DA SAUDE DO /HOMEM REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009 /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 12/08/2009 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa-Pb, relativo ao consumo de junho de 2009, conforme fatura de pagamento anexa com vencimento em18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 12/08/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 12/08/2009 | 199.64 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 12/08/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 12/08/2009 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa-Pb, relativo ao consumo de julho de 2009, conforme fatura de pagamento anexa com vencimento em20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 13/08/2009 | 400.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de material pa-ra uso do posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal N§s 003943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 13/08/2009 | 180.92 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COM O PLANO DA COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/08/2009 | 805.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COM OPLANO DA COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 13/08/2009 | 9950.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS ANEXA N§ 002118/002119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 13/08/2009 | 682.61 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DEACORDO COM O PLANO DE COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES, REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA000077/000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 13/08/2009 | 550.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO ENSINO DOMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 13/08/2009 | 550.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, ASEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEIDA E VOLTA RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 13/08/2009 | 600.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 13/08/2009 | 550.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO ENSINO DOMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 13/08/2009 | 600.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 13/08/2009 | 550.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, ASEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEIDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 13/08/2009 | 570.00 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de material para o curso decorte e custura realizado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) conforme nota fiscal N§ 00160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 14/08/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DO SITIO BOM FIM DOS FRAN€A NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DOA MUNICIPIONO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO /DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 14/08/2009 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 14/08/2009 | 465.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 14/08/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 14/08/2009 | 3825.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUSA LIMA | CONFEC€ÇO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS AOUSO DE MONTAGEM DAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NANOTA FISCAL ANEXA N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 14/08/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DO SITIO BOM FIM DOS FRAN€A NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DOA MUNICIPIONO PERIODO DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO /DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 14/08/2009 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | 1O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 14/08/2009 | 465.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 14/08/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BON FIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 14/08/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE /2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 17/08/2009 | 3500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA 005862 E 005863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 17/08/2009 | 700.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 /CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES //PAGO COMA RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 17/08/2009 | 179.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM /03/08/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/08/2009 | 780.00 | 09442482000104 | GILVAN ABRANTES BERNARDO | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJE-TO DE ATERRO SANITARIO COM AREA TOTAL DE 2.HACONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 18/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de energia eletrica do hotel municipal, relativo ao mes de /agosto de 2009, conforme fatura anexa com vencimento em 17/08/2009, debitado sobre a contado ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 18/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do predio onde funciona a delegacia de policia militar, relativo ao mes de julho de 2009, com vencimento em 17/08/2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 18/08/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA CVENCIMENTO EM 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 18/08/2009 | 140.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da Vigilancia Sanitaria relativo ao periodo de 18 de junho a 18 de agosto de 2009 (02 meses) //conforme contrato anexo em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 18/08/2009 | 181.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, COM VENCIMEN-TO EM 17/08/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da confec‡Æo de biros, econserto de mesas escolares destinados as escolas municipal e a biblioteca da escola muni-cipal Galdino Antonio da Silva, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0019674 | 19/08/2009 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0019682 | 19/08/2009 | 5600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO: SAVEIRO, CURRIE E DUCATO (AMBULANCIA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 003115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/08/2009 | 1485.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | servi‡os de manuten‡Æo do arcondicionado automotivo com instala‡Æo de alarmes e lampadas conforme nota fiscal anexa hn§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0018422 | 19/08/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 19/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 19/08/2009 | 200.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULODA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/08/2009 | 220.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DAGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§ 0010707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0019666 | 19/08/2009 | 1290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRA PATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL N§003114 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/08/2009 | 1859.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DO BRADESCO, RELATIVO AO PAGAMENTO ON-LINE DOS SERVIDORES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O BANCO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUI€ÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS UBAM, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO ESPECIFICADONA CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/08/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO, /EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009 CON -FORME ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/08/2009 | 465.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DE SAO JOSE DE PIRANHASDESTINADO A SUPRIR COM MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ESCRITORIO, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUSTI€A DA COMARCA DESAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0019372 | 20/08/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de julho de 2009, conforme contrato detrabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/08/2009 | 279.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta FPM nodia 20 de agosto de 2009 conforme se verificano extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 20/08/2009 | 416.20 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE XEROXENCARDENACAO TRANSMISSAO DE FAX PARA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N7 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/08/2009 | 2089.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIA AMBULACIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DEBITADO SOBRE A /CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/08/2009 | 1132.39 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/08/2009 | 500.00 | 00004003800486 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA PEDRO DE FRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0019283 | 20/08/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCALANEXA PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 21/08/2009 | 1144.60 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisi‡Æo de material esportivo para uso pelos desportista deste municipio //conforme nota fiscal anexa 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/08/2009 | 1769.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DEREFRIGERADORES E BEBEDOURO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA 012404, DESTINADOS AOUNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COM A COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL 012404 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 21/08/2009 | 291.71 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITOS ESPECIFI-CADOS NA FATURA ANEXA DO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DA SEC DE SAUDE PLACAS MNN-0136 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 21/08/2009 | 530.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA 000823, DESTINADO A REPOSICAO NA UNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COMO PLANO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/08/2009 | 43.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta DO FUNDO ESPECIAL, no dia 21 de agosto de 2009 con-forme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 21/08/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 21/08/2009 | 460.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | 1mportancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018571 | 21/08/2009 | 2004.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§007164 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 24/08/2009 | 430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 053808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 24/08/2009 | 186.00 | 06881665000138 | JUSCELIO FAUSTINO DE SOUSA | pagamento proviniente de material discrimina-do na nota fiscal anexa n§ 001049, destinadosao uso da secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 24/08/2009 | 250.00 | 00008448510437 | JOAO ANDRELINO CLEMENTINO | PROVINIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DO PISO DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OPLANO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 24/08/2009 | 640.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de diarias aos vacinadores da campanha de vacinacao 1§ e 2§ etapa de campanha de intensificacao de hepatite b conforme relacao dos beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018651 | 24/08/2009 | 1282.29 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNM-2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§007165 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 24/08/2009 | 1345.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. OBS.: COMPLEMENTO DESTA FOLHA POR TER EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOS CONFERENCIA DA MES-MA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 24/08/2009 | 754.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. OBS.: COMPLEMENTO DESTA FOPAG POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOS CONFERENCIA DAMESMA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018643 | 24/08/2009 | 1315.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§007166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018660 | 24/08/2009 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 25/08/2009 | 594.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME FATURAANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 25/08/2009 | 240.00 | 00006179214409 | MARIA JOSE LUCAS VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENE -ZES DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 25/08/2009 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ///ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 25/08/2009 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica do posto municipal de saude deste, relativo ao consumo do mesde julho de 2009, conforme fatura de pagamento anexa com vencimento em 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 25/08/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 25/08/2009 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DESTERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 25/08/2009 | 253.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA /CIVIL E MILITAR , RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009 DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 25/08/2009 | 430.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 /DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 25/08/2009 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 /DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 25/08/2009 | 7725.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL /DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBI-TADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 25/08/2009 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 25/08/2009 | 457.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA FM /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO SO-BRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 25/08/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO SO-BRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 25/08/2009 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DESTE //RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO SO-BRE A CONTA DO ICMS (9.751-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018694 | 25/08/2009 | 1394.87 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PB,//CONFORME NOTA FISCAL N§007168 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 25/08/2009 | 1800.00 | 00005045228412 | PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA COM DURACAO DE 50 HORAS AULAS, REALIZADO PELOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 25/08/2009 | 950.00 | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como palestrante da III conferencia muni-cipal de assistencia social deste municipio /conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 25/08/2009 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO /(CSU) RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS C/C-9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018678 | 25/08/2009 | 3900.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D.60 CAMINHAO BAS-CULHANTE DE PLACA OM-1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/08/2009 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB /RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DO EXERCICIO EMCURSO, CONFORME RELACAO DO PESSOAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 25/08/2009 | 3266.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia da iluminacao publica do Municipio de Carrapateira referente ao mes de junho de 2009, valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018686 | 25/08/2009 | 981.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§007167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 25/08/2009 | 2334.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 VA -LOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 25/08/2009 | 429.30 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA GESTAO AGUAS-PB | SERVI;OS REFERENTE A TAXAS ADNIBISTRATIVA, //CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRA HIDRICA DE POCOS TUBULARES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 26/08/2009 | 553.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FOR-MATACAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000157, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 26/08/2009 | 325.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de 01 (um) /nobreack destinado a Secretaria Municipal deEduca‡Æo deste Municipio pago com recurso do FUNDEB 40%, conforme nota fiscal anexa 000999 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 28/08/2009 | 821.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta FPM nodia 28 de agosto de 2009 conforme se verificano extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 28/08/2009 | 6144.64 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fgts-inadim-cef debitado sobre a cota-parte do fpm no dia 28 de agosto de 2009 conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 28/08/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 28 de agosto de 2009 confdeterminacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 28/08/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 28 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PROFESSIONAIS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DOEXERCICIO EM CURSO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/08/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS LOTA€ÇO 1 DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 28/08/2009 | 512.09 | 02947923000180 | HOTEL E POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE N O\PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 019652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nano procedimento para libera‡Æo da antercipa‡Æo do pis/pasep alem de contra cheques, conforme nota fiscal anexa, correspondente ao mes /de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/08/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA-AGOSTO DE 2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 28/08/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de prestacao de servico correspondente aos servicos de as-sessoria na assistencia para obtencao de CNDsna area orevidencuarua e elaboracao de GEFIP,junto a Caixa Economica Federal e o INSS referente ao mes de agosto de 2009 8¦ parcela conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napreparacao (geologia) para complementacao do projeto de aterro sanitario deste municipio /conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO COMO COMISSIONADA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019755 | 31/08/2009 | 924.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, LOTADONA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019747 | 31/08/2009 | 1632.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULHANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000546,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2009 | 550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2009 | 9607.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FO -LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0018953 | 31/08/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 015404 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2009 | 5169.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2009 | 3568.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES P REVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2009 | 15714.44 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrogacoes Sociais parte emprega-dor, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados nas Diversas Secre-tarias, ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 31/08/2009 | 351.00 | 00080495842400 | JOAO MANOEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da acao de reclamacao trabalhista movida contra Prefeitura Municipal, correspondente a 4¦ parcela do acordo firmadoentre as partes, conforme processo de N§ 00378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 31/08/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao na conta do icms desonera‡Æo, dia 31 de agosto de 2009 con-forme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/08/2009 | 257.90 | 60746948129158 | BRADESCO | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS LOTA-€åES 17,19,21,23,26 E 27, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/08/2009 | 350.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO EVENTO (PALESTRA CONTRA AS DROGAS) PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA /FISCAL N§000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/08/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 31/08/2009 | 250.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO. DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019721 | 31/08/2009 | 2540.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2009 | 14760.49 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das Obrigacoes Sociais parte do Empregador, incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2009 | 17586.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/08/2009 | 15790.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2009 | 18421.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/08/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 31/08/2009 | 230.25 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADO AO USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019739 | 31/08/2009 | 10744.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE E FIAUNO MILLE FIRE FLEX-PSF, DUCATO E CURIER TODOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000545,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2009 | 7725.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao rateio INSS-EMPRESA, incidente sobre os venci- mentos dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agos-to de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2009 | 4683.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/08/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/08/2009 | 14230.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/08/2009 | 3515.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2009 | 3612.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO, LOTA€ÇO 23 RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/08/2009 | 9080.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0022071 | 01/09/2009 | 1315.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§007166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0022080 | 01/09/2009 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0022098 | 01/09/2009 | 3.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003266 ANEXA. OBS. COMPLEMENTO EM FAVOR DA NOTA FISCAL 003266, POR TER SIDO PAGO A MAIOR, CONFORME APOS CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/09/2009 | 1609.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZA€ÇO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTA€åES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A /FORMALIZAQ€ÇO DO TERMO DE CONFISSÇO DE DIVIDAANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/09/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/09/2009 | 1190.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (BANDA DE MUSICA), REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 02/09/2009 | 200.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL // (CRAS) LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA SN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de agosto de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 02/09/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DESEMPENHO DAS ATI-VIDADE QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 02/09/2009 | 503.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao pagamentodo pasep insidente sobre a receita propria domunicipio, competencia do dia 30/07/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 02/09/2009 | 502.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao pagamentodo pasep insidente sobre a receita propria domunicipio, competencia do dia 30/05/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 02/09/2009 | 538.17 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao pagamentodo pasep insidente sobre a receita propria domunicipio, competencia do dia 30/06/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da escola municipal de ensino infantil e fundamental Alfredo Cavalcante da Silva, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/09/2009 | 360.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naescola de Edudacao Infantil Jose Batista de Araujo, localizado no bairro Sao Jose deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 02/09/2009 | 220.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NAS ESCOLAS ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA /LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na cantina como merendeira na esco-la municipal de ensino infantil e fundamentalAlfredo Cavalcante da Silva no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 02/09/2009 | 63.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS XEROGRAFI-COS DE DOCUMENTOS SA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 00125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/09/2009 | 400.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADA AO CONSERTO DO /VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FUISCAL ANEXA N§ 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/09/2009 | 550.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§001054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/09/2009 | 320.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 07/09/2009 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 07/09/2009 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de 07 a 12 de setembro/2009conforme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 08/09/2009 | 750.00 | 04894196000166 | ROBERTO DE SOUSA BARRETO | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BA-SICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NO PERIODO /DE 20 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 08/09/2009 | 481.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 08/09/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de junho de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 09/09/2009 | 360.00 | 00003714773444 | FRANCISCA DA SILVA PEDROSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES PEDROSA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE LICEN€A DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 09/09/2009 | 68.60 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO NEC/FMDE PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 09/09/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE /2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 09/09/2009 | 950.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENINIETE DE DOIS FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA-€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 09/09/2009 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 09/09/2009 | 1532.56 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000037/000038/000039/000040,/DESTINADOS AO CURSO DE CORTE, ESCOVA E COLORIMETRIA DE CABELO REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/09/2009 | 1279.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FOGAO E UM BEBE-DOURO DISTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), CONF.DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 012486. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 09/09/2009 | 1000.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000037/000038/000039/000040,/DESTINADOS AO CURSO DE CORTE, ESCOVA E COLORIMETRIA DE CABELO REALIZADO PELO CRAS. OBS. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2011-7, POR TER EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 09/09/2009 | 420.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa, no pe-riodo do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 09/09/2009 | 280.00 | 00007607285423 | FRANCISCO TAVARES DE MENEZES | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA EXTERNA E COLETA DO LIXO MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 09/09/2009 | 360.00 | 00013126898890 | JOSE IVANILTON PEDROSA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D'AGUAE LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, PEIODO DE AGOSTO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/09/2009 | 550.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/09/2009 | 1350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/09/2009 | 810.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/09/2009 | 2325.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 10/09/2009 | 720.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal de servico anexo, concernente aomes de julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003716746460 | RITA BATISTA NETA | proviniente dos servi‡os eventuais prestados na limpeza do Centro Social Urbano deste Municipio, no periodo do mes de agosto de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/09/2009 | 650.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO AAGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/09/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/08/2009 A 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/09/2009 | 626.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS EM DIVERSASECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/09/2009 | 1554.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/09/2009 | 600.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO,DESTINADO A ANIMACAO DO CARNAVAL PROMOVIDO PELO O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE agosto de 2009, CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/09/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 8¦ PARCELACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/09/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este municipio, correspondente ao mes de agosto de2009, conf. Lei n 195-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/09/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA SETEMBRO//2009, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0020249 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de agosto de 2009 conforme contrato detrabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/09/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO, /EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO//2009 CON -FORME ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 10/09/2009 | 1020.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | pagamento proviniente de fretes eventuais emveiculo de sua propriedade conduzindo pessoascarentes e doentes para tratamento de saude /na cidade de Cajazeiras-Pb,durante os meses /de mar‡o a julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/09/2009 | 380.00 | 04082047000100 | POINT CAR COM. E SERV. PARA AUTOS LTDA | AQUISI€ÇO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTADA NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN§000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00069117853400 | ENIO SERGIO DE CAVALHO | PROVINIENTE DE SEUS SERVUI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTADA NA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 855861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenientes na elabora‡Æo de 04 programas de educa‡Æo em saude e mobiliza‡Æo social-pesms e sua apresenta‡Æo realizado duranteos meses de junho e julho de 2009com os temasde MSD para o controle de agravos MHCDC controle de doen‡as de chagas e outros, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE DE JO-GADORES AMADRES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE MAR€O A AGOS-TO DE 2009, CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/09/2009 | 180.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO NA AREA DE LINGUA INGLESA NA ELABORA€ÇO DO PROJETO PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/09/2009 | 520.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do fornecimento de lanchepara pessoas a servi‡o da secretaria de educa‡Æo deste municipio, relativo ao periodo de /julho a agosto de 2009, conforme nota fiscal nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/09/2009 | 390.60 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal do ensino basico GALDINO ANTONIO DA SILVA, noperiodo agosto de 2009 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/09/2009 | 1800.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL P/UNIDADE DE SAUDE DE ACORDO COM O PLANO DE COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 11/09/2009 | 544.00 | 02947923000180 | HOTEL E POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SEC.QDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIMTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 019745 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 14/09/2009 | 500.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DE CADASTRO UNICO NA SEC DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 14/09/2009 | 200.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | PRESTA€åES DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DE RETOQUES E PIUNTURA DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) //CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 14/09/2009 | 123.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 701, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 14/09/2009 | 240.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao dos traba -lhos na zona rural no combate ao programa de chagas conforme nota fiscal anexo, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 14/09/2009 | 3334.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA 005983 E 005984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 14/09/2009 | 2495.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE-CONFORME CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA 005985 E 005986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 14/09/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 14/09/2009 | 1993.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisi‡Æo de material esportivo para uso pelos desportista deste municipio //conforme nota fiscal anexa 000412/000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 14/09/2009 | 280.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA SUBSTITUIDO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIO-DO DE LICEN€A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 14/09/2009 | 350.00 | 00029255589415 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REPRESA DO A€UDE DO SITIO BAIXA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 15/09/2009 | 1800.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO A DIAS DE JULHO DE 2009 E MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 15/09/2009 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 15/09/2009 | 226.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo aviso de licita‡Æo tabela de pre‡o n§ 003/09no diario oficial edi‡Æoconforme nota fiscal anexa 108161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 15/09/2009 | 566.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo-edital de covoca‡Æo n§/004/09 no diario oficial edi‡Æo 05/09/2009, /conforme nota fiscal anexa 108172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 16/09/2009 | 192.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PARA A SEC DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 16/09/2009 | 830.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE JANELA E RECUPERA€ÇO DE PORTADA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO LOCALIZADO NO SITIO PO€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 16/09/2009 | 320.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da escola municipal Alvelino Ribeiro localizada no Sitio Poco deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020516 | 16/09/2009 | 809.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO LODE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 003287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020524 | 16/09/2009 | 3346.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO LODE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 007220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 17/09/2009 | 465.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 17/09/2009 | 812.51 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel da Casa de A- poio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentesdo Municipio de Carrapateira-PB, com vencimento 10/09/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 17/09/2009 | 720.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao mecanica no conserto das ambulancias lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 17/09/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA CVENCIMENTO EM 16/09/2009, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 17/09/2009 | 180.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 KIT DE INTERNET COMPLETO PARA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ .118 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 17/09/2009 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO KIT DE INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ .676 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020699 | 17/09/2009 | 685.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO CURRIE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ . 003288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020702 | 17/09/2009 | 1538.47 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO CURRIE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ . 007221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 17/09/2009 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 COM VENCIMEN-TO EM 16/09/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 17/09/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naformacao de Coordenador do Programa Correcao Fluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa, relativo ao periodo de mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 17/09/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naformacao de Coordenador do Programa Correcao Fluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa, relativo ao periodo de mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 17/09/2009 | 570.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | referente ao pagamento proviniente dos servicos prestados como seguranca municipal na rua joel pereira , no periodo do mes de julho de agosto de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 17/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do Hotel Municipal correspondente ao mes de agosto de 2009, com vencimento em 16/09/2009, conforme fatura anexa debitado na conta 9.751-9 icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 17/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua da delegacia de policia, correspondente ao mes de agosto de 2009, com vencimento em 16/09/2009, conforme faturas anexas debitados na conta 9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 17/09/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua dospredios publicos deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2009, com vencimento em 16/09/2009, conforme faturas anexas debitado sobre a conta 9.751-9 - icms conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTEN-TICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODODE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 17/09/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 17/09/2009 | 465.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 18/09/2009 | 495.00 | 00018021437855 | DILVANY VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE SOCIAL NA ENTREGA DO LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 18/09/2009 | 244.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUI€ÇO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS UBAM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 18/09/2009 | 125.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 18/09/2009 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de mecanico prestados na revisao do veiculo Dublo de pla-ca MOA-1652, lotado na Secretaria de Adminis-tracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 046082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OS DIAS DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 18/09/2009 | 825.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 18/09/2009 | 465.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOIS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009.O DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 18/09/2009 | 825.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 18/09/2009 | 950.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVO DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 18/09/2009 | 400.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DETETIZA;AO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 18/09/2009 | 465.00 | 00007824917401 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 18/09/2009 | 900.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRANCA, NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BONFIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AOS DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 18/09/2009 | 999.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DEACORDO COM O PLANO DE COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020842 | 18/09/2009 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 003289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020869 | 18/09/2009 | 1942.57 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 007224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020877 | 18/09/2009 | 1677.61 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTANDO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 007223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 21/09/2009 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSO PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2009, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0020931 | 21/09/2009 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO LOTANDO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 21/09/2009 | 2089.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIA AMBULACIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DEBITADO SOBRE A /CONTA DO FPM NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 21/09/2009 | 9100.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA. | AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA MOD.NXR 150 PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO /CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N000349 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 21/09/2009 | 465.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 21/09/2009 | 600.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO E ISTALACAO ELETRICA NAS ESCOLAS JOSE GOMES PEDROSA, ALFREDO CAVALCANTE E ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/09/2009 | 41.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do fundo especial 1508-3, em favor do pasep-rtencao no dia 21 de /setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 21/09/2009 | 600.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA EM VOLTA DO TERRENO DO LIXAO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 21/09/2009 | 180.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAOA DE BURACOS NO LIXAO PARA ESTUDOS DE GEOLOGIA NO TERRENO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 22/09/2009 | 2400.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO CORETO DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 22/09/2009 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia da igreja matriz deste Municipio de Carrapateira referente ao mes de agosto de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 22/09/2009 | 3523.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo de energia da iluminacao publica do Municipio de Carrapateira referente ao mes de agosto de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 22/09/2009 | 1984.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 VA-LOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0022063 | 22/09/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D.20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§. 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/09/2009 | 0.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do ITR em favor do //pasep-retencao nos dias 02, 11 e 22 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 22/09/2009 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO /(CSU) RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS C/C-9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 22/09/2009 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 22/09/2009 | 369.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 22/09/2009 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITADO /NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 22/09/2009 | 355.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITADO /NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 22/09/2009 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO /MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 22/09/2009 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL /DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 22/09/2009 | 246.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA MILITAR DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE AGOSTO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022009 | 0021121 | 22/09/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da prestacao de servico de consultoria e Assessoria tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de setembro de 2009, conforme nota fiscalN§ 000305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 22/09/2009 | 465.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DE SAO JOSE DE PIRANHASDESTINADO A SUPRIR COM MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ESCRITORIO, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUSTI€A DA COMARCA DESAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 22/09/2009 | 7410.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proviniente do parcelamento da divida de energia eletrica e consumo mensal da Prefeitura Municipal, com vencimento do mes de agosto de 2009, debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0020991 | 22/09/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D.20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§. 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 22/09/2009 | 645.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2009 CONFORME FATURAANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 22/09/2009 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0020982 | 22/09/2009 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§. 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 22/09/2009 | 132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo de Energia Eletrica do posto municipal de saude do Municipio de Carrapateira-PB, Correspondente ao mes de Agosto de 2009, valor debitado sobre a conta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 23/09/2009 | 655.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE (MEDICO, ODONTOLOGO ENFERMEIRA E DEMAISSERVIDORES) DURANTE OS MESES DE agosto e setembro 2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 23/09/2009 | 600.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como marceneiro na restauracao e //substituicao de portas da unidade de saude e da sede do conselho de saude conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 23/09/2009 | 465.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021296 | 23/09/2009 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLELOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 003292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 23/09/2009 | 445.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | pagamento proviniente dos servicos de fretes realizados com a Secretaria de saude para a cidade de Sousa, afim de tratar de assunto de interesse do municipio no mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de serrvicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 23/09/2009 | 465.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados eventuais na Vigilancia noturna do Posto Municipal de Saude deste Municipio no periododo mes de mar‡o de 2009, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 23/09/2009 | 360.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados eventuais na Vigilancia noturna do Posto Municipal de Saude deste Municipio no periododo mes de mar‡o de 2009, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 23/09/2009 | 3346.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO PROVINIENTE DA TAXA PARA ANALISE DOPROJETO DE IMPLANTA€ÇO DE ATERRO SANITARIO //SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 23/09/2009 | 465.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Antonio Galdino da Silva periodo do mes de agosto de //2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 23/09/2009 | 360.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA DA ESCOLA DE ENSINO BASICO FRANCISCO GOMES PEDROSA LOCALIZADA NO SITIO BONFIMDOS PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 23/09/2009 | 360.00 | 00002652767135 | MARIA SORAIA SARAIVA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados narecepcao da Prefeitura Municipal, deste Muni-cipio, conforme nota fiscal, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 23/09/2009 | 580.00 | 00075547740500 | MAURINDA DE SOUSA VIEIRA | ao pagamento proveniente dos servicos prestados na limpeza da prefeitura municipal, correspondente ao periodo de 01 de julho a 10 de agosto de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 23/09/2009 | 180.00 | 00005913786475 | MARIA EDIVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIEMTEDOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA SUBSTITUIDO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA, CONFORMENOTA FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 23/09/2009 | 712.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/08/2009 NO VALOR DE 712.15 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 23/09/2009 | 540.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | referente ao pagamento do aluguel da Lanhous para o curso de informatica do programa projovem adolescente deste municipio conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 23/09/2009 | 894.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da linha telefonica 3553-1002, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social com vencimento em 20/08/2009, no valor de Cr$894.01 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 23/09/2009 | 465.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes para a secretaria de financas e demais servidores durante os meses de agosto e setembro de 2009, conforme nota fisal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 23/09/2009 | 360.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos eventuais prestados na manutencao da instalacao hidrau-lica do sitio bonfim dos predrosas durante o mes de agosto de 2009, conforme nota fiscal /de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 23/09/2009 | 720.00 | 00004918122485 | MARCELO PEDROSA VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 23/09/2009 | 60.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PEDRO VIEIRA COMO NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021351 | 24/09/2009 | 860.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO //LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 003293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 25/09/2009 | 772.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de Material destinado ao uso da Secretaria deObras e Desenvolvimento Urbano, conforme notafiscal de N 003069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0021377 | 26/09/2009 | 1797.00 | 11992815000110 | NOCOES-NOR.COM.REPRES.MATE.ELET. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de materiais eletrico destinados ao uso da ilumincao publica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 004772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0019836 | 27/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/09/2009 | 500.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 28/09/2009 | 1597.41 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado ao Bancodo Brasil s/a, em favor da conta do FGTS, dos servidires publicos, cujo perventual incide na parcela do FPM do dia 28 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/09/2009 | 220.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | REFERENTE UMA AJUDA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 28/09/2009 | 20.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/09/2009 | 180.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, /PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2009 CONFORMELEI MUNICIPAL 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/09/2009 | 180.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS EVIAGENS NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 28/09/2009 | 465.00 | 00007850910419 | MARIA JOSE PEREIRA HIDELFONSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/09/2009 | 465.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 28/09/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 28/09/2009 | 465.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CANTINA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 28/09/2009 | 220.00 | 00007338298483 | FABRICIO MENDES VIEIRA | PRONIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 28/09/2009 | 900.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS DE JULHO E MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 28/09/2009 | 500.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 28/09/2009 | 240.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naformacao de Coordenador do Programa Correcao Fluxo implantado nas escolas Galdino Antonio e Alfredo Cavalcante, conforme nota fiscal deservico anexa, relativo ao periodo de mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/09/2009 | 480.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPALGALDINO ANTONIO DA SILVA /COMO PROFESSORA DE SALA ESPECIAL DE MATEMATICA NO PERIODO DE AGOSTO 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPALALFREDO CAVALCATE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 29/09/2009 | 450.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE PORTAS E JANELAS, ALEM DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 29/09/2009 | 480.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 29/09/2009 | 500.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO /DE TINTA E TONER, ALEM DE CONSERTO EM IMPRESSORA PARA A SEDE DA GIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000637 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 29/09/2009 | 415.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO /DE TINTA E TONER, ALEM DE CONSERTO EM IMPRESSORA PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAU-DE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000635ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 29/09/2009 | 1445.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO /DE TINTA E TONER, ALEM DE CONSERTO EM IMPRESSORA PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 29/09/2009 | 415.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO /DE TINTA E TONER, ALEM DE CONSERTO EM IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/09/2009 | 13.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SEUS SERVCIOS PRESTADOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 29/09/2009 | 176.80 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 29/09/2009 | 86.85 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 29/09/2009 | 293.60 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO CORETO DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2009 | 20874.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE SETEMBRO//2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NA FUN€AO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO//2009 CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/09/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0021636 | 30/09/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 015484 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalocacao e manutencao dos sistemas: controle de tributos municipais e controle de tesouraria, arquivo e protocolo, correspondente ao mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/09/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este municipio, correspondente ao mes de setembro 2009, conf. Lei n 195-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2009 | 550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2009 | 9633.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCA-RIAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO EM FAVRORBANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2009 | 4.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO-2009 CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/09/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | desconto efetuado junto ao banco do brasil s/a, em favor da radio oeste da paraiba pelos os servicos publicitarios divulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da municipalidade conforme nota fiscal anexa, rela-tivo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS LOTA€ÇO 1 DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2009 | 4134.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2009 | 966.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, pasep-retencao dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/09/2009 | 3768.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/09/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do ICMS desoneracao /em favor do pasep-rtencao no dia 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de setembro de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2009 | 830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2009 | 9080.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/09/2009 | 4683.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO/2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2009 | 14230.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2009 | 3515.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PROVINIENTE DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2009 | 4032.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PROVINIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMAS DE SAUDE PACS, LOTA€ÇO 23, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/09/2009 | 290.00 | 00098756516134 | MARIA OZENI DE SOUSA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA JOSE PEDOSA DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2009 | 17586.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2009 | 10935.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO//2009 CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2009 | 23319.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO//2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024627 | 01/10/2009 | 2098.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/10/2009 | 936.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de gaz Buta-no para as cantinas das escolas da rede Muni-cipal de ensino Basico deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 001109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0022756 | 01/10/2009 | 1330.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 2421, DESTINADOS AOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024601 | 01/10/2009 | 2221.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE E FIAUNO MILLE FIRE FLEX-PSF, DUCATO E CURIER TODOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000554,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024619 | 01/10/2009 | 11159.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE E FIAUNO MILLE FIRE FLEX-PSF, DUCATO E CURIER TODOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000556,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/10/2009 | 540.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete da aquisicao de gas Butanodestinados a Secretaria de Acao Social, cor- respondente ao periodo de maio, junho, julho e agosto de 2009, conforme nota fiscal 01101,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/10/2009 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009CONF. NOTA FISCAL N 000269,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024589 | 01/10/2009 | 1687.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULHANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000553,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024597 | 01/10/2009 | 867.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, LOTADONA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 02/10/2009 | 200.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL // (CRAS) LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA SN RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/10/2009 | 465.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE AO FACILITADOR DE TEATRO PARA ATENDER OS ALUNO DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/10/2009 | 465.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE AO FACILITADOR DE TEATRO PARA ATENDER OS ALUNO DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/10/2009 | 465.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE AO FACILITADOR DE TEATRO PARA ATENDER OS ALUNO DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/10/2009 | 1652.80 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/10/2009 | 265.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do Centro de Referncia e Assistencia Social (CRAS) deste municipioconforme nota fiscal n§ 139071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 05/10/2009 | 530.00 | 00004553151405 | PEDRO MENDES DE LUCENA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A VACA LEITEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 05/10/2009 | 110.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE CAJUAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 05/10/2009 | 480.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 05/10/2009 | 3461.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 05/10/2009 | 950.00 | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como palestrante da III conferencia muni-cipal de assistencia social deste municipio /conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EMSUA D-20 NOS DIAS DE SABADO DURANTE NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 05/10/2009 | 440.00 | 00020517181487 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DO DIA DOS PAIS E DOS ESTUDANTES REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 05/10/2009 | 1500.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BAIXAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 05/10/2009 | 440.00 | 00020517181487 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DO DIA DOS PAIS E DOS ESTUDANTES REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/10/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 / CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 06/10/2009 | 229.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do Programa de Erradica‡Æo Trabalho Infantil (PETI)deste municipioconforme nota fiscal n§ 139074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 06/10/2009 | 180.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimentici-os destinado aos alunos do Programa de Erradica‡Æo Trabalho Infantil (PETI)deste municipioconforme nota fiscal n§ 139072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 06/10/2009 | 530.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material destinado a confec‡Æo de enxoval de gestante no curso de corte e custura, realizado pelo (CRAS), conforme nota fiscal n§ 0239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 06/10/2009 | 246.31 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de produtos para a festa do dia das crian‡as do programa do (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000.139.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 06/10/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 07/10/2009 | 360.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DESEMPENHO DAS ATI-VIDADE QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 07/10/2009 | 105.00 | 00005783515442 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE UTILIZA€ÇO E SERVI€OS DO FORNO DA PANIFICADORA PARA ASSAR BOLOS E DIVERSOS PRODUTOS DE PANIFICA€ÇO DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS OFERECIDO PELO O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2009, CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 07/10/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO 2009, CONF.DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 07/10/2009 | 14230.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 07/10/2009 | 465.00 | 00003154445412 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/10/2009 | 120.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | PAGAMETNO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/10/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/10/2009 | 465.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOM FIM DOS PEDROSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 09/10/2009 | 320.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 05 (cinco)diarias concedidas a Sr¦Secretaria de Agricultura para cobrir despe- sas com a viagen e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da conferencia estadual de assistencia social no periodo de 09/10 a 12/10/2009 conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/10/2009 | 390.00 | 00036758511847 | EVERTON BATISTA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO A€UDE QUEABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/10/2009 | 300.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de viagens realizadas como Agente do PEVA, para realizacao dos traba -lhos na zona rural no combate ao programa de chagas conforme nota fiscal anexo, no mes de agosto e setembro de 2009, nasua moto de placas 6361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 09/10/2009 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 09/10/2009 | 260.22 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ENPLACAMENTO DA /MOTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DE PLA-CAS NPW-8099 LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 09/10/2009 | 126.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/10/2009 | 522.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/09/2009, conformefatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EMSUA D-20 NOS DIAS DE SABADO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/10/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 09/10/2009 | 1268.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCALANEXA N§000139612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/10/2009 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 12 A 17 DE OUTUBRODE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/10/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 09 de outubro de 2009 conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 09 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 09/10/2009 | 1629.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASE, incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 09/10/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/10/2009 | 260.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude, do seu filho menor VACE-LIO VIEIRA, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CANTINA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/10/2009 | 220.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU FILHO KAUAN VIEIRA COELHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/10/2009 | 80.70 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/10/2009 | 200.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EVENTOSESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/10/2009 | 320.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 09/10 A 12/10/2009, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/10/2009 | 240.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A COODENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE09/10/2009 A 23/10/2009 LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 09/10/2009 | 240.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de 04 diarias em favor daPsicologa do Centro de referencia em Assistencia Social-CRAS, pelo Programa de Atencao In-tegral a Familia, para participar de uma conferencia estadual de assistencia social em Joao Pessoa-pb, no periodo de 09/10 a 12/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 09/10/2009 | 450.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 09/10/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 10¦PARCELA OUTUBRO/2009, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 09/10/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do contrato de prestacao de servico correspondente aos servicos de as-sessoria na assistencia para obtencao de CNDsna area orevidencuarua e elaboracao de GEFIP,junto a Caixa Economica Federal e o INSS referente ao mes de outubro de 2009 10¦parcela conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/10/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20096, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER E NOTA FISCAL ANEXO 3118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO -RIO EM NOSSO PODER, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de 12 a 17 de outubro/2009 conforme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 09/10/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, EM FAVOR DA AMASP,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA ASSOCIA€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/10/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 13/10/2009 | 1430.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de julho de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 13/10/2009 | 1202.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de carnes e frangos para atender os alunos da rede municipal de Ensino Basico deste municipiopago com recurso do PNAE, conforme discrimina na nota fiscal anexa 037719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003714575480 | ELIANA BATISTA GONCALVES | SERVI€OS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE NO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR OFERECIDOS AOS ALUNOS DESTA ESCOLACONFORME NOTA FISCAL ANEXA AVULSA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 13/10/2009 | 1140.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE CONFEC-€ÇO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€ÇODO DIAS DAS CRIAN€AS REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 13/10/2009 | 700.00 | 00003028539446 | ANA LETICE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE EDITAR E ATUALIZAR O SITE DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007040565420 | ANA PAULA MENDES VIEIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINAL DE TV (TELEVISAO) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 13/10/2009 | 162.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de genero alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til deste municipio, conf. discriminado na nota fiscal n 0037720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 13/10/2009 | 280.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, POR SER PESSOA MRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 13/10/2009 | 100.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARATRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DOUGLAS ANIZIO DA SILVA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 13/10/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/09/2009 A 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 13/10/2009 | 450.00 | 00003165964424 | MANUEL BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00004147745407 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 13/10/2009 | 0.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do ITR nos dias 02/13em favor do pasep-retencao conforme extrato /bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 13/10/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real S/A, correspondente a tarifas e taxasbancarias, referentes ao mes de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 13/10/2009 | 31.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do CIDE em favor do /pasep-retencao no dia 13 de outubro de 2009 /conforme se verifica no extrato bancario. cario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 13/10/2009 | 190.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO SAO /JOSE DESTE MUNICIPIO, CONROME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 13/10/2009 | 240.00 | 00009755649433 | MONICA PEREIRA GON€ALVES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 13/10/2009 | 8000.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 13/10/2009 | 850.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 13/10/2009 | 7000.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 13/10/2009 | 900.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE AREIA E TRASPORTE DE MATERIAL PARA LIMPEZ DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 13/10/2009 | 465.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA REFERIDA CAIXA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 15/10/2009 | 2235.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 15/10/2009 | 680.16 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ENPLACAMENTO DO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNM-2023 LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/10/2009 | 500.00 | 00007217398495 | ITALO THALLIS PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA DIGITACAODO EDUCA CENSO 2008 REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/10/2009 | 1206.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCALANEXA N§000140371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 16/10/2009 | 1206.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000140371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 16/10/2009 | 800.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 16/10/2009 | 321.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO A COLETA CITOPATOLOGICA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 16/10/2009 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo conserto de terminal de alta rotacao, sistema hidraulico de seringa triplice, limpeza do sistema pneumatico do gabiinete odontologico do posto municipal de saude da sede do municipio, conforme nota fiscal anexa 043886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 16/10/2009 | 7.48 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. OBS. COMPLEMENTO POR TER EMPENHADO AMENOR CONFORME APOS CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 16/10/2009 | 170.00 | 10633537000142 | ROSINEIDE DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSERTO DO BLOCO DEZOOM DA CAMERA DIGITAL SONY DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 17/10/2009 | 340.75 | 02947923000180 | HOTEL E POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA HOSPEDAGEM DAS SECRETARIAS DE A€ÇO SOCIAL E AGRICULTURA QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 020044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/10/2009 | 521.68 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAL TRABALHO INFANTIL (PETI) /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 00683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 19/10/2009 | 800.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a complementacao da da Uniao em favor do Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 19/10/2009 | 800.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do FPM/COMPL.UNIAO emfavor do pasep-retencao no dia 19 de outubro de 2009 conforme se verifica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 19/10/2009 | 140.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da Vigilancia Sanitaria relativo ao periodo de 18 de agosto a 18 de outubro de 2009, conforme contrato anexo em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 20/10/2009 | 213.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo do Posto Municipal de Saude do municipio de Carrapateira-PB, Correspondente ao mesSetembro de 2009, valor debitado sobre a con-ta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0023132 | 20/10/2009 | 8952.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS ANEXA N§ 002156/002155/002157/002158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS DIVIERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/10/2009 | 1665.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA N§ 000838, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS DIVIERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212009 | 0023175 | 20/10/2009 | 1260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM)NOBREAK DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 00302 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 20/10/2009 | 80.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de quadros da sala de odontologia da Unidade de Saude daFamilia conforme nota fiscal de N§000201 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 20/10/2009 | 268.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de lampada /de emergencia para a Unidade de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal anexa N§ 004009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 20/10/2009 | 1018.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM /21/09/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212009 | 0023281 | 20/10/2009 | 2795.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM)COMPUTADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINANA NOTA FISCAL ANEXA 000301 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA CVENCIMENTO EM 16/10/2009, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/10/2009 | 306.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POR SERVICOS REALIZADOS NA FORMATACAO COM BECKAP EM MICROCOMPUTADORESDO POSTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000149, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/10/2009 | 591.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POR SERVICOS REALIZADOS NA FORMATACAO COM LIMPEZA EM MICROCOMPUTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N 000168, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/10/2009 | 2089.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIA AMBULACIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DEBITADO SOBRE A /CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/10/2009 | 593.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME FATURAANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 20/10/2009 | 400.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ES-COLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO NO PERIODO NU-TURNO DO APOIO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 20/10/2009 | 240.00 | 00024869657856 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CAMA ELASTICA PARA CONFRATERNIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCA EM NOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de agosto / 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NA CANTINA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA-BAIRRO SAO JOSE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVCOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 20/10/2009 | 550.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO EO MES DE SETEMBRO 2009 CONFORME CONTRATO MA NTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0023213 | 20/10/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D.20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 20/10/2009 | 600.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 20/10/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRANCA, NO TURNO DA TARDE IDA EVOLTA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO E OMES DE SETEMBRO/09 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 20/10/2009 | 1050.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000140764,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 20/10/2009 | 3571.20 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a confeccao e monta- gem de tela galvanizada para a quadra polies-portiva deste municipio, conf. nota fiscal n 0203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/10/2009 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 COM VENCI -MENTO EM 16/10/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/10/2009 | 70.00 | 00024869657856 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CAMA ELASTICA PARA CONFRATERNIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO (PETI) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/10/2009 | 257.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos malimenticios destinados aos alunos do Centro de Referencia e Assistencia Social (cras) conforme nota fiscal anexa n§. 000140773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 20/10/2009 | 271.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos malimenticios destinados aos alunos do Programa Projovemadolescente deste municipio, conforme nota //fiscal anexa n§. 000140774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/10/2009 | 396.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0006352, DESTINADOSM AS GESTANTESDO (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 20/10/2009 | 396.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0000352, DESTINADOSM AS GESTANTESDO (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/10/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 20 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 20/10/2009 | 351.00 | 00080495842400 | JOAO MANOEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da acao de reclamacao trabalhista movida contra Prefeitura Municipal, correspondente a quitacao do acordo trabalhista conforme processo de N§ 00378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/10/2009 | 1004.29 | 00000840436874 | FRANCISCO BEZERRA | pagamento proviniente da 1¦ parcela da acao ordinaria de cobranca-processo promovida contra a prefeitura municipal conforme requisicap de pagamento 05/2008 processo n§ 0222004 000378-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/10/2009 | 359.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP,incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 20/10/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/10/2009 | 4617.33 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fgts-inadim-cef debitado sobre a cota-parte do fpm no dia 20 de setembro/2009 conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0022900 | 20/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua da delegacia de policai do municipio, correspondenteao mes de setembro//2009, com vencimento em 16/10/2009, conforme faturas anexas debitado sobre a conta 9.751-9 - icms conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do Ho -tel municipal correspondete ao mes de setembro de 2009, com vencimento em 16/10/2009, con-forme faturas anexas debitado sobre a conta /do 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/10/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM 16/10/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/10/2009 | 465.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADEE A PROMOTORIA DE JUSTI€A CUMULTATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 20/10/2009 | 1023.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 21/09/2009 NO VALOR DE 1023.43 CON-FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 20/10/2009 | 1836.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 /VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/10/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRANCA, NO TURNO DA TARDE IDA EVOLTA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO E OMES DE SETEMBRO/09 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 20/10/2009 | 6000.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DA 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 20/10/2009 | 377.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Prefeituira Municipal Carrapatei-ra referente ao mes de setembro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 20/10/2009 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do Centro Social Urbano Carrapatei-ra referente ao mes de setembro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/10/2009 | 274.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Delegacia de Policia Carrapatei-ra referente ao mes de setembro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/10/2009 | 133.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do Coreto Municipal de Carrapatei-ra referente ao mes de setembro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/10/2009 | 3089.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Iluminacao Publica de Carrapatei-ra referente ao mes de setembro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 20/10/2009 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Junta de Servico Militar deste //referente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/10/2009 | 366.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Radio Comunitaria FM do municipioreferente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/10/2009 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do Matadouro Publico deste municipioreferente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/10/2009 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Igreja Matriz do nosso municipioreferente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/10/2009 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da Vaca Mecanica do nosso municipioreferente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 20/10/2009 | 285.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do Hotel Municipal nosso municipioreferente ao mes de setembro de 2009 valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 20/10/2009 | 400.00 | 00008540879409 | JOAO LUCAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naretirada de capins do acude que abastece a comunidade do sitio baixas, zora rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 21/10/2009 | 600.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE UMA CORRENTE DESTINADA A SUSPENSAO DE ANIMAIS ABATIDO NO MATADOURO PUIBLICO DO NOSSO MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 21/10/2009 | 600.00 | 00011803593806 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO DA ZONA URBANA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 21/10/2009 | 48.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do fundo especial em favor do pasep-retencao no dia 21 de outubro de 2009, conforme se verifica no extrato ban-cario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 21/10/2009 | 360.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 21/10/2009 | 67.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LOTA€ÇO 26 DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 21/10/2009 | 67.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DO FUNDEB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/10/2009 | 465.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 21/10/2009 | 675.80 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DO FUNDEB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 21/10/2009 | 240.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LIM-PEZA AOS REDORES DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTENO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 21/10/2009 | 380.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | PROVINIENTE DE SERVI€OS DE BORRACHARIA NA RESTAURA€ÇO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 21/10/2009 | 350.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONFECCAO DE 07 (SETE) FAIXAS DE DIVULGACAO DE ACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 22/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUI€ÇO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS UBAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00004147745407 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 23/10/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, duranten no mes de outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 23/10/2009 | 786.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUSICAO DE LEITEIN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO BAISCO DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 23/10/2009 | 1632.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO PARA ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 26/10/2009 | 2400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas e servi‡os no veiculo ambulancia ducato lotado na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal anexa 001.085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/10/2009 | 3567.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos na revisao do veiculo ducato ambulancia lotada /na Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal de N§0047228 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/10/2009 | 8.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos de mecanico prestados na revisao do veiculo Dublo de pla-ca MOA-1652, lotado na Secretaria de Adminis-tracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 047227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 26/10/2009 | 1991.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de pecas destinado a reposicao do veiculo Dublo de pla-ca MOA-1652, lotado na Secretaria de Adminis-tracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | 1mportancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 27/10/2009 | 280.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A COLETA D,AGUA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 27/10/2009 | 930.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DE CADASTRO UNICO NA SEC DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIADURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 27/10/2009 | 390.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | pagamento proviniente da aquisicao de compra de materiais para a sala de procedimentos doPosto Municipal de Saude, confortme discrimina na nota fiscal n§ 002704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 27/10/2009 | 2200.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | pagamento proviniente da empreita para realizacao de servicos de pedreiro na restauracao da unidade nde saude deste municipio conforme nota fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 27/10/2009 | 107.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM /01/09/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 27/10/2009 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM /05/10/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0024163 | 27/10/2009 | 10157.74 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos para manuten‡Æo da farmacia basica do posto municipalde Saude conforme nota fiscais N§ 2270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 27/10/2009 | 930.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA LOCALIZADA NOBAIRRO SAO JOSE NO PERIODO DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 27/10/2009 | 1380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CAMISE-TAS DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCALANEXA 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/10/2009 | 1380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CAMISE-TAS DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCALANEXA 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 28/10/2009 | 270.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINANA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/10/2009 | 700.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO D/2009CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES //PAGO COMA RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 28/10/2009 | 320.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na limpeza da escola municipal Alvelino Ribeiro localizada no Sitio Poco deste Municipio, durante o mes de setembro 2009 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 28/10/2009 | 360.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na dedetizacao com inseticida e hi-gienizacao no teto das escolas municipais da zona urbana deste municipio, conforme nota fical anexo, durante o mes de setembro de 2009 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 28/10/2009 | 550.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO ENSINO DOMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA COR RESPONDENTE AOS DIAS DO MES DE SETEMBRO DE //2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BONFIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CON -TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEPAGO COM RECUR-SOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 28/10/2009 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO//2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 28/10/2009 | 111.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA COMPRA DE VIDROS PARA S JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/10/2009 | 382.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALA DE ODONTOLOGIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDO NOSSO MUNICIPIO, COMO ESPECIFICA NO PLANO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL CER, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 28/10/2009 | 340.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na transmissao de fax, encadernacao, plastificacao e copias xerpgraficas de documentosda Secretaria de Saude deste Municipio, conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 /CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/10/2009 | 64.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP,incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 28/10/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/10/2009 | 351.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP,incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 29/10/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 29/10/2009 | 56.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, duranten no mes de outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 29/10/2009 | 540.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | referente ao pagamento do aluguel da Lanhous para o curso de informatica do programa projovem adolescente deste municipio conforme notafiscal deservicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 29/10/2009 | 1080.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA (FLAUTADOCE), REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO NOSSO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL, CORRESPONDENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0024961 | 29/10/2009 | 625.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material de expedi-ente destinado ao Centro de referencia e As- sistencia Social (CRAS), deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0024970 | 29/10/2009 | 372.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de material de expedi-ente destinado ao Projovem adolescente, conf.nota fiscal n 001009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 29/10/2009 | 1050.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOUSO DOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 29/10/2009 | 1433.03 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO PROVINIENTE DA SOLICITA€ÇO DE RENOVA€ÇO DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO LI N§ 2597/2007PARA IMPLANTA€ÇO DE REDE COLETORA E TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 29/10/2009 | 10.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 17 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 29/10/2009 | 31.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 15 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 29/10/2009 | 36.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 15 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0024228 | 29/10/2009 | 8957.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 2436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0024236 | 29/10/2009 | 6013.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA /MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE /SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 2437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 29/10/2009 | 54.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 19/21/23 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 29/10/2009 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA SOBRE O N§ 58040-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 29/10/2009 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA SOBRE O N§ 8.340-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 29/10/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nacoordenacao do projeto acelera e correcao de fluxo implantado nas escolas do nosso munici-pio no periodo do mes de agosto de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 29/10/2009 | 583.66 | 00056225903534 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DO NOSSOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005233358492 | JOSILENE BRAZ DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOIS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE /JUNHO E JULHO//2009 CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 29/10/2009 | 220.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/10/2009 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRT.DE EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 29/10/2009 | 180.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LOTA€ÇO 26/27 MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/10/2009 | 4935.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001010 ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/10/2009 | 23869.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/10/2009 | 850.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/10/2009 | 7200.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 9§ medi‡Æo da pavimenta‡Æo em paralelepipedo em diversas ruas do bairro sao jose nesta cidade, conforme discrimina na nota fiscal anexa 000157. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NA FUN€AO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025020 | 30/10/2009 | 1087.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, LOTADONA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009,CONFOR ME NOTA FISCAL DE N§ 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025003 | 30/10/2009 | 1527.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULHANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000579,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/10/2009 | 25303.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO//2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/10/2009 | 11519.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO//2009 CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/10/2009 | 21097.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0023833 | 30/10/2009 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025038 | 30/10/2009 | 2382.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/10/2009 | 400.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais para a cidade de Sao Jose de Piranhas e Cajazeirascom o Secretaria de Educacao e Cultura, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edi-lidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0024856 | 30/10/2009 | 3573.31 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§007323, 007322 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0024864 | 30/10/2009 | 316.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067632670459 | LUCIETE ROBERTO DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/10/2009 | 170.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/10/2009 | 630.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJA-ZEIRAS-PB, COM SECRETARIO DE SAUDE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/10/2009 | 2000.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2009 CONF. NOTA FISCAL 0133, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024996 | 30/10/2009 | 11258.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE E FIAUNO MILLE FIRE FLEX-PSF, DUCATO E CURIER TODOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000575,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0024309 | 30/10/2009 | 5676.46 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPALDE SAUDE E VIGLANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 006098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/10/2009 | 11446.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/10/2009 | 1083.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO/2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/10/2009 | 4333.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/10/2009 | 14230.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/10/2009 | 3515.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/10/2009 | 4032.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO, LOTA€ÇO 23 RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO EE 2009 CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/10/2009 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/10/2009 | 200.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL // (CRAS) LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA SN RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2009 | 2105.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/10/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO//2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de outubro de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2009 | 5268.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/10/2009 | 815.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP,incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 30/10/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/10/2009 | 5741.00 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fgts-inadim-cef debitado sobre a cota-parte do fpm no dia 30 de setembro/2009 conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/10/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 30 de outubro de 2009 conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE SOUTUBRO 2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/10/2009 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/10/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, na conta do ICMS-DES favor do pasep-retencao no dia 30 de outubro de 2009 /conforme se verifica no extrato bancario. cario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0024813 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de setembro/ 2009 conforme contrato detrabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025011 | 30/10/2009 | 2128.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO DOBLO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINIATRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL 000577, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//20096, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER E NOTA FISCAL ANEXO 3138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0023752 | 30/10/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 015614 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/10/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/10/2009 | 3000.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE /ABRIL, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE E NF N§ 000731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2009 | 1101.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/10/2009 | 12035.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/10/2009 | 2092.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | fornecimento de refeicoes ao prefeito e seus assessores do nosso municipio quando a servico da prefeitura na cidade de cajazeiras-pb, /conforme nota fiscal anexa 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS LOTA€ÇO 1 DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/10/2009 | 6204.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 02/11/2009 | 1000.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PROFESSIONAIS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATI-VA E CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE //2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 02/11/2009 | 1000.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PROFESSIONAIS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATI-VA E CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE /2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 03/11/2009 | 1640.41 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/09 A 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 03/11/2009 | 465.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | pagamento proviniente dos servi‡os prestados no moto-taxi transportando encomenda da prefeitura municipal para a cidade de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-Pb, conforme nota fiscal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 03/11/2009 | 1884.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo ata de julgamento do envelope n§ 01 habilita‡Æo da TP 003/2009 no diario oficial edi‡Æo 21/10/2009 conforme nota fiscal anexa 109111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/11/2009 | 272.05 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticiodestinados aos alunos do programa do (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000142.707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/11/2009 | 115.00 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELLES FILHO | PROVINIENTE DA AQUISI;'AO DE CONFEITOS E SORVETES PARA O DIA DAS CRIAN;AS REALIZADO PELO OPROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/11/2009 | 115.00 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELLES FILHO | PROVINIENTE DA AQUISICAO DE CONFEITOS E SORV ETES PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO OPROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/11/2009 | 900.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, ESCOVA E COLORIMETRIA DE CABELOS REALIZADO PELO O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/11/2009 | 400.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material eletrico destinado a doacao para instalacao de residencias de pessoas de baixa renda, conforme nota fiscal anexa n§ 007366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0028282 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/11/2009 | 720.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados no telamento da unidade de saude dasede do nosso municipio, conforme nota fiscalde servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005324695424 | SIMONIA DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO DA UNIDADE DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/11/2009 | 815.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL 007363 E 007365 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/11/2009 | 272.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticiodestinados aos alunos do programa do (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000142.707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003154445412 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/11/2009 | 285.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | servicos prestados na limpezae higienizacao da caixa d`agua do abastecimento singelo do sitio riacho da cachoeira deste municipio, con-forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0025135 | 03/11/2009 | 950.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AOS DIAS LETIVOS DO MES /DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 03/11/2009 | 2080.00 | 00004389438484 | FRANCSICO BERNARDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO SHOW REALIZADO NA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 04/11/2009 | 420.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do SOM para asfestividades realizado pelas escolas no mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 04/11/2009 | 320.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados no apoio a desenvolviemtno do ensino a escolade ensino infantil e fundamental municipal Alvelino Ribeiro, localizada no sitio poco des-te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 04/11/2009 | 465.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FARMACIA DE SAUDE NO PEREIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 04/11/2009 | 465.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 04/11/2009 | 465.00 | 00008121339430 | IRLEY PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO SERVIDOR EFETIVODO VEICULO FIAT LOTADO NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA EM PERIODO DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 04/11/2009 | 1000.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para os instrumentos da banda de musica do cras, conforme nota fiscal anexa n§ 004019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 04/11/2009 | 465.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 04/11/2009 | 465.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal de servico anexo, concernente aomes de agosto /de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 05/11/2009 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de uma flau-ta doce para os alunos do programa do PETI conforme nota fiscal anexa n§ 004022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 05/11/2009 | 180.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS PARA O GRUPODE IDOSO DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL 000168 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 05/11/2009 | 150.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS PARA OS ALU-NOS DO CURSO DE GESTANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 05/11/2009 | 912.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de instrumento para a banda do CRAS, conforme nota fiscal anexa n§ 004021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS DIVIERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 05/11/2009 | 713.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA CONFROME NOTA FISCAL N§ 023722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005235984404 | MARIA ERILANIA BATISTA VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O E LEITURA DAS CRIAN€AS DO 2§ ANO /DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 06/11/2009 | 465.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na cantina como merendeira na esco-la municipal de ensino infantil e fundamentalAlfredo Cavalcante da Silva no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 06/11/2009 | 465.00 | 00006821202435 | FRANCISCA MENDES DE ARAUJO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naSecreataria da escola Alfredo Cacvalcante da silva durante o mes de setembro e outubro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡os avulsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 06/11/2009 | 983.90 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 06/11/2009 | 465.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO NA AREA DE LINGUA INGLESA NA ELABORA€ÇO DO PROJETO PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 06/11/2009 | 2091.21 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 06/11/2009 | 691.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) TV E ASSESSORIOS PARA AUNIDADE DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 06/11/2009 | 157.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADEDE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 06/11/2009 | 1435.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de produtos discriminados na nota fiscal anexa n§ 004023 destinado a manbuten‡Æo no posto de saude do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 07/11/2009 | 450.00 | 09077851000107 | ATACADAO CENTURY ELETRODOMESTICO LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§000026, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA SALA DO CADASTRO UNICO DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 08/11/2009 | 163.80 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 09/11/2009 | 120.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | proviniente dos servi‡os prestados na manutencao da rede eletrica da casa onde funciona o peti do nosso municipio, conforme nota fiscalde servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 09/11/2009 | 120.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | proviniente dos servi‡os prestados na reforma de eletro no centro de erradica‡Æo do trabalho infantil (PETI), conforme discrimina nota fiscal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 09/11/2009 | 840.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORNOTA FISCAL N§ 512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 10/11/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009 11¦ PARCE-LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 10/11/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo contrato de prestacao de servicocorrespondente a Assessoria nos servicos de individualizacao do F.G.T.S, informacoes de RAIS generico e Caged junto ao MTE, correspondente a 11¦ parcela de novembro/2009, conformnota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 10/11/2009 | 832.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo ata de edital de convo-ca‡Æo n§ 05 aviso de impreta‡Æo de recursos tabela de pre‡os n§ 03 e 04/2009 no diario oficial conforme nota fiscal anexa 109215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 10/11/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este municipio, correspondente ao mes de outubro 2009, conf. Lei n 195-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 10/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, EM FAVOR DA AMASP,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA ASSOCIA€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento pelo o desconto efetuado junto ao /BB em favor da CNM, relativo a coopera‡Æo tecnica para utiliza‡Æo do sistema informatizadodesenvolvido do cidade compra desta edilidadereferente ao mes de outubro de 2009, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/11/2009 | 494.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2009 | 439.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, cobradas sobre a transferenciade valores para o pagamento dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012009 | 0025453 | 10/11/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER E NOTA FISCAL ANEXO 3150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 10/11/2009 | 60.00 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 10/11/2009 | 1004.29 | 00000840436874 | FRANCISCO BEZERRA | pagamento proviniente da 2¦ parcela da acao ordinaria de cobranca-processo promovida contra a prefeitura municipal conforme requisicap de pagamento 05/2008 processo n§ 0222004 000378-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 10/11/2009 | 2661.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP,incidente sobre a cota-parte do FPM do dia 10/11/09,conf.aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 10/11/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento deprecatorios trabalhistas, debitados na cota- parte do FPM do dia 10 de novembro de 2009 conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 10/11/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0025411 | 10/11/2009 | 4000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | servi‡os evetuais prestados na limpeza do posto municipal de saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2009, conforme nota fis-cal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 10/11/2009 | 480.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao mecanica no conserto das ambulancias lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/11/2009 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa correspondente ao mes outubro de 2009, conforme fatura de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 10/11/2009 | 325.71 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATU8RA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 10/11/2009 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa correspondente ao mes setembro de 2009, conforme fatura de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 10/11/2009 | 195.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | servi‡os prestados em frete eventuais na motode sua propriedade a servi‡os da saude e vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/11/2009 | 58.00 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE COR-RESPONDENCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/11/2009 | 7.05 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE COR-RESPONDENCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/11/2009 | 740.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente proveniente de Diarias aos Vacinadores da Campanha de Vacinacao 2¦ Etapa da Campanha de Intensificacao depoliomelite e vacinacao Canina conforme FOPAGanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00003427859401 | MARIA APARECIDA DA SILVA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a titulo de auxilio financeiro para custeio de despesa para tratamento de Saude especializado na cidade de Sousa-PB, por se tratar de pessoa reconhe-cidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 10/11/2009 | 87.00 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/11/2009 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO /NICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/11/2009 | 399.30 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND E COM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA RESTAURA€ÇO DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N7 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/11/2009 | 120.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da realizacao de um exame no Sr. MAURO SANDRO DO NASCIMENTOpor se tratar de pessoa de baixa renda resi- dente neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/11/2009 | 740.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente proveniente de Diarias aos Vacinadores da Campanha de Vacinacao 2¦ Etapa da Campanha de Intensificacao depoliomelite e vacinacao Canina conforme FOPAGanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO JOSE GOMES SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/10/09 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 10/11/2009 | 550.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FANTASIAS PARA APRESENTA€åES DE TEATROS REALIZADO PELA ESCOLAS MUNICIPAIS NA V AMOSTRA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027995 | 10/11/2009 | 2382.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONF. NOTA FISCAL N 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/11/2009 | 543.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/10/2009, conformefatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/11/2009 | 360.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO / 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/11/2009 | 72.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSORAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 10/11/2009 | 240.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-60 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 11/11/2009 | 600.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE COLETA DE ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 11/11/2009 | 4460.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO AGOSTOE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 11/11/2009 | 400.00 | 06540482000159 | COM.VAREJ.DE VEICULOS NOVOS E USADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a diaria de locacao de Veiculos para o Transporte de pessoal da Secretaria de saude para treinamento na cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de N§ 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 11/11/2009 | 465.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO BASICO SERAFIM CAVALCANTE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 11/11/2009 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOFIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A17 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPADE N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 11/11/2009 | 124.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE E FIAUNO MILLE FIRE FLEX-PSF, DUCATO E CURIER TODOLOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA- RIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000575,ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 11/11/2009 | 3115.63 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATEN€ÇO BASICA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 11/11/2009 | 0.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 11 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 11/11/2009 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009 /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 11/11/2009 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de novembrode 2009 confor-rme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0025607 | 11/11/2009 | 1250.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALANEXA N§ 001019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 12/11/2009 | 700.00 | 00003028539446 | ANA LETICE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE EDITAR E ATUALIZAR O SITE DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 12/11/2009 | 465.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namerenda escolar do Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil - PETI, no periodo do mes de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 12/11/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/10/2009 A 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 12/11/2009 | 949.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | aquisi;'ao de uma impressora e assessorios destinado a Secretaria de Acao Social do nosso municipio, conforme discrimina na nota fiscalanexa n§ 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 12/11/2009 | 320.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE K-OTHRINE DESTINADO AO USO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 12/11/2009 | 284.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE INCETICIDA DESTI-NADO A PULVERIZA€ÇO EM TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 12/11/2009 | 4680.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas provenientes da realiza- cao de exames de ultrasonografia e coposcopiade pessoas de baixa renda residente em carra-pateira, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 12/11/2009 | 150.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTE | PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA OFICINA DE TEATRO OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 12/11/2009 | 600.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS JOEL PEREIRA E JOSE VIEIRA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 12/11/2009 | 600.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXA DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE /JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 12/11/2009 | 600.00 | 00005181442404 | VALDI GALDINO DE MENEZES | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE /JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 12/11/2009 | 7900.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 10§ medi‡Æo da pavimenTa‡Æo em paralelepipedo em diversas ruas do /Bairro sao jose nesta cidade, conforme discrimina na nota fiscal anexa 000158. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 12/11/2009 | 930.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE CARRAPATEIRA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 13/11/2009 | 420.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados najardinagem da praca Santo Afonso, Centro des-sa cidade, conforme nota fiscal anexa, no pe-riodo do mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 13/11/2009 | 600.00 | 00003153238413 | FRANCISCO SAULO PATRICIO | SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 13/11/2009 | 600.00 | 00005606208458 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA ANEXA, RELATIVO AO PERIODODOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 13/11/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO O ALUGUEL DE 02 (DOIS) IMOVEISPARA FUNCIONAMENTO DE ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 13/11/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 13/11/2009 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EMSUA D-20 NOS DIAS DE SABADO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 13/11/2009 | 1800.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naxerografia de apostilha conteudo de estudos para os alunos da escola municipal de ensino basico GALDINO ANTONIO DA SILVA, no periodo /de junho a outubro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 13/11/2009 | 465.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA QUADRA DE ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 13/11/2009 | 805.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO AO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 13/11/2009 | 119.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM /03/11/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 13/11/2009 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES -SOA AFIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERES-SE DE SUA PASTA NO PERIODO DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/11/2009 | 465.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 13/11/2009 | 465.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/11/2009 | 200.00 | 00007180090450 | BRUNA VIEIRA DE LIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 13/11/2009 | 465.00 | 00028819026856 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de Seguranca Municipal em horario extra, no periodo de julho de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 14/11/2009 | 432.00 | 01632657000134 | AC LASER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da compra de entradas e refeicoes para o coletivo Projovem Adolescente deste municipio, conforme discrimina na nota fiscal anexa 663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 14/11/2009 | 307.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUEAGEM E PETIDO DE CABELO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000072/73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 14/11/2009 | 827.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CADEIRAS E OUTRO PRODUTO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000071, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 14/11/2009 | 780.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE SECADOR, CHAPA E OUTROS PRODUTOSDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§00070DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA E /ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/11/2009 | 494.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0025950 | 15/11/2009 | 700.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | PROVINIENTE DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO BAIXAS (TARDE)A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA RELATIVO AOS DIAS LETIVOS DO MES /DE JULHO E O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 16/11/2009 | 465.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | PROVINIENTE DOS TRABALHOS PRESTADOS NA EDUCA-€ÇO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADO NO SI -TIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0025976 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de outubro de 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 16/11/2009 | 500.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO E ISTALACAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICI-PAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0025992 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do transporte de escolar diario do ensino fundamental do sitio bonfim dos pedrosa, baixas e volta a sede de ensino do municipio nos turnos manha, tarde e noitedurante o mes de setembro / 2009 conforme contrato mantido nesta edilidade, pago com recurso do fundeb/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 16/11/2009 | 240.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AOAGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMETOS DIVIERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 16/11/2009 | 569.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO /CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/11/2009 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC.DE SAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB /A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO E APLICA€ÇO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE E SUA COMPETENCIA LEGAL PROMOVIDA PELA COSEMS/PB, REALIZADO NO PERIODO DE 16 DE /NOVEMBRO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL 168/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 17/11/2009 | 465.00 | 00007768182448 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 17/11/2009 | 283.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do pagamento da conta do consumo do Posto Municipal de Saude do municipio de Carrapateira-PB, Correspondente ao mesoutubro de 2009, valor debitado sobre a con-ta 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 17/11/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA CVENCIMENTO EM 16/11/2009, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009COM VENCIMENTO EM 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 17/11/2009 | 440.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE (MEDICO, ODONTOLOGO ENFERMEIRA E DEMAISSERVIDORES) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/11/2009 | 100.00 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO OLHAR BRASIL QUE VEIO REALIZAR OS ATENDI- MENTOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 17/11/2009 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO 2009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS C/C9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 17/11/2009 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO /NICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO 2009 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS C/C9.751-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) COM VENCIMENTO EM 16/11/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 17/11/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 16/116/2009, RELATIVO ASO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 17/11/2009 | 255.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes para a secretaria de financas e demais servidores durante o mes de outubro de 2009, conforme faturade pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do Ho -tel municipal correspondete ao mes de outubroo de 2009, com vencimento em 16/11/2009, con-forme faturas anexas debitado sobre a conta /do 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua da delegacia de policia relativo ao mes de outubrode 2009, com vencimento em 16/11/2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 17/11/2009 | 93.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do cemiterio publico desta cidade do mes de outubrode 2009, com vencimento em 16/11/2009, conforme fatura anexa debitado sobre a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0026760 | 17/11/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO D2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 17/11/2009 | 332.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL //DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 17/11/2009 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA //DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 17/11/2009 | 440.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 17/11/2009 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MDESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 17/11/2009 | 479.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPALAL CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 17/11/2009 | 288.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLI-CIA D/CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 17/11/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 17/11/2009 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL /DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE OMES DE OUTUBRO / 2009, VALOR DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTE EDILIDADE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026034 | 17/11/2009 | 600.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 17/11/2009 | 100.00 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | PROVINIENTE DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO OLHA BRASIL QUE VEIO REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 17/11/2009 | 100.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS DE UM FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O SITIO PO€O, PARA A COMEMORA€ÇO DO DIA DA CRIAN€A CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026069 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (MANHA) E SITIO BONFIM DOS PEDROSA (TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026077 | 17/11/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026085 | 17/11/2009 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE DE ENSINODE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026093 | 17/11/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRANCA, NO TURNO DA TARDE IDA EVOLTA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO E OMES DE OUTUBRO/09 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB//40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026107 | 17/11/2009 | 2800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO TRANSPORTEDIARIO DE ESTUANTES, DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, VOLTA E BAIXAS NO TURNOS MANHA, TARDE ENOITE A SEDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026115 | 17/11/2009 | 550.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO EO MES DE OUTUBRO 2009 CONFORME CONTRATO MA NTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026123 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CON -TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADEPAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 17/11/2009 | 611.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO//2009 CONFORME FATURAANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026280 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO //2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 17/11/2009 | 550.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, A SEDE DO ENSINO BASICO NO TURNO DA TARDE IDAE VOLTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 /CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0026301 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOSFRAN€A A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 17/11/2009 | 723.67 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 COM VENCI -MENTO EM 16/11/2009, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 17/11/2009 | 385.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL QUE ESTAVA A SERVICO EM RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE /SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE DIAS DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 17/11/2009 | 3111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da ilumina‡Æo publica de nosso municipio relativo ao mes de outubro de 2009 valordebitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 17/11/2009 | 2387.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 /VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 18/11/2009 | 1395.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA LOCALIZADA NOBAIRRO SAO JOSE NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 18/11/2009 | 1087.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de material para de untensilio de uso na sala de musica das escolas do ensino basico, conforme nota fiscal anexa n§ 004035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 18/11/2009 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete dos servicos prestados co-mo auxiliar de servicos na escola do ensino basico Jose Gomes, durante o mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 18/11/2009 | 465.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDAEDE DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 18/11/2009 | 90.40 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 18/11/2009 | 130.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSERTO DE MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO /NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 045510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 18/11/2009 | 160.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA - PBAFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSALIZACAOCAPACITACAO DE GESTORES PARA CONSTRUCAO DE PROPOSTAS PARA FORMACAO DAS COMISSOES DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICOS-CIES, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 19/11/2009 | 690.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO A BRINDE DA V FEIRA DE SAUDE NO NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 19/11/2009 | 1350.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, ESCOVAE COLORIMETRIA DE CABELOS REALIZADO PELO O //CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 19/11/2009 | 1950.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | aquisicaoo de 01 (um) NOTEBOOK marco CCE de uso exclusivo na Secretaria de Acao Social do nosso Municipio, conforme discrimina na nota fiscal anexa n§ 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 19/11/2009 | 465.00 | 00013141412871 | FRANCISCO BATISTA PEDROSA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DO COLEGIO MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 19/11/2009 | 465.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAAOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO LOCALIZADO NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 19/11/2009 | 170.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO PERIODO DE 10/10/2009 A 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0026921 | 20/11/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D.20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 20/11/2009 | 2570.38 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000145329,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0025488 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BON FIMDOS PEDROSA (MANHA) SITIO BAIXAS E SITIO RIACHO DA CACHOEIRA (TARDE) IDA E VOLTA A SEDE DEENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 20/11/2009 | 465.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza e e retirada de entulho das rua joel pereira e sebastiao vieira, deste municipio conforme noa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003153011478 | ENALDO GALDINO MENDES | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AOS REDORES DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0027103 | 20/11/2009 | 2800.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 20/11/2009 | 465.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/11/2009 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor da PRO-CURADORIA GERAL DE JUSTICA, relativo a Acao Judicial movida pelos Servidores do Municipiocorrespondente a diferenca salarial de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/11/2009 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, realizadas no mes de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 20/11/2009 | 297.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da publica‡Æo-aviso de RES JUlgamentoTP n§ 04 e 03/09 no diario oficial edicao 10 11.2009, conforme nota fiscal anexa 109554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/11/2009 | 1488.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento darf (PASEP) incidente sobre 1% da receita do municipio, conforme comprovantes das competencias de 31/10/2009, 30/08/2009 30/09/2009 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/11/2009 | 4411.94 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do FGTS conforme guia de recolhimentoem anexo, com vencimento em 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 20/11/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 20 DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 20/11/2009 | 436.49 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento em favor do FGTS/INADIM/BANCO DO BRA-sil, dos servidores publico, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/11/2009 | 338.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento darf (PASEP) dos servidores publico /do municipio, cujo percentual incide sobre a parcela do FPM do dia 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/11/2009 | 2171.48 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento em favor do FGTS correspondente as competencias 12/1988 e 02/1989, conforme guias de recolhimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | pagamento proviniente da contribuicao em favor da UBAM, relativo a contribuicao do mes de outubro de 2009, conforme documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 20/11/2009 | 4320.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL 0134, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 20/11/2009 | 842.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel da Casa de A- poio de Joao Pessoa-PB, para pessoas carentesdo Municipio de Carrapateira-PB, com vencimento 10/11/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 20/11/2009 | 2089.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIA AMBULACIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DEBITADO SOBRE A /CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 20/11/2009 | 450.00 | 09077851000107 | ATACADAO CENTURY ELETRODOMESTICO LTDA | AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA RECEPCAO NA UNIDADE DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, /CONFORME ESPECIFICADO NO PLANO OPERATIVO EM COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 20/11/2009 | 240.00 | 00003154544402 | MARLUCE BATISTA VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES /CARDIOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para custeio de despesa paratratamento de saude especializado na cidade de Sao Jose de Piranhas c/filha menor por sercarente deste Municipio, conforme lei munici-pal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 20/11/2009 | 180.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos seus servi- cos prestados na Limpeza do Centro Social Ur-bano deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 21/11/2009 | 315.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 054223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 23/11/2009 | 450.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza e restauracao da rede de esgotos da area interna da lavanderia publica municipal,durante o mes de setembro de 2009, conforme /nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0027235 | 23/11/2009 | 1689.00 | 11992815000110 | NOCOES-NOR.COM.REPRES.MATE.ELET. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de materiais eletrico destinados ao uso da ilumincao publica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 005177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 23/11/2009 | 180.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 23/11/2009 | 755.52 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de carnes e frangos para atender os alunos da rede municipal de Ensino Basico deste municipiopago com recurso do PNAE, conforme discriminana nota fiscal anexa 011.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PA RA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0027243 | 23/11/2009 | 3500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE-CONFORME CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA 006258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0027251 | 23/11/2009 | 4025.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO /PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 0006256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 23/11/2009 | 315.00 | 09305509000117 | J. MENDES E CIA LTDA | PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 25655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 23/11/2009 | 130.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Taxa de Art do CREA dediversos Projetos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 23/11/2009 | 170.09 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de genero alimenticios destinados ao coletivoProjovem Adolescente do nosso municipio con -forme nota fiscal anexa 044154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 23/11/2009 | 280.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS CONCEDIDA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 23/11/2009 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 diarias concediadas aoSr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade no periodo de novembrode 2009 confor-rme Lei Municipal 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 23/11/2009 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009 /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 23/11/2009 | 240.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO/SEPLAG,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0027219 | 23/11/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de novembro//2009 conforme contrato detrabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 23/11/2009 | 198.80 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da aquisicao de carnes e frangos para atender os alunos doprograma do PETI, conforme nota fiscal anexa 044156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 24/11/2009 | 465.00 | 00018021437855 | DILVANY VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE SOCIAL NA ENTREGA DO LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO//2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 24/11/2009 | 190.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE UM OCLOS PARA A FILHA MENOR, POR SEREM PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 24/11/2009 | 750.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 24/11/2009 | 80.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 (UMA) diaria concedidas a Sr¦ Secretaria de Agricultura para cobrir despe- sas com a viagen e estadia na cidade de PatosPB, para participar de uma reuniao da Secretaria de Agricultura, no dia 25de novembro de 2009, conforme Lei Municipal N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 24/11/2009 | 465.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Antonio Galdino da Silva periodo do mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 24/11/2009 | 240.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naEscola Municipal do Sitio Riacho da Cachoeiradeste Municipio substituido a Servidora efetiva em periodo de licenca medica, conforme no-ta fiscal, como auxiliar de servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 24/11/2009 | 480.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTO DO BAIRRO SAO JOSE DE NOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 24/11/2009 | 300.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESMATAMENTO A BEIRA DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 24/11/2009 | 480.00 | 00079832920400 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME NOTA MFISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 24/11/2009 | 480.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAODE ARVORES DA CIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 24/11/2009 | 930.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 25/11/2009 | 360.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA JOEL PEREIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 25/11/2009 | 1180.00 | 10738696000101 | R.D ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA | AQUISICAO DE 02 CAMERAS FOTOGRAFICA DIGITAL DA SONY, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 25/11/2009 | 450.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | pagamento proviniente dos servicos prestados como aquxiliar de servicos substituta na Secretaria de Saude no periodo de novembro de 2009, conforme nota fi9scal ade servi;os avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 25/11/2009 | 480.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 25/11/2009 | 608.00 | 40965345000102 | COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES | PROVINIENTE DA AQUISICAO DE KIT BEBE PARA O CURSO DE GESTANTES REALIZADO PELO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | SERVICOS PRESTADOS NA GUARDE NOTURNA DESTA CIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0027421 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 25/11/2009 | 930.00 | 00075547740500 | MAURINDA DE SOUSA VIEIRA | ao pagamento proveniente dos servicos prestados na limpeza da prefeitura municipal, correspondente ao periodo de 10 de agosto a 10 de /outubro de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 25/11/2009 | 930.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SEUS SERVCIOS PRESTADOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA-PB, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 26/11/2009 | 42.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL FAVOR DO PASEP-RETENCAO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 26/11/2009 | 70.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EVENTUAIS NA SUAMOTO DE PLACAS MNX-9753 COM O PESSOA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 27/11/2009 | 61.40 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 27/11/2009 | 180.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | PAGAMENTO PROVINIENTE DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 27/11/2009 | 4.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 27/11/2009 | 800.00 | 09062316000182 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | PROVINIENTE DE 01 (UMA) VIAGEM DE ESTUDO DE /CAMPO COM OS ALUNOS DO 9§ ANO DE ENSINO FUNADAMENTAL DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 28/11/2009 | 350.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naformatacao com limpeza em micro-computador da Sec de Acao Social deste Municipio, conformefiscal de N§000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/11/2009 | 200.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | PROVINIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL // (CRAS) LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA SN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/11/2009 | 219.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticiodestinados aos alunos do programa do (CRAS) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000146.782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/11/2009 | 540.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE FRETES EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GRUPO DE DAN€A E MUSICA PARA UMA EXCURSAO NO ARAJARA PARK CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/11/2009 | 316.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticiodestinados aos alunos do programa do (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000146.784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/11/2009 | 388.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticiodestinados aos alunos do programa do (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal anexa 000146.783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/11/2009 | 2864.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/11/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/11/2009 | 551.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, cobradas sobre as transferen- cia de valores para pagemento dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/11/2009 | 125.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas bancarias, cobradas durante o mes de no- vembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012009 | 0028177 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos publicitarios radiofonicos divul-gando notas editais e demais informacoes do interesse da municipalidade no mes de novem- bro de 2009, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 30/11/2009 | 1015.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/11/2009 | 6146.95 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento efetuado junto ao banco do brasil sa,em favor do FGTS dos servidores publicos cujopercentual incide na parcela do FPM do dia 30de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA -CAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DETRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MES NO-VEMBRO DE 2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2009 | 5268.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2009 | 170.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS LOTACAO 6, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/11/2009 | 90.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, duranten no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0027618 | 30/11/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009,CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 15735 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/11/2009 | 930.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | 1mportancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente aos servicos prestados namanutencao de computadores e assistencia tec-nica geral instalacoes de programas, configu-racoes de rede wirelss, das Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social e Cidada- nia, Saude e Vigilancia Sanitaria e Delegaciadurante o mes de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/11/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DAS PUBLICACOES DOS ES-TRATOS DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO N§ 003/2009 E 004/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00013649576805 | FRANCISCO JOSE COSTA | PROVINIENTE DA LOCACAO DE TENDA MIX E SHOW REALIZADO NO SITIO BOM FIM DOS PEDROSA EM HOMENAGEM AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012009 | 0027707 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/11/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/11/2009 | 2129.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/11/2009 | 14158.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/11/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DES. EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/11/2009 | 835.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/10/2009, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/11/2009 | 765.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 //PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUE E VIGILANCIASANITARIA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS LOTA€ÇO 1 DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2009 | 5169.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/11/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 17 RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/11/2009 | 58.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 13 RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/11/2009 | 54.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 19/21/23 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2009 | 14330.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2009 | 3515.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2009 | 4032.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO, LOTA€ÇO 23 RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2009 | 1543.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO 2009, CONF.DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2009 | 11287.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/11/2009 | 4333.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/11/2009 | 90.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA N§ 8.340-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDAEDE DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/11/2009 | 41.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/11/2009 | 330.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naportaria da escola Jose Pedrosa Gomes, localizada no Bairro Sao Jose deste Municipio, con-forme nota fiscal anexa, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/11/2009 | 180.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LOTA€ÇO 26/27 MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROJETO ACELERA E CORRECAO DE FLUXO IMPLANTADO NAS ECOLAS GALDINO ANTONIO E ALFREDO CAVALCANTE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/11/2009 | 25876.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2009 | 11519.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/11/2009 | 22750.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/11/2009 | 800.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDO SITIO BONFIM DOS PEDROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE A 0000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/11/2009 | 24406.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE NOVEMBRO// 2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D`AGUA SIN-GELO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NA FUN€AO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2009 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003154445412 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/11/2009 | 511.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE TRANSPORTES-EFETIVO LOTACAO 32, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009537027406 | Francisco Junior lucas Vieira | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D"AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINANA NOTA FISCAL DE SERVI€IS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028606 | 01/12/2009 | 1053.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, LOTADONA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009,CONFOR ME NOTA FISCAL DE N§ 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/12/2009 | 2235.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento proviniente da contra-partida em favor do seguro safra deste municipio de carraopateira, conforme documentos comprobatorios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028592 | 01/12/2009 | 1984.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULHANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 ///CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000596,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/12/2009 | 600.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FOR-MATACAO DE MICRO COMPUTADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028584 | 01/12/2009 | 2460.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINDO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONF. NOTA FISCAL N 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/12/2009 | 289.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PARA USONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/12/2009 | 150.00 | 00033650542862 | FRANCISVANIA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARASUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPÖO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, conforme nota fiscal de servico anexo, concernente aomes de setembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda a titulo de au-xilio financeiro para aquisicao de medicamen-tos para seu filho JOSE GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS, para tratamento de Saude, por se tra-tar de pessoa carente do Municipio, conf.Lei Municipal N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | pagamento proviniente dos servi‡os eventuais prestados no Centro Social Urbano deste muni-cipio conforme nota fiscal anexa avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003242094441 | FRANCIENE MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARARESTAURA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR /DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002931750476 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TUITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CIONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/12/2009 | 550.00 | 00003271111430 | FRANCISCA MENDES BRAGA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004413544404 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALAR E MEDICA DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE SOUSA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/12/2009 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009 COMPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/12/2009 | 300.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | proviniente de servi‡os de frete eventuais notransporte de pessoas para tratamento de sau-de no sitio baixas para a cidade de Sousa-Pb,conforme nota fiscal de servi‡os avulsa anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes e passagens de pessoas carente para o tratamento de Saude nas cidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/12/2009 | 120.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de coletes pa-ra a Vigilancia Sanitaria deste municipio conforme nota fiscal de servi‡os n§ 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/12/2009 | 720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de coletes pa-ra o pessoal da Vigilancia Sanitaria do nossomunicipio, conforme nota fiscal anexa n§ 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/12/2009 | 580.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | PAGAMENTO PROVINIENTE DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS E BANNERS PARA A V (QUINTA) FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/12/2009 | 1755.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de materiaiscompreendendo: balÆo de oxigenio, tolheiros esaboneteiras, para a unidade de saude deste municipio, conforme nota fiscal n§ 000.000.174. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/12/2009 | 1231.20 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL COLILERT E SACOLAS PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TESTES DA AGUA DO ABASTECI-MENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 05907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028576 | 01/12/2009 | 6420.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIAFIAT UNO MILLE FIRE E FIA FLEX E CURRIE (AMBULANCIA), TODOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028622 | 01/12/2009 | 3182.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA /LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DESEMBRO DE 2009, /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/12/2009 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA DE LIMA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES DAS 08:00 AS 11:00 HORAS DADFESTA DE EMENCIPA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/12/2009 | 465.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | pagamento proviniente de servi‡os eventuais oprestados como vigilante da garagem municipaldurante o mes de setembro de 2009, conforme /nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/12/2009 | 465.00 | 00037403397487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | pagamento proviniente dos servi‡os prestados na guarda noturna da cidade de Carrapateira durante o mes de agosto de 2009, conforme no-ta fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003715652438 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA GUARDA DA CIDADE DE NO PERIODO /DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/12/2009 | 96.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PARA A SEC DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000159, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/12/2009 | 2055.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PIS-CA-PISCA, DESTINADO AS ORNAMENTA€åES NATALINA DA PRA€A SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 054253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028614 | 01/12/2009 | 2461.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO DOBLO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINIATRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. NOTA FISCAL000594, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/12/2009 | 30.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 02/12/2009 | 465.00 | 00060171006453 | ERINALDO ALVES DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAQUALIDADE DE VIGILANTE NOTURNO DESTA CIDADE /DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENRTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 02/12/2009 | 1545.17 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/10 A 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 02/12/2009 | 280.00 | 00032256388387 | JOSE NUNES DE SOUSA FILHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO PORTÇO DE ENTRADA DO HOTEL E TROCA DE FECHADURA DAS PORTAS, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 02/12/2009 | 2480.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXADE N§000501, DESTINADOS A PREMIO PARA SORTEIODA POPULACAO QUE PAGAM IPTU NO NOSSO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, relativo a tarifa de extrato postado conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 02/12/2009 | 402.36 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE -RIAIS PARA A REALIZA€ÇO DE TIRAGEM SANGUINEA NA V (QUINTA) FEIRA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 02/12/2009 | 3143.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) TERMOMETRO DIGITAL E 01 (UM) AUTO CLAVE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME DIS-CRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA N§ 000141/140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 02/12/2009 | 770.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT FLEX PLACAS N§ NPT-8998, DURANTE 05 (CINCO) DIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVI€OS DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005320409451 | MARIA PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLAINFANTIL JOSE PEDROSA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 02/12/2009 | 465.00 | 00060241403472 | MARILEIDE DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COMO SUBSTITUTA NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 02/12/2009 | 500.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COMO PROFESSORA DE SALA ESPECIAL DE MATEMATICA NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 //CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOIS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE /AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 02/12/2009 | 380.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta da linha telefonica 3553-10 21 pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Basico Galdino Antonio daSilva com vencimentos em 01/11/2009, conformefatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE JULHO EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 02/12/2009 | 465.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 02/12/2009 | 465.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NASECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO BASICO ALFREDOCAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO NA COORDENA€ÇO DO PROGRAMA ACELERA, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 02/12/2009 | 250.00 | 00031940030544 | FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 02/12/2009 | 450.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NARESTAURA€ÇO DE ESGOTODA RUA SEBASTIAO VIEIRA E PEDRO VIEIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 02/12/2009 | 465.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AOS SERVI€OS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRA€ASANTO AFONSO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 02/12/2009 | 465.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOM FIM DOS PEDROSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | SERVI€OS EVENTUAL PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DAINSTALA€ÇO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D'AGUASINGELO DO SITIO RIACHO DA CAHOEIRA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005988907423 | AIRTON PEREIRA DE MENEZES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRA€A SANTO AFONSONO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 03/12/2009 | 544.00 | 08156486000163 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA - ME | PAGAMENTO PROVINIENTE DE DESPESAS COM A CONFRATERNIZA€ÇO COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO 9§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 03/12/2009 | 2300.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALA€ÇO DAS ESCOLAS JOSE PEDROSA GOMES E SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA E RESTAURA€ÇO DA ALFREDO CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/12/2009 | 720.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO ENSINO DOMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA COR RESPONDENTE AOS DIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212009 | 0028932 | 03/12/2009 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000352, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212009 | 0028924 | 03/12/2009 | 850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISI€ÇO DE 01 (UM) COMPUTADOR E DEMAIS COM-PONENTES PARA USO EXCLUSIVO NO CONSELHO TUTELAT CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 03/12/2009 | 420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COLETES E LANTERNAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 054262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000212009 | 0028941 | 03/12/2009 | 1355.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISI€ÇO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR E ASSESSORIOS DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA JUNTA DESERVI€O MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N§00350 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 04/12/2009 | 90.40 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 04/12/2009 | 320.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados no apoio a desenvolviemtno do ensino a escolade ensino infantil e fundamental municipal Alvelino Ribeiro, localizada no sitio poco des-te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 05/12/2009 | 6170.43 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 (UM) PALCO TUBULAR DE ENCAXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANE-XA N§ 002297 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 05/12/2009 | 465.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAGUARDA DA PRA€A SANTO AFONSO NO HORARIO DE 06DA NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 06/12/2009 | 930.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | PAGAMENTO PELO OS SERVI€OS PRESTADOS LA LAVAGEM DE ROUPAS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 07/12/2009 | 490.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 07/12/2009 | 100.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira concedi-da para tratamento de Saude, tendo em vista tratar-se de pessoa de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 07/12/2009 | 1800.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de servi‡os prestados na montagem e /pintura do palco da escola Galdino Antoni da Silva localizado na rua Joel Pereira conformenota fiscal anexa avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 07/12/2009 | 1190.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO 9§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO NA OFICINA DE PRODU€ÇO DE COLETANEA LITERARIA E POETICA NA DICIPLINA /DE ARTES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 08/12/2009 | 465.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da escola municipal de ensino infantil e fundamental Alfredo Cavalcante da Silva, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 08/12/2009 | 360.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naescola de Edudacao Infantil Jose Batista de Araujo, localizado no bairro Sao Jose deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 08/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 08/12/2009 | 1415.80 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE KITMATERIAL PARA O CURSO DE BISCUIT E TESTURA //OFERECIDO AS GESTANTES PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 08/12/2009 | 163.80 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 09/12/2009 | 335.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | PRESTA€åES DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0029157 | 09/12/2009 | 5451.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA /CONSUMO NO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 2442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 09/12/2009 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI;'AO DE CONFLETOS PARA A DIVULGA-CAO DA SEMANA CULTURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 09/12/2009 | 77.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/12/2009 | 3950.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 10/12/2009 | 1004.29 | 00020534205534 | FRANCISCO BEZERRA | PROVINIENTE DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DE PROCESSO PROMOVIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 3¦ PARCELA, CONFORME PROCESSO 05/2008 N§ 0222004000378-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 10/12/2009 | 700.00 | 00003028539446 | ANA LETICE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE EDITAR E ATUALIZAR O SITE DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 10/12/2009 | 465.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | referente ao pagamento proviniente dos servicos prestados como seguranca municipal na rua joel pereira , no periodo do mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002138718409 | FRANCISCO ALVES CAPUCHIM | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA MUNICIPAL NA PRACA SANTO AFONSO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 10/12/2009 | 1750.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PROVINIENTE DO SHOW MPIROTECNICO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA EM PROL DAEMANCIPACAO POLITICA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0029351 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrepondente aos seus servicos profissionaisprestados, na qualidade de Contador, relativoao mes de dezembro//2009 conforme contrato detrabalho celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 10/12/2009 | 1004.29 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM //VIRTUDE DA DECISAO TRANSITACAO E, JULGADO PROFERIDO NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA/ACAO DE EXECUCAO DE N§022.2007.000.383-6 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012009 | 0029190 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento pelo o desconto efetuado junto ao /BB em favor da CNM, relativo a coopera‡Æo tecnica para utiliza‡Æo do sistema informatizadodesenvolvido do cidade compra desta edilidadereferente ao mes de novembro de 2009, recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 10/12/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, EM FAVOR DA AMASP,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA ASSOCIA€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 10/12/2009 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | PAGAMENTO PROVINIENTE DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, EM FAVOR DA AMASP,RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA ASSOCIA€ÇO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 10/12/2009 | 390.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO EVENTO DA V (QUINTA) FEIRA DE SAUDE REALIZADO /NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME NOTA /FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0029254 | 10/12/2009 | 13855.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS ANEXA N§ 002195/002196 E 002197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 10/12/2009 | 500.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE,REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 10/12/2009 | 350.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | uma ajuda financeira para custeio de despesascom transportes de mudanca da familia a fim de fixar residencia em outro municipio por serpessoa carente deste municipio conforme lei municipal 179/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DE CADASTRO UNICO NA SEC DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 10/12/2009 | 465.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI;OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO ANTONIO GALDINO DA SILVA NA CONFRATERNIZACAO DE NATALREALIZADA NA ESCOLA COM OS ALUNOS E PROFESSO-RES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 10/12/2009 | 120.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalimpeza da escola Municipal sarafim cavalcante da silva, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/12/2009 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 10/12/2009 | 9750.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenite de servicos executados na terraplanagem nas estradas vicinais dos sitioRiacho da Cachoeira, Volta, Mulungu deste municipio de Carrapateira conforme nota fiscal de servicos anexa n§ 000382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 10/12/2009 | 1000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento provenite de confe;'ao de manilhas destinados a restauracao de esgotos da rua Antonio Galdino conforme nota fiscal de servicos anexa n§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 10/12/2009 | 480.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS SITIOS BONFIM DOS PEDROSA E FRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 10/12/2009 | 240.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente na limpeza do Escritorio da Emater no periodo de 02/11/2009 A 20/11/2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 11/12/2009 | 465.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 11/12/2009 | 31000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da 11§ medi‡Æo da pavimenTa‡Æo em paralelepipedo em diversas ruas do /Bairro sao jose nesta cidade, conforme discrimina na nota fiscal anexa 000161. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EMSUA D-20 NOS DIAS DE SABADO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232009 | 0029459 | 11/12/2009 | 67900.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a apresenta‡Æo artistica das Bandas Musicais: Forro Pegado, Forro Moral e Naire, alem de loca‡Æo de palcos, sombanheiros quimicos, para as festividades do dia da emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal anexa n§ 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 11/12/2009 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo concedida aos policiais militares do destacamen-to local para cobrir despesas com alimentacaoe deslocamento das cidades de origem a este municipio, correspondente ao mes de novembro 2009, conf. Lei n 195-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003714467408 | EDEUZITO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA NA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 14/12/2009 | 465.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA NA RUA JOEL PEREIRA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 14/12/2009 | 529.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2009 CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/12/2009 | 10617.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO 2009 CONFORME DISCRIMINA NAFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 14/12/2009 | 1190.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 14/12/2009 | 1291.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE AS FOLHAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO SA AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DISCRIMINA NOEXTRATO BANCARIO, COM TITULO TAR DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/12/2009 | 20.00 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/10 A 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 14/12/2009 | 600.00 | 00002567137408 | LUCIANA FERREIRA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADO NO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 14/12/2009 | 4125.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO 13§SALA -RIO EXERCICIO 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 14/12/2009 | 77.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS LOTACAO 6, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 14/12/2009 | 331.00 | 00004553151405 | PEDRO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 179/2006 E CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 14/12/2009 | 273.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006 E CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 14/12/2009 | 1692.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO 13§SA-LARIO EXERCICIO/09CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 14/12/2009 | 360.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | finalidade referente ao pagamento provenientedos servicos eventuais prestados na instalacao hidraulica do posto municipal de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 14/12/2009 | 600.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais realizados na montagens de moveis e equipamentos do posto municipal de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 14/12/2009 | 360.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | referente ao pagamento proveniente do show de voz e violao para realizacao da festividade do encerramento da v feira da saude no dia 8 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 14/12/2009 | 1430.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES ENVENTUAIS REALIZADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A FIM DE TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA E NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A UNIDADE MUINICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 14/12/2009 | 1430.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | pagamento proviniente de fretes eventuais emveiculo de sua propriedade conduzindo pessoascarentes e doentes para tratamento de saude /na cidade de Cajazeiras e Sousa-Pb nos meses de agosto e setembro/2009 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 14/12/2009 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE DESPESAHOSPITALAR (INTERNAMENTO E CIRURGIA) DO PACIENTE JOAO BATISTA GALDINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA E CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA N§ 531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 14/12/2009 | 3580.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO, LOTA€ÇO 23 RELATIVO /AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 14/12/2009 | 5938.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 14/12/2009 | 695.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO 2009, CONFORME FOLHAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 14/12/2009 | 2378.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/12/2009 | 240.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI MUNICIPAL /168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 14/12/2009 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS CONCEDIDA /AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 14 A18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICI -PAL 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 14/12/2009 | 1190.00 | 00003581459450 | JOSE EVANDRO MANOEL DE SOUSA | PROVINIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHGA-CE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 14/12/2009 | 500.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEVICOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS, CORTRESPPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/12/2009 | 18853.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO 13§SALARIOEXERCICIO//09 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 14/12/2009 | 6100.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO 13§SALARIO EXERCICIO/09CONFORME DISCRIMINANAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/12/2009 | 21203.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 14/12/2009 | 175.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LOTA€ÇO 26/27 RELATIVO A TRANSMISSAO DAS FOLHAS DO 13§SALARIOEXERCICIO DE 2009, CONFORME EMISSAO DE DOC ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 14/12/2009 | 370.00 | 00003520584476 | MARIA VIEIRA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€ÇO DO DIA DA CRIAN€A CONFORME NOTO FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 14/12/2009 | 450.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003715810440 | MANOEL VIEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 14/12/2009 | 20622.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO 2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 14/12/2009 | 300.00 | 00088560414487 | JOSIVAN PEREIRA DE MENEZES | SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO A€UDE QUE ABASTECE O SITIO VBAIXAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 14/12/2009 | 240.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVISSOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 14/12/2009 | 180.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nalavagem e higienizacao da caixa d'agua do abatecimento do sitio bom fim dos pedrosa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NA FUN€AO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/12/2009 | 232.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE TRANSPORTES-EFETIVO LOTACAO 32, CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 15/12/2009 | 465.00 | 00034322833420 | EDMILSON COELHO | referente ao pagamento proveniente dos servicos prestados na limpeza do natadouro publico deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 15/12/2009 | 550.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS POR OCASIAO DA PREPARACAO PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0030104 | 15/12/2009 | 2350.21 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§007475 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 15/12/2009 | 1313.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D.60 CAMINHAO BAS-CULHANTE DE PLACA OM-1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 15/12/2009 | 620.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 CONFORME FATURAS ANEXAS DEBETIDAS NA CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 15/12/2009 | 517.43 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0030091 | 15/12/2009 | 1609.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§007323, 007474 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 15/12/2009 | 593.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | referente ao pagamento correspondente a aquisicao de material para uso de material para a realizacao de acoes da estrategia de saude da familia, conforme nota fiscal n§. 004072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 15/12/2009 | 593.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | referente ao pagamento correspondente da compra de material para o desenvolvimento das atividades dos agentes de combate as edimias e para a unidade de saude, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 15/12/2009 | 2372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX - PSF, AMBULANCIA E FIAT UNO MILE E DUCATO TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§. 001021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 15/12/2009 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE CONSUMO DE AGUA DOS PERIODOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO EM 16/12/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS DEBATIDO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 15/12/2009 | 602.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE UM ARMARIO VITRINE DESTINADO A SALA DE TESTE DO PEZINHO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NO PLANO DE COMPENSACAO DE ESPE-CIFICIDADES REGIONAIS (CER) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000843. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 15/12/2009 | 855.99 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de servicos mecanicos na revisao do veiculo ducato ambulancia lotada /na Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal de N§0047492 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0030074 | 15/12/2009 | 1101.43 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSI€ÇO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§. 003293 ANEXA 007476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 15/12/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL (PET) DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/12/2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 15/12/2009 | 470.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS PARA A CAMINHADA DO GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§. 000189 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 15/12/2009 | 300.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE INPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FUMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua do hotel municipal, corresponde ao mes de novembro de 2009, com vencimento em 15/12/2009, conforme faturas anexas debatidas na conta 9.751-9 - icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 15/12/2009 | 690.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUBLO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 15/12/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao //pagamento da conta do consumo de agua da delegacia desta, corresponde ao mes de novembro de 2009, com vencimento em 15/12/2009, conforme faturas anexas debatidas na conta 9.751-9 -icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 15/12/2009 | 400.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000276,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 15/12/2009 | 396.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de publica‡äes de interesse deste mu-nicipio, conforme debito verificado no extrato bancario no dia 15 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 15/12/2009 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009 12¦ PARCE-LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 15/12/2009 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE A 12¦PARCELA DEZEMBRO/09, CONFORME / NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 16/12/2009 | 420.00 | 00005401681496 | FRANCISCO NOBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 16/12/2009 | 120.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 16/12/2009 | 150.00 | 00008298060407 | MARIA DE FATIMA LEITE DE MENEZES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 16/12/2009 | 300.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SALGADOS PARA O EVENTO DA V (QUINTA)FEIRA DE SAUDE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 16/12/2009 | 240.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 (UM)FRETE PRESTADO COM A EQUIPE DE SAUDE PARA TREINAMENTO NA CIDADE DA CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 16/12/2009 | 450.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (dois) IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 17/12/2009 | 180.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | ao pagamento proviniente dos servi‡os evetualprestados na limpeza da escola municipal jose pedrosa da silva, no periodo do mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPALALFREDO CAVALCATE DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 17/12/2009 | 360.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados no apoio a desenvolviemtno do ensino a escolade ensino infantil e fundamental municipal Alvelino Ribeiro, localizada no sitio poco des-te municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 17/12/2009 | 600.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naconfec‡Æo de doces e salgados para confraterniza‡Æo na v (quinta) amostra de cultura em educa‡Æo, conforme no ta fiscal avulsa anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 17/12/2009 | 465.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | referente ao pagamento proveniente dos servicos prestados na limpeza do centro social deste municipio, no periodo do mes de setembro de 2009 conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Agente Adminidtrativa do Centro de Referencia de Assistencia socialCRAS, referido ao mes de novembro de 2009, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 17/12/2009 | 360.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EVENTUAIS NA SUAMOTO DE PLACAS MNX-9753 COM O PESSOA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 17/12/2009 | 400.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA DE SEUS FILHOS MENORES FERNANDO MENDES BATISTA E FRANCISCO MENDES BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 179/2006 E CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 17/12/2009 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, relativo a taxas e outros conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 17/12/2009 | 95.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria relati-vo a tar doc ted e outros, durante o mes de /dezembro de 2009, conforme especifica no ex -trato bancario do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 18/12/2009 | 3000.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE /SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000774 E CONTRARTO MANTIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 18/12/2009 | 1920.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CONJUNTOS PARA O FARDAMENTO DOS SEGURANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000290 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 18/12/2009 | 780.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISDE RAIS, IRPF E IRPJ DAS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN ABRANTES BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM LEVENTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO PARA PROJETO DE UMA PRACA DE EVENTO, UM TESTE DE ABSORCAO DO SOLO PARA FINS DE ANALIZA NA CONSTRYUCAO DA PRACA DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§. 047666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · AS SOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | pagamento proviniente da contribuicao em favor da UBAM, relativo a contribuicao do mes de novembro de 2009 conforme documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 18/12/2009 | 962.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 18/12/2009 | 834.69 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSO - PB, COM VENCIMENTO 10/12/2009, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 18/12/2009 | 330.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA DE RUARIPY ROP, REALIZADO PELO PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO EM CAPTACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E MANUTENCAO AOS SOFTWARES E APLICATIVOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 18/12/2009 | 320.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 18/12/2009 | 350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de camisetas brancas para fardamento dos funcionario do nosso posto municipal de saude deste municipio, conforme nota fiscal n§000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 18/12/2009 | 140.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da Vigilancia Sanitaria relativo ao periodo de 18 de outubro a 18 de dezembro de 2009 (02 meses) conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 18/12/2009 | 180.00 | 00003154237496 | MARIA DE FATIMA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES LOCALIZADO NO SITIO VAZANTE, CONFORME NOTA DISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 18/12/2009 | 360.00 | 00002207019462 | MARIA DE FATIMA MIRANDA AUGUSTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 18/12/2009 | 450.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA SEBASTIAO VIEIRA, POR OCASIPA DO MOTIVO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 18/12/2009 | 410.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEVRICS PRESTADOSDOS NA PINTURA DO PISO E CONSERTO DAS REDES ,DE JOGOS DA QUADRA POLISPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 18/12/2009 | 448.00 | 07537567000140 | FARMAVET COMERCIAL DE PROD.VET. E AGROP. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DO ISOLAMENTO DO TERRENO DO LIXAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 002732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/12/2009 | 470.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/11/2009 A 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/12/2009 | 465.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/12/2009 | 465.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/12/2009 | 600.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | REFERETE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 21/12/2009 | 500.00 | 00006635112405 | JORCELANO SOARES BERNARDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 21/12/2009 | 680.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 21/12/2009 | 400.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 21/12/2009 | 43.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep-reten‡Æo debitado sobre a conta do funde especial no dia 21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 21/12/2009 | 275.00 | 00005324695424 | SIMONIA DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO COLETIVO PROJOVEM ADOLECENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 21/12/2009 | 1120.00 | 00020369603400 | FRANCISCO IDELBRANDO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS VANS COM DESTINO AO ARAJARA PARK A FIM DE PROPORCIONAR A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000222009 | 0030601 | 21/12/2009 | 25310.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE WAY DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000.002.158 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 21/12/2009 | 3292.80 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, PODA€ÇO E PINTURA DE MEIO FIOS, NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 21/12/2009 | 820.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS MICROS COMPUTADORE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§. 001040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO //2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPOR TE ESCOLAR - REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 21/12/2009 | 600.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO CALDEIRAO A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 21/12/2009 | 550.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, A SEDE DO ENSINO BASICO NO TURNO DA TARDE IDAE VOLTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS NO TURNO DA /TARDE SENDO IDA E VOLTA A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO //2009CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 21/12/2009 | 840.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 21/12/2009 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | PROVINIENTE DOS TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRANCA, NO TURNO DA TARDE IDA EVOLTA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA E-DILIDADE, PAGO COM RECURSO DOPNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 22/12/2009 | 300.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA COORDENACAO DE APRESENTACOES DOS ALUNOS DO EJA NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 22/12/2009 | 516.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXA, VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007824917401 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 22/12/2009 | 2241.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA DA ZONA RURAL E URBANAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 22/12/2009 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do matadoro publico do municipio de carrapateira - pb, correspondente ao mes de novembro de 2009, valor debitado a conta 9.751-9 - icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 22/12/2009 | 2989.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica da iluminacao publica do municipio de carrapateira - pb, correspondente ao mes de novembro de 2009, valor debatido sobrea conta 9.751-9 - icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 22/12/2009 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta do consumo mensal de energiaeletrica do coreto municipal do municipio de carrapateira - pb, correspondente ao mes de novembro de 2009, valor debatido sobre a conta9.751-9 - icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0030856 | 22/12/2009 | 5242.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§.003225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 22/12/2009 | 853.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA COM VENCIMENTO EM 20/11/2009 NO VALOR DE 853,46 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 22/12/2009 | 750.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao mecanica no conserto das ambulancias lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 22/12/2009 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO /DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBATIDO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 22/12/2009 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 22/12/2009 | 281.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 22/12/2009 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 22/12/2009 | 369.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 22/12/2009 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 22/12/2009 | 268.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 22/12/2009 | 266.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 22/12/2009 | 315.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0030864 | 22/12/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§. 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 22/12/2009 | 56.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, durante o mes de dezembro de 2009, conforme especifica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 22/12/2009 | 725.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO EM 20/11/2009 NO VALOR DE 725,21 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 23/12/2009 | 480.00 | 00011803593806 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 23/12/2009 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | REFERENTE A UMA AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE VISAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§179/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 23/12/2009 | 300.00 | 00003152407416 | ADALGIZA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DOS POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 23/12/2009 | 180.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PODACAO DE ARVORES DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 23/12/2009 | 280.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | REFERENNTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO JOSE PEDROSA LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NO PERIODODO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 23/12/2009 | 465.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SRVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 24/12/2009 | 250.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AS CIDADEE DE CAJAZEIRASE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 26/12/2009 | 240.00 | 00009644093488 | MARIA GALDINO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUTA DA SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE FERIAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 26/12/2009 | 855.23 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos das escolasde ensino basico, conforme nota fiscal 000.005.447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 28/12/2009 | 148.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NO VALOR DE 2009 NO VALOR DE 148,18 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 28/12/2009 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DENOVEMBRO DE 2009 NO VALOR DE 98,33 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 28/12/2009 | 81.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 19/21/23 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0031054 | 28/12/2009 | 6179.53 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE CONSUMO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 006458 E 006459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 28/12/2009 | 72.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO SA AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DISCRIMINA NOEXTRATO BANCARIO, COM TITULO TAR DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 28/12/2009 | 475.72 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE AS FOLHAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO SA AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DISCRIMINA NOEXTRATO BANCARIO, COM TITULO TAR DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0031062 | 28/12/2009 | 6000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 29/12/2009 | 540.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A TORNEIO PUBLICO DE FUTEBOL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE A V AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO, PARA O REPRESENTANTE DO TIME VENCEDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 29/12/2009 | 233.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0031143 | 29/12/2009 | 3200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO A 20 DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§. 399,686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 29/12/2009 | 465.00 | 00067620132449 | JOSE MENDES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DO PODTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 29/12/2009 | 420.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 29/12/2009 | 300.00 | 00003153163499 | FRANCISCO PERGENTINO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOAS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 29/12/2009 | 400.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME LEI N§. 179/2006 E CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 29/12/2009 | 200.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda de auxilio fi- nanceiro para custeio de despesa para trata- mento de Saude especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa reco-nhecidamente carente residente no Municipio, de carrapateira conforme Lei Municipal n§179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | CONST. E MELHORIA DE CASAS - E RRAD. DO BARBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0031267 | 29/12/2009 | 59740.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS /NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, RELATIVO A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CONVENIO TC/PAC-0251/08 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000018. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 29/12/2009 | 500.00 | 00013189462801 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DZSEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 29/12/2009 | 465.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | REFERENTE ASO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0031127 | 29/12/2009 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D.20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 29/12/2009 | 360.00 | 00004829658436 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DOS FRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 29/12/2009 | 280.00 | 00008690970401 | KATIA BEAZ COELHO | REFEREBTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LA ZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 29/12/2009 | 180.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS /NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007292568475 | JOAO ANIZIO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na coleta de lixo de terrenos bal- dios do bairro sao jose deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 29/12/2009 | 600.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS JOEL PEREIRA E JOSE VIEIRA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 29/12/2009 | 600.00 | 00005181442404 | VALDI GALDINO DE MENEZES | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 29/12/2009 | 600.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 29/12/2009 | 360.00 | 00005606208458 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA ANEXA, RELATIVO AO PERIODODOS MESES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/12/2009 | 450.00 | 00036758511847 | EVERTON BATISTA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO A€UDE QUEABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/12/2009 | 600.00 | 00003715380411 | JOSE MIRANDA AUGUSTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 03 VEZES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/12/2009 | 171.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LOTA€ÇO 26/27 RELATIVO A TRANSMISSAO DAS FOLHAS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME EMISSAO DE DOC ESPE-CIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLES CENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/12/2009 | 4000.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/12/2009 | 480.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/12/2009 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA N§ 58040-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, RELATIVO A EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2009 | 962.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/12/2009 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado pelo o Banco do Brasil em favor do Pasep dos servidores publicos cujo percentual incide na parcela do icmsDES, do dia 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµ RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 30 DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA -CAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DETRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO DE 2009, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0031330 | 30/12/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOALE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALN§15889 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/12/2009 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/12/2009 | 2151.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO LOTA€ÇO 7, CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/12/2009 | 18391.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINI STRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 31/12/2009 | 39.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento cobran‡as de tarifas bancaria pelos /servi‡os prestados conforme se verifica no extrato bancario, relativo a tarifa e juros s/sd dev, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/12/2009 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS CARGOS ELETIVOS LOTA€ÇO 1 DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/12/2009 | 5169.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/12/2009 | 4933.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 02 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO13§SALARIO EXERCICIO 2009 CONFORME DISCRIMINAFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/12/2009 | 5268.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO 5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/12/2009 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS LOTACAO 6, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/12/2009 | 1543.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009, CONF.DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 31/12/2009 | 14530.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 31/12/2009 | 3566.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SA éDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 31/12/2009 | 4332.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS EFETIVO, LOTA€ÇO 23 RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/12/2009 | 4333.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/12/2009 | 11876.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA /FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 31/12/2009 | 578.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PSB, LOTACAO 21, RELATIVO AO 13§SSALARIO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/12/2009 | 1251.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF LOTACAO 19 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO EXERCICIO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 31/12/2009 | 200.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | PAGAMENTO PROVINIENTE DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIADA CAMINHADA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 31/12/2009 | 4042.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. D E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/12/2009 | 2427.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) LOTA€ÇO 41, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/12/2009 | 25696.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEB-60% EFETIVOS, LOTACAO 27 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/12/2009 | 11045.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS, LOTACAO 26 RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDA MENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/12/2009 | 24945.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 31/12/2009 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. /FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 31/12/2009 | 936.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de gaz Buta-no para as cantinas das escolas da rede Muni-cipal de ensino Basico deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 001156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANI A | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 31/12/2009 | 2074.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREFRIGERANTES DISCRIMINADOS NA NOTA FUISCAL ANEXA N§ 000,151.795, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA AREA DE EDUCA€ÇO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 151.795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/12/2009 | 28288.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 29,CONCERNENTE AO AO MES DE DEZEMBRO// 2009 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/12/2009 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO NA FUN€AO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE LOTA€ÇO 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2009 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/12/2009 | 1446.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC DE TRANSPORTES-EFETIVO LOTACAO 32, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3169
Última atualização: 11/06/2024