| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 450.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA/ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparacao de rede dos computadores desta edilidade, conforme nota fiscal de nø 186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 400.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de nø 234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 6431.37 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 977.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da Sra. Camila de Macedo Pereira, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 27330.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 20901.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 61581.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%- efetivo, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 37846.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha e funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 10979.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- comissionadios e contratados, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 19271.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Comissionado e Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 11598.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2798.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2583.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 1994.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conform nota fiscal de nø 45105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 204.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia deste Municipio, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM, confomre extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 3440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencoa de maquina de xerox, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de 10 de Fevereiro de 2008 a 10 de Janeiro de 2009, conforme nota fiscal de nø12471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 2450.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 731.57 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da BENFAM, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 266.16 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO-DOCERIA BLU`NELLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutenoca das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de publicacao de notas de interesse da comissao permanete de licitacao, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 29353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 145.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 1932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 3349.22 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicao, na construcao da unidade de beneficiamento de castanha, conforme convite de nø 14/2008 e nota fiscal de nø 217. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 136.95 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 790.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 1969.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscla de nø 504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 790.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 300.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 1980.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 5010.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUCOES-D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 5500.00 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tendas destiando a manutencao do mercado publico deste Municipio, confomre nota fiscal de nø 330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 120.77 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches destinado a manutencoa das atividaes da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 500.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2009 | 1388.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-fundeb 40%, conforme nota fiscal de nø 570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 500.00 | 00004772271473 | MARIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca desta Edilidade, destinado a manutencoa das atividades do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 500.00 | 00004679756470 | MARINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca particular do prefeito destinado a manutencoa das atividades do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da inalgurcao da PB 045, que liga os municipio de Capim e Cuite, confomre nota fiscal de nø 130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 1689.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitados na conta da FOPAG, neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 1370.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de caixoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 250.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 415.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de programas da Secretaria de Suade, destinado a sua manutencao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 3266.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 26.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro de 2009, confomre nota fiscal de nø1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 2550.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de 170 metros de calcamento das vias urbanas deste municipio, destinado a manutenoca das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de nø 218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2009 | 860.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de show pirotecnico dos festejos de posse, da Prefeitura de Capim, conforme nota fiscal de nø 142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM 95.3-RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de nø 3440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme nota fiscla de nø 3368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2009 | 5086.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, das escolas municipais, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2009 | 8699.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica desta Ediliade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 500.00 | 03965438000100 | FUNERARIA SAO LUIZ-MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de urna funeraria para doacao a familia carente deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 3930.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 2030.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 12881.37 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 18989.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 3318.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, dos postos de saude deste municipio, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 14421.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 59521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 2306.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcoinarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 3315.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 8065.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 11846.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 2725.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 1650.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 1224.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2009 | 1856.84 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do Ministerio Publico do Estado-PB, detinado a manutencao de centro de reabilitacao de jovens drogados localizado na regiao de Pintibu-PB, onde abrange o vale do mamanguape, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do prefeito constitucional deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2009 | 442.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destiando ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritorio do Contador e Advogado do Municipio, FAMUP, Receita Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2009 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccao de um imovel para o funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficional prestado como contador geral desta Edilidade, referente ao mes de Outubro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2009 | 367.50 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2009 | 200.00 | 00007542276425 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pestado como diarista lotada na Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2009 | 200.00 | 00085490504404 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diarista, lotado na Sec. de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 200.00 | 00004689055459 | EDVANIA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diarista lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mes e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2009 | 200.00 | 00007661030489 | GERLANE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diarista lotado na Sec. de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2009 | 200.00 | 00007302020469 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diarista lotada na Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2009 | 694.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Lenira Costa da Silva, como professora polivalente deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 898.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2009 | 1060.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 5516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2009 | 276.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Jose Lautonio Pedro da Silva, como vigilante, lotado na Secretaria de Saude deste municipio, referente a 20 dias do mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2009 | 1470.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 300.00 | 00051088614787 | JOSE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de calcamento, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 140.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2009 | 250.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2009 | 150.00 | 00079438032991 | LUIS CARLOS PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pintor na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2009 | 250.00 | 00080582745420 | JOSE ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de lampadas destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2009 | 415.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Givonaldo Silva dos Santos, como aux. de servico gerais, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2009 | 415.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Gilson Jose dos Santos, como aux. de servico gerais, lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 700.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente a 15 dias do mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2009 | 1102.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2009 | 100.00 | 00083996133472 | MARIVALDO PEREIRA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de poco pertencente a esta Edilidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2009 | 50.00 | 00008730298440 | QUERINA BENDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 980.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2009 | 1190.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2009 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como seguranca particular do prefeito, destiando a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2009 | 159.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 3573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema informatizado de empenho do fundo de saude, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2009 | 700.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO-EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de nø 332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2009 | 27889.12 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicacao de pavimentacao em paralelepipedo, nas vias do Distro de Olho Dagua, conforme contrato de nø 22/2008 e nota fiscal de nø 210. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2009 | 500.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2009 | 80.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 816.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 3108.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do pasep, debitado na ocnta do FPM, no mes de Janeiro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 7587.74 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, das diversas Secretarias deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, desinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 612.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combusmtivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 552.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro lotado na Secretaria de Obras, na manutencoa das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 980.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lota dos na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 500.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA DE A. C. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 4026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 2776.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, dos Servidores da Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 18.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas no mes de Janeiro de 2008, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 7070.88 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, do magisterio, referente a folha de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 1506.83 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, do pessoal de apoio ao magisterio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, refenrete a 15 dias do mes de Julho e o mes de Agosto de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 898.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fisca de nø 585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 3384.29 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do inss, da Secretaia de Educacao-MDE, debitado na conta do FPM, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 11.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobranca de tarifas, para a manutencao da conta, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel de destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 50.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas, na manutencao da conta debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 400.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades do GAPRE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet, para a manutencoa de diversas Secretaias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 275, 276 e 278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 400.80 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio, confomre nota fiscal de nø 575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 400.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 534.40 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 400.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 499.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secetaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 1230.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de servico prestado do pessoal de apoio a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme servico descriminado em oficio e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 207.00 | 00025083406420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na poldagem de arvores na area urbana do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 400.80 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccao de sistema de licitacao, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2009 | 828.32 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2009 | 1344.30 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consmo destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2009 | 414.16 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2009 | 2070.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2009 | 896.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2009 | 828.32 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2009 | 2240.50 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2009 | 53.68 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE-RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 4112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2009 | 788.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobras na conta do FPM, debitado em conta, no mes de fevereiro, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2009 | 600.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 29730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2009 | 1140.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de urna funeraria para doacao a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de nø 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2009 | 236.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da casa onde funciona o CRAS, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme coprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2009 | 220.00 | 00076004040444 | JOSE ANTONIO CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do PETI, na manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2009 | 66.00 | 00072605600459 | ANTONIO FAUSTINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2009 | 158.00 | 00072605600459 | ANTONIO FAUSTINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem e lubrificacao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2009 | 447.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS-ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 10691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2009 | 171.00 | 00072605600459 | ANTONIO FAUSTINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem e lubrificacao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2009 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Nov. e Dez. de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2009 | 3430.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2009 | 700.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, para o transporte de lixo do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente a 15 dias do mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2009 | 35757.29 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da ultima parcela de pavimentacao em paralelepipedo e meio-fio, das ruas que compoem o Conj. Jose Claudino e Travessa Sao jose, conforme carta convite 0021/2007 e nota fiscalde nø 223. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2009 | 700.00 | 07995091000191 | M E E REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra um ar condicionado para a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 841. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2009 | 1800.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA-ANTONIO FREIRES DE S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de compra de computador e impressora destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 411. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2009 | 700.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo do municipio no distrito de olho dagua, na manutencoa das atividades da secretaria de Obras, referente a 15 dias do mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 200.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 12049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2009 | 700.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo de placa MNI 4182, lotado na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 3754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 1500.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 3766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 400.00 | 00082179077491 | GLORIA MARIA S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de sala de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Out. e Nov. de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 237.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA-MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 4183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 1605.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na liberacao de folha dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado na divulgacao de notas de interesse da comissao permanente de licitacao, na manutencao das atividades desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na conclusao do plano municipal de saude de 2008, como tambem o relatorio municipal de 2006 e 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 300.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2009 | 42.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2009 | 918.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Edneide Florencio, como assessora especial, lotada na Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2009 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 5760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2009 | 200.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de estofado de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2009 | 730.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 45858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2009 | 320.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 99750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2009 | 700.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de veiculo de placa MOD 1683, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2009 | 500.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios, destiando a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2009 | 1250.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materia de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 45852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2009 | 13675.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoas carentes deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2009 | 609.96 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 188745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2009 | 206.80 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 11496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2009 | 161.01 | 70121108000118 | VIDDRAUTOS-COM. DE VIDROS A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 13835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2009 | 1063.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Calina Helena, como assessora especial da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2009 | 1063.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Maria Aparecida, como assessora espicail, lotada na Tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2009 | 12489.50 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma interna e externa da escola Francisco Bezerra, conforme dispenssa de licitacao de nø 001/2009 e nota fiscal de nø 0010. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2009 | 1160.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009 com inicio no dia 02 do respectivo mes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2009 | 6000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de palco de som, gerador e banheiros quimicos, destiando a manutencao de festividades ocorrida neste municipio, conforme nota fiscal de nø 48518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2009 | 33000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de shows na festa do Padroeiro Sao Sebastiao, no dia 14 de Fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2009 | 595.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA-JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado as bandas que realizaram festa neste Municipio, conforme nota fiscal de nø 5204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2009 | 209.99 | 03790001000175 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2009 | 1020.50 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal nø 596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2009 | 550.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas destinado a festa de Sao Sebastiao, realizada no dia 14 de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2009 | 2245.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2009 | 500.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2009 | 527.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 1963, 1964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria da receita municipal, conforme nota fiscal de nø 594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM 95.3-RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestadi na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de nø 3528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2009 | 91.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de faixas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2009 | 1633.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2009 | 100.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado an Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2009 | 770.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2009 | 1430.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Seretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2009 | 797.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 1961, 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2009 | 819.50 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2009 | 1306.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2009 | 430.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2009 | 310.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, dos predios e energia publica deste municipio, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2009 | 200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2009 | 442.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias no deslocamento de Capim a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade na manutencoa das atividades do GAPRE, junto a ENERGISA, Palacio do Governo e Secretarias do Estado nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, refernete ao mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2009 | 650.00 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de aplicacao de gesso em salas de aula da Secretaria de Educacao com 50 mts, conforme nota fiscal de nø 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2009 | 250.00 | 00080582745420 | JOSE ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como eletricista, na ligacao de energia eletrica em barracas na festa de Sao Sebastiao, nos dias 13 e 14 do mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2009 | 300.00 | 00075328364449 | JACIRLANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de bufett, para a festa de posse do novo mandato realizado no dia 01 de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2009 | 1660.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLEY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem e refeicoes destinado as bandas que apresentaram shows neste municipio, conforme nota fiscal de nø 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2009 | 1000.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH-FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de detetizacao e ingenizacao spray das escolas municipais deste municipio, conforme nota fiscal de n 134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locaco de sistema informatizado de folha de pessoal, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 3377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2009 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 9289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2009 | 1000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de show pirotecnico, na festividade de posse do Prefeito, conforme nota fiscal de nø 144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2009 | 405.00 | 00079778178453 | ELIANA ANGELICA SOUTO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem para as bandas que realizaram shows neste municipio no dia 14 de Fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 5107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2009 | 5647.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2009 | 15335.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevreiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 3290.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2009 | 415.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do Sr. Valdeci Jose dos Santos, no servico de alimentacao de sistemas da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2009 | 26736.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 200.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2009 | 7059.91 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2009 | 2349.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2009 | 20702.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2009 | 7465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da receita municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional do Municipio, referente ao mes de Fevreiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2009 | 10590.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2009 | 90.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de adesivos digitalizados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2009 | 2290.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 17938.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2009 | 65588.02 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 3000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2009 | 135.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 5785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de maquina de xerox da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 12738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2009 | 954.04 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANES RIBEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades das escolas deste Municipio, da Secretaria de Educacao -FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 3920, 3921, 3922, 3923, 3924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2009 | 2000.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2009 | 129487.90 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma e manutencao das Escolas Manoel Fernandes, Joaquim Herminio e Joao Fernandes de Lima, conforme carta convite de nø 010/2009 e nota fiscal de nø 0012. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de estudante da rede municipal de ensino, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2009 | 1306.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2009 | 2450.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2009 | 816.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes a capital do Estado, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 2817.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 2859.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, dos funcionarios da Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM, no mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 245.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobranca de tarifas bancarias, destiando a manutencao da conta do FUNDEB pertencente a este Municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 700.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de planilhas de ampliacao e reforma das escolas municipais, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 408.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 4110.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateiral de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2009 | 4113.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 540, 541, 542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 13.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 4891.12 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, debitado na conta do FPM, dos funcionarios da Secretaria de Educacao, no mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 245.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 0.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifdas bancarias cobradas na manutencao da conta da arrecadacao, debitado na conta neste mes, conforme xtrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 5.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do FPM, debitado no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2009 | 245.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 18397.75 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM, dos funcionarios das Diversas Secretarias deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2009 | 432.50 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 25800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de viculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaia de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 4082.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho da prefeitura municipal, referente ao mes de Fevreiro de 2009, conformecomprovacao em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um programa de licitacao, referente ao mes de Fevereiro de 2009, destiando a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 16949.10 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 1ø medicao de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio nas ruas: Vila Manoel Andrade, Jorge Herminio, Antonio Barbosa e Av. Sao Sebastiao, conforme nota fiscal de nø 217. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de empenho do fundo de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 1336.50 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado as diversas Secretaias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2009 | 950.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao em DVD e publicacao em site de internet, das festas de comemoracao deste Municipio, detinado a manutencao das saus atividades, conforeme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, para o transporte de lixo no distrito de olho dagua, na manutencoa das atividades da Secretaria de de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2009 | 830.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de translado com caixao, de Sape para Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2009 | 4.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da arrecadacao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2009 | 1350.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguranca para os festejos do Padroeiro Sao Sebastiao, realizado no dia 14 de Fevereiro de 2009, conforme nota fiscal de nø 138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2009 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cuzinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 12018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2009 | 14757.37 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, referente a folha do magisterio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2009 | 2975.89 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, da folha de pessoal do FUNDEB 40%, debitado na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2009 | 135.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2009 | 338.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2009 | 2280.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2009 | 120.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2009 | 65.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2009 | 137.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2009 | 292.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2009 | 2940.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 53278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2009 | 135.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servio prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2009 | 25.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2009 | 325.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2009 | 150.00 | 00009539763436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2009 | 3289.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 543/544/545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2009 | 735.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2009 | 1493.00 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 145732/145733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2009 | 4285.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2009 | 1959.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2009 | 3470.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2009 | 2122.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/03/2009 | 685.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2009 | 1500.00 | 00007352356436 | MARIA APARECIDA EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MMV 1076, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino durante o mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2009 | 282.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencoa de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2009 | 360.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencoa dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2009 | 505.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de ventiladores da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 3880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2009 | 1092.70 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2009 | 1000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2009 | 238.08 | 00032441819453 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2009 | 36.00 | 24218364000100 | VASCONCELOS / GRAF. E EDIT. SAO SEVERINO / DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de carimbos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, ocnofmre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2009 | 663.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das bicicletas dos ACS, deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2009 | 1318.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES / MARCELINO ARAUJO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 1592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2009 | 541.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de comsumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2009 | 1500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2009 | 2154.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio deste Municipio, referente aos meses de Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo de saude, referente ao mes de Marco de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2009 | 292.00 | 00072605600459 | ANTONIO FAUSTINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccao de veiculo de placa MNB 9100, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, no recolhimento do lixo do municipio, referente ao mes de Feveriro de 2009, conforme reicboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2009 | 121.00 | 00051520257449 | LUIZ LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2009 | 130.00 | 00008502135414 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2009 | 480.00 | 00009560098403 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaco de sistema informatizado de empenho, desta prefeitura, referente ao mes de Marco de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste municipio, refernete ao mes de Dezembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2009 | 1027.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico bancrio na liberacao de folha de pagamento para os funcionarios desta Edilidade, cobrada no mes de Marco de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 2100.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestcacoes de contas, referente ao mes de Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2009 | 160.00 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2009 | 5574.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2009 | 2500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2009 | 183.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2009 | 100.00 | 00099205084468 | MARIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2009 | 100.00 | 00008229623490 | ANA KELLY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2009 | 70.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a equipe da FAC, para o recadastramento do leite em todo municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2009 | 415.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Gilson Jose dos Santos, como aux. de servicos lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2009 | 200.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no retelahmento do predio da Secretria de Educacao e de pintura da sua fachada, destinado a manutencoa de suas atividades, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2009 | 200.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no retelhamento e pintura da fachada da Secretaria de Educacao, destiando a manutencao de suas atividades, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2009 | 1931.00 | 03446639000193 | CESAR DIESEL-PAULO CESAR FAUSTINO DA COSTA BOMBAS INJETORAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2009 | 1950.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente a 9 dias do mes de Janeiro e o mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2009 | 928.42 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do Ministerio Publico do Estado-PB, destinado a manutencao de centro de reabilitacao de jovens drogados, com cede localizada na regiao de Pintimbu-PB, onde abrange o vale do mamanguape,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veicuo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2009 | 310.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de som para tenda eletronica do Municipio na festa de Sao Sebastiao, realizada no dia 14 de Fevereiro de 2009, conforme reicob em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional de assessoria e consultoria juridica prestado a esta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobradas por microfilmagens, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme extrato bacario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/03/2009 | 441.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias, para o deslocamento ate o Recife-PE, na finalidade de participar do encontro estadual do MEC e da UNDIME, com os Secretarios Municipais da Educacao dos Estados da PB e PE, confomrerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2009 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de uma biblioteca-tele centro, do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro e Fevereirode 2009, ocnforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2009 | 1550.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma e pintura do carrocao do trator ertencente a esta Edilidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal n 191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2009 | 200.00 | 00005967220445 | MARILZA DAMASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2008 e Janeiro e Fevereiro de 2009, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2009 | 3500.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo de saude, referente ao mes de Marco de 2009, conforme nota fiscal de n 3155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2009 | 983.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS-MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/03/2009 | 100.00 | 00008455887451 | IVONE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2009 | 200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao do conselho tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Heleno Jose da Silva,como tratorista lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2009 | 1619.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, debitado na cnta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2009 | 600.00 | 00082179077491 | GLORIA MARIA S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2008 e Janeiro e Fevreiro de 2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2009 | 3265.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas em atraso de telefones celulares, pertencentes a esta Edilidade, destinado a manutencao da mesma, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2009 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, referente ao mes de Abril de 2009, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2009 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de veiculo onibus completo sob encomenda, para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 4211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2009 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2009 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 22710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2009 | 75.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2009 | 1298.31 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 7418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2009 | 73.00 | 00069798141415 | JOSINEIDE FELIZARDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para despesa com alimentacao e tronsporte na participacao de reuniao de conselho estadual de assisstencia social na capital do Estado no dia 19 de Marco de 2009, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2009 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao em DVD e publicacao de fotas em site da internete das festas que sao realizadsa por ele Municipio, destinado a manutencao de suas atividades, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Marco de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2009 | 1428.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2009 | 200.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2009 | 7962.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de distribuicao gratiuta destinado as pessoas carentes deste Municipio, confomre nota fiscal de n 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2009 | 1502.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 2940.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2009 | 3550.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2009 | 1028.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2009 | 670.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das ativides da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de foha de pagamento, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Marco de 2009, conforme nota fiscal de n 3394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho desta Prefeitura, referente ao mes de Marco de 2009, conforme nota fiscal de n 3459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2009 | 246.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/03/2009 | 210.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2009 | 1313.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 1991/ 1992/1993/ 1995/ 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2009 | 370.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2009 | 570.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manuencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fisca de nø 266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/03/2009 | 50.00 | 00002390358446 | ROBERTO BENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2009 | 552.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diasrias e meia, para o deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse deste Municipio, nas Secretarias do Governo, Energisa, contador e Adovogado do Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/03/2009 | 750.00 | 00002441267477 | JOSINALDO GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento das unidades produtivas familiares, do programa do CONSAD, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/03/2009 | 70.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no concerto de chave de veiculo lotado na Secretaria da receita municipal, confmr ecomprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2009 | 400.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 7290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2009 | 175.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, confomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2009 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de placa de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2009 | 2400.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2009 | 700.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MNW 4368, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2009 | 48.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima, como prefeito constitucional deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009, coforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de Marco de 2009, referente aos funcionarios da Secretaria de Saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2009 | 1400.00 | 07183632000187 | PROARTES COMERCIO E SERVICOS - ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na colocacao de um poste para manutencao da central de radio no posto de saude Anilda Rocha, conforme nota fiscal de nø 362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de Marco de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 1982.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico contratados pela caixa economica federal ag. de amanguape, responsavel pelo pagamento a terceiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobras, na manutencao da conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 18.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, conforme extrato bancaior em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Marco de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2009 | 1751.79 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, dos funcioanrios das diversas Secretarias deste Municipio, debitado na conta do FPM, no mes de Marco de 2009, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Marco de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2009 | 2040.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2009 | 2450.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2009 | 30820.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2009 | 586.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2009 | 23384.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2009 | 7531.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2009 | 1100.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotados na Secretaia de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2009 | 15375.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2009 | 18017.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2009 | 73916.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2009 | 1000.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2009 | 7590.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2009 | 11865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2009 | 15429.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2009 | 5480.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referent ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2009 | 3739.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/04/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de servico de internet destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/04/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das diversas secretarias deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/04/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizaod de licitacao destinado a manutencao das atividades desta Ediliade, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/04/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/04/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/04/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2009 | 560.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 5537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2009 | 7623.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2009 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009, debitado na conta do ICMS no mes de Abril do corrente ano, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/04/2009 | 2275.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de taloes de DAM e RECIBOS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 2170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/04/2009 | 3440.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fichas escolares destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/04/2009 | 7926.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/04/2009 | 370.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 12396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/04/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GAE ao Sr. Joao de Araujo Irineu, por nao ter sido emplantado na folha de pagamento do mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2009 | 12600.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de carteiras escolares destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2009 | 210.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao de panilha de construcao do anexo Juvina Alves da Costa, da Escola Joaquim Herminio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/04/2009 | 9193.70 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10 e ultima medicao de construcao de calcamento em paralelepipedo das ruas Jose Manoel do Nascimento, Leonel Ferreira e Projetada ao lado do mercado publico, conforme nota fiscal de n 231. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/04/2009 | 3455.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2009 | 2.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Francisco de Freitas Filho, como aux. de servico, lotado na Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2009 | 2000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2009 | 2000.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/04/2009 | 558.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de uma ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2009 | 2115.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2009 | 2018.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2009 | 248.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Erivania Barbosa da Silva, como merendeira lotada na Secretaria de Educacao, referente a 16 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2009 | 285.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Antonio Pereira da Silva, como vigilnate lotado na Secretaria de Educacao, referente a 19 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2009 | 285.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Maria Genoveva do Nascimento, como aux. de servico lotada na Secretria de Educacao, refernete a 19 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2009 | 285.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Claudemir Xavier Faustino, referente a 19 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2009 | 700.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4368, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/04/2009 | 240.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, cobradas pelos convenios firmados com a CEF, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/04/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, referente ao mes de Abril de 2009, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/04/2009 | 1153.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de liberacao de folha de pagamento dos servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/04/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado ao Sr. Wilamis Pereira de Lima, como aux. de servico lotado na Secretria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/04/2009 | 9927.50 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 medicao de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio, das ruas Vila Maneol Andre, Jorge Herminio, Antonio Barbosa, AV. Sao Jose, conforme nota fiscal de n 221. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/04/2009 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/04/2009 | 80.00 | 00005869634482 | IVANETE FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/04/2009 | 50.00 | 00006632169406 | JOANA DARC DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2009, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, referente ao transporte de lixo do Municipio de Capim-PB, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2009 | 3000.00 | 00063222680400 | JOSE GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de areia, barro e pedra, para a manutencao das vias deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2009 | 2620.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/04/2009 | 630.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 5601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2009 | 6540.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2009 | 500.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um compressor para o sistema de nebulizacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2009 | 315.00 | 00072605600459 | ANTONIO FAUSTINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado na lavagem de veiculo lotados na secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/04/2009 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, rpogramas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2009 | 7086.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/04/2009 | 7.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias destinado a manutencao da conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2009 | 2540.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/04/2009 | 797.95 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de esporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de nø 4234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2009 | 704.00 | 10299918000137 | ARTE 10-F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fichas de acompanhamento mensal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/04/2009 | 191.84 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de refeicoes destinado a manutencao das atvidades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fisca de nø 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/04/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MMV 1076, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente a 20 dias do mesde Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante 20 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/04/2009 | 1333.33 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante 20 dias do mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/04/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Maria Jose Caeta Nascimento, como Aux. de Servico lotada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/04/2009 | 710.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2009 | 18642.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha e funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2009 | 24315.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2009 | 79071.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2009 | 8055.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de folha de pagamento para a manutencao das atividades deste Edilidade, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2009 | 13909.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2009 | 32645.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2009 | 25539.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2009 | 9458.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2009 | 6245.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2009 | 15605.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/04/2009 | 989.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 47047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/04/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destiando ao transporte de pacientes deste municipio, para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2009 | 1636.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica dos postos de saude deste Municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/04/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima, como Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/04/2009 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto as diversas Secretarias do Estado, FAMUP e escitorio do Contador, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica das escolas municipais pertencentes a este municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/04/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/04/2009 | 600.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do GAPRE do Vice- Prefeito, referente ao mes e Janeio, Fevereiro e Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/04/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL do municipio, conforme nota fiscal de nø 104834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/04/2009 | 200.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Abril, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/04/2009 | 200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do programa agente jovem, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/04/2009 | 99.82 | 00002787144470 | ESTELITA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/04/2009 | 97.06 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/04/2009 | 903.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO-CELLITON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/04/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho para o fundo de sau deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/04/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao do Balancete Geral do exercicio de 2008, de acordo com as normas tecnicas contabeis, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das suas atividades, eferente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/04/2009 | 6500.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na recuperacao de 260 carteiras da rede municipal de ensino, conforme carta convite de nø 013/2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/04/2009 | 32273.90 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 1 medicao da construcao do anexo Juvina Alves da Costa, da escola Joaquim Herminio do Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de nø 26 e carta convite de nø19/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2009 | 4300.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2009 | 400.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 2039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2009 | 365.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2009 | 910.60 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consunmo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 2038/2040/2041/2042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2009 | 1190.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de nø 269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2009 | 405.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 2037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2009 | 165.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2009 | 9101.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2009 | 859.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado an Secretaria de Educacao, deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como advogado deste municipio, na manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2009 | 370.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 12725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2009 | 652.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de postes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 18790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2009 | 880.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras no transporte de lixo do municipio, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2009 | 3430.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao, reparo, solda e pintura de 200 carteiras escolares da rede municipal de ensino ao valor de R$ 25,00 und., conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2009 | 2870.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas eplo servico prestado na manutencao da conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2009 | 7774.24 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS debitado na conta do FUNDEB, no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2009 | 1895.50 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de Abril de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ecolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Abril de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2009 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/05/2009 | 1000.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/05/2009 | 1298.31 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas desinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 7418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/05/2009 | 882.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2009 | 600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Erika Vasconcelos de Paiva lotada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2009 | 950.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Viviane Eugenia Paiva como assessora especial lotada no GAPRE, referente ao mes de Marco, que hora esta sendo regularizado pagamento indevido no empenho de nø 513. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2009 | 3946.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de foha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/05/2009 | 500.00 | 02827009000104 | JOANA D`ARC DOCE MEL-JOANA D`ARC DE SOUZA EUGENIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a festa de emancipacao do municipio, na manutencao do GAPRE, conforme nota fiscal de nø 668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/05/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema para a manutencao das atividades da CPL, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/05/2009 | 70.07 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/05/2009 | 253.50 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de faixas adesivadas para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/05/2009 | 80.00 | 00007950458402 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2009 | 21944.00 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cestas basicas destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2009 | 900.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico funerario, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme nota fiscal de nø 231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/05/2009 | 56798.81 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 medicao da construcao do anexo da escola joaquim herminio, conforme nota fiscal de nø 0028. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2009 | 3000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pirotecnico realizado na comemoracao da emancipacao politica deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/05/2009 | 50000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de bandas, Ivan Martins, Bichinha Arrumada, Guine e Forrozao, Saia Rodada e Forrozao Potencia Musical, na festividade da emancipacao politica deste Municipio,conforme nota fiscal de nø 51769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/05/2009 | 10650.00 | 09373097000152 | PROMOV PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de placos, gerador, tendas e banheiros quimicos destinado a festa de emancipacao, conforme nota fiscal de nø 51779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destiando aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/05/2009 | 2785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/05/2009 | 3065.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/05/2009 | 580.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um bebedouro, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/05/2009 | 1361.10 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/05/2009 | 2734.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 730/731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/05/2009 | 2080.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/05/2009 | 1600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de segurancas na festa de emanciapcao politica deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/05/2009 | 2000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/05/2009 | 542.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Marilene Martins da Silva, como aux. de servico, lotada na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2009 e 5 dias do mes de Marco, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de assessos a internet destinado a manutencao das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/05/2009 | 10612.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetne ao servico prestado na recuperacao de 100 carteiras escolares, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 8050002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2009 | 8030.80 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessor a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/05/2009 | 305.72 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fisca de nø 746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2009 | 1860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Claudia Arnaldo de Alencar Araujo, como odontologa lotada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assesso a internet destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/05/2009 | 125.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de um frezer, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 8050001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/05/2009 | 1300.78 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de resto dos recursos do convenio com o estado para calcamento, conforme comprovacao em anexo. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2009 | 900.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de po de brita destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 39422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2009 | 260.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/05/2009 | 892.00 | 09268517011175 | LOJAS MAIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de produtos para sorteio no dia das maes, conforme nota fiscal de nø 577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/05/2009 | 142.74 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2009 | 2000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de nø 751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/05/2009 | 742.70 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANES RIBEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 4175 / 4176/ 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2009 | 859.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, desinado a sua manutencao, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2009 | 558.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo am bulancia pertencente a Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2009 | 7300.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES C. FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de bufett completo em comemoracao ao dia das Maes do Municicpio de Capim, realizado na Escola Municipal Joao Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de nø 5846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2009 | 721.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locaco de tendas e mesas para a festa de emancipacao politica deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/05/2009 | 2373.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um computador destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2009 | 2050.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de areia e po de brita, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2009 | 1555.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na dilvulgacao de notas de interesse da CPL, deste Municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2009 | 490.00 | 03794859000108 | AUTO POSTO CAPIM-MARCOS AURELIO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria da Receita municipal, conforme nota fiscal de n 633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2009 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2009 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do tele centr - biblioteca, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2009 | 569.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Josinaide Jose dos Santos, como Professora, lotada na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/05/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2009 | 1122.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas para a liberacao de folha de pagamento desta Prefeitura, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/05/2009 | 200.00 | 34028316369964 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de correios e telegrafos, destiando a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/05/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GAE ao Sr. Joao de Araujo Irineu, refernete ao mes de Abril de 2009, por nao ter saido em folha de pagamento, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/05/2009 | 307.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial de consumo destiando a manutecao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 9604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/05/2009 | 96.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo detinado a manutencao das a tividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de nø 1907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/05/2009 | 750.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Maria Jose Gomes Justino, como assessora especial lotada na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/05/2009 | 800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som, de notas de interesse das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/05/2009 | 1650.00 | 02629132000102 | GRAVATA HOTEL-JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao e hospedagem de bandas, na comemoracao da festa de Emancipacao do Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de nø 904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/05/2009 | 50.00 | 00007504874450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/05/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/05/2009 | 6706.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, debitado na conta do FUNDEB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/05/2009 | 1676.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, debitado na conta do FUNDEB-40%, no mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/05/2009 | 2090.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, refernete ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de software para o setor de empenho deste municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/05/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado para empenho do fundo de saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/05/2009 | 1080.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/05/2009 | 800.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 1487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MNT 6801, destiando a mautencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/05/2009 | 3279.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eetrica das escolas municipais, debitado na conta do ICMS, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/05/2009 | 5.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas pela manutencao da conta da arrecadacao municipal, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do COSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/05/2009 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/05/2009 | 35.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/05/2009 | 6522.10 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de construcao de bueiros com galerias no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 234. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/05/2009 | 1443.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia e;etrica dos postos de saude deste Municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/05/2009 | 37693.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/05/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado para a folha de pagamento deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009, conforme nota fiscal de nø 3427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/05/2009 | 550.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestao como instrutor da Banda Macial do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009, conformenota fiscal de nø 20050001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/05/2009 | 340.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computador da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de nø 153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FEP, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/05/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima, como Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/05/2009 | 31467.61 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao de construcao do anexo da Escola Joaquim Herminio, conforme CC nø 019/2009 e nota fiscal de nø 32. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/05/2009 | 540.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na desmontagem e montagem de poco tubular, pertencente a escola municipal Fernando de Lima, conforme nota fiscal de nø 805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/05/2009 | 1800.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bomba submersa para poco, destinado a escola municipal Fernando de Lima, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/05/2009 | 10665.75 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/05/2009 | 1166.40 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 155965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/05/2009 | 800.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 1039 / 1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/05/2009 | 159.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/05/2009 | 954.00 | 00007848752437 | EROTILDE SERAFIM DA SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/05/2009 | 54.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, confomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/05/2009 | 900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/05/2009 | 7680.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/05/2009 | 12088.65 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 3601/ 3600/ 3599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/05/2009 | 800.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/05/2009 | 6885.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/05/2009 | 26200.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de aterial permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 593. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/05/2009 | 235.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assessoria e consultoria juridica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta de AFM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/05/2009 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/05/2009 | 200.00 | 08417718000190 | SOM FRIO-EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/05/2009 | 9542.40 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao de servicos de pavimentacao em paralelepipedo, das ruas Manoel Andrade, Jorge Herminio, Antonio Barbosa e Jose Alves, conforme nota fiscal de nø 226. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2009 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2009 | 200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-Agente Jovem, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/05/2009 | 850.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 1488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional na elaboracao de empenhos, guias de receita e despesas e outras, referente ao mes de Marco e Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2009 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao funcionamento de salas de aula, refernte ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/05/2009 | 1250.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de 50 carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2009 | 900.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em site de internet e gravacao em DVD, das festa de Sao Sebastiao, Entrega dos Colchoes as pessoas carentes deste Municipio, 1 feira do mercado publico o municipio e diversas realizacoes do Municipio, conforme coprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacocao de um veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2009 | 620.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 2081/ 2084/ 2087/ 2083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretraria da Receita Municipal, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2009, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao ems de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2009 | 1992.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 2090/ 2089/ 2088/ 2085/ 2082/ 2080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2009 | 400.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reposicao de lampadas nos postes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoa de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2009, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2009 | 140.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 2086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST.,E RECUPERACAO DE UNID. HABIT.NEST E MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/05/2009 | 40000.00 | 17441197000105 | BANCO ECONOMISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para a construcao de casas populares neste Municipio. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio, na mautencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/05/2009 | 22520.00 | 00085080683449 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamentos destinado a mautencao do convenio da castanha de caju-CONSAD, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/05/2009 | 700.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO-EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e cosultoria juridica, prestado a esta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/05/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/05/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancaior em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/05/2009 | 4106.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/05/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Maio de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2009 | 1551.60 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2009 | 1000.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2009 | 635.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2009 | 130.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencoa de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscla de nø 247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2009 | 100.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutenoca de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2009 | 4495.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2009 | 300.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado na higienizacao de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de uma ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2009 | 10618.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2009 | 24918.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2009 | 441.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/06/2009 | 65.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2009 | 26928.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2009 | 81653.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2009 | 450.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2009 | 75.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2009 | 18726.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2009 | 4700.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal nø 657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2009 | 13498.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2009 | 8055.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional como contador geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2009 | 15598.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2009 | 6388.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2009 | 22900.00 | 10234481000153 | FORRÓ SHOW PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresnetacoes de bandas para apresentacao dos festejos juninos realizado no dia 22, 23 e 24 de Junho de 2009, conforme nota fiscal de nø 57503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2009 | 4488.30 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2009 | 3565.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nta fiscal de nø 675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2009 | 222.53 | 10365639000124 | SAL E BRASA-ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de nø 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MOI 3364, destinado a mautencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Maio de 2009, conforme reicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/06/2009 | 10967.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2009 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo deste municipio, referente ao mes de Abril e Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/06/2009 | 1824.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/06/2009 | 157.01 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de banner para ser utilizado na reuniao Pesme, (FUNASA) e Prefeitura de Capim, conforme nota fiscal de nø 576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/06/2009 | 1873.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/06/2009 | 400.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 14466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/06/2009 | 2003.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/06/2009 | 2402.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/06/2009 | 134.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de telefonia celular destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/06/2009 | 1948.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/06/2009 | 2943.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/06/2009 | 1691.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao social, conforme nota fiscal de nø 602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/06/2009 | 2263.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de nø 603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/06/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de sistema informatizado de licitacao, referente ao mes de Maio de 2009, conforme nota fiscal de nø 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/06/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internent das diversas Secretrias deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009, conforme nota fiscal de nø 484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/06/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destiando a mautencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destimado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009, comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/06/2009 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha destinado a manutencoa das atividaes da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 13108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destiando ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/06/2009 | 460.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/06/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado de internet destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscla de nø 483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/06/2009 | 2060.60 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/06/2009 | 155.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/06/2009 | 676.79 | 00099205084468 | MARIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/06/2009 | 93.33 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividadesda Secretaria de Educacao, conforme cupom fiscal e nota fiscla de nø 2154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/06/2009 | 987.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias e meia, destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolveer de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao escritorio do contador e advogado do municipio, as diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/06/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2009 | 92.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE-RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de nø 4396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2009 | 859.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com seguro de um onibus lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM, referente a 3 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2009 | 3005.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucacoa de resto de convenio firma com esta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/06/2009 | 1576.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2009 | 180.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2009 | 84.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cmpra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2009 | 558.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de um ambulancia da Secretaria de Suade deste Municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/06/2009 | 350.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Marcia de Figueiredo Ferreira, de GAE referente ao mes de Maio de 2009, lotada na Secretaria de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/06/2009 | 15100.24 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicao de pavimentacao em paralelepipedo e meio fioem diversas ruas deste municipio, conforme nota fiscal de nø 229. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma das carteiras escolares pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de nø 12060001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/06/2009 | 118.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reciclagem de toner para impressora da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 44421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/06/2009 | 1035.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 12060002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/06/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, na mauntencoa de suas atividades, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/06/2009 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/06/2009 | 6762.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de nø 669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/06/2009 | 6368.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado em conta corrente, no mes de Junho de 2009, referente ao pessoal do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/06/2009 | 1438.31 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS-FUNDEB 40%, debitado em conta corrente no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/06/2009 | 2905.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/06/2009 | 1680.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de funeraria na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/06/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de empenho do fundo de saude, conforme nota fiscla de nø 5369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/06/2009 | 6945.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no carregamento de picarro para a manutencao das vias deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 16060001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/06/2009 | 900.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra e material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 8179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/06/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na congta do ICMS, no mes de junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/06/2009 | 225.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento em favor da SERPRO-REGIONAL BRASILEIRO, atraves de GRU, por recurso proprio, do minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/06/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias compra na manuencao da conta do FPM, no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/06/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de folha de pagamento, refernete ao mes de Junho de 2009, conforme nota fiscal de nø 3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/06/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/06/2009 | 1690.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio, referente ao mes de Abril de 2009 e residuos do ano de 2008, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00007635434462 | PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apoio financeiro para fazer frente as despesas necessarias para a quadrilha junina deste Municipio, no apoio cultural deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/06/2009 | 738.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a ornamentacao da festa junina realizada neste municipio, conforme nota fiscal de nø 3394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/06/2009 | 1388.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais deste Municipio, confomre nota fiscal de nø 2299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/06/2009 | 133.37 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destiando as festividades realizada neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/06/2009 | 236.06 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/06/2009 | 200.00 | 00004097109464 | JOELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locucao da abertura da festa de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/06/2009 | 12281.64 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4 medicao na construcao do anexo da escola joaquim herminio localizada no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de nø 0038. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/06/2009 | 5268.70 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/06/2009 | 9322.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/06/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra. Josefa Vicente da Costa, lotada na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, descontado na conta da FEP no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do AFM no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/06/2009 | 2000.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KLU 1194, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/06/2009 | 18.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CEX no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/06/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/06/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Sr. Euclides Sergio Costa de Lima, como prefeito constitucional deste municipio, refernete ao mes de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/06/2009 | 12250.00 | 00001059760401 | SEVERINO ASCENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de 80 hrs. maquina e 27 diarias de Caminhao, na manutencoa das vias deste municipio, conforme nota fiscal de nø 26060001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/06/2009 | 10972.20 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cestas bascias destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de nø 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2009 | 3416.00 | 00092976948453 | ALBERTINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS-AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustive destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2009 | 512.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico rpestado no fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de uma ambulancia da Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS, no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2009 | 542.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de saldo do convevio feita pela caixa economica e esta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2009 | 857.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra e comsbutivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de nø 682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de publicacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2009 | 857.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da receita municipal, conforme nota fiscal nø 681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2009 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do FPM, no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2009 | 1060.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na liberaca de folha de pagamento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2009 | 20.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2009 | 1000.00 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2009 | 3543.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao no mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2009 | 14941.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2009 | 5623.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2009 | 1450.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pirotecnico prestado nos festejos juninos, realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de n 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2009 | 4065.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2009 | 5139.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2009 | 700.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Educacao, no trasporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao trnasporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2009 | 30092.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE 10%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2009 | 18755.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2009 | 103030.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencoa das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2009 | 8055.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2009 | 162.69 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2009 | 13310.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo municipal de saude, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como digitadora na manutencao, alimentacao e informacao de sistema da Secretaria de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2009 | 41318.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2009 | 4450.00 | 00006046891442 | IARAILZE DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2009 | 9691.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2009 | 1420.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2009 | 1197.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da folha da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Junho de 2009, parte da folha do mes pago com recurso proprio-contra patida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2009 | 25255.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2009 | 2843.90 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-eletrico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 48371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/07/2009 | 1800.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/07/2009 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/07/2009 | 2165.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/07/2009 | 1871.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/07/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aso veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, prestado a esta edilidade, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria e consultoria juridica prestado a esta edilidade, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/07/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao, destiando a manuencao das atividades da CPL, referente ao mes de Junho de 2009, conforme nota fiscal de n 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/07/2009 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/07/2009 | 6439.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/07/2009 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um centro comunitario - biblioteca, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio e Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/07/2009 | 90.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/07/2009 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/07/2009 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet, das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009, conforme nota fiscal de n 505, 506 e 507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/07/2009 | 11768.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/07/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/07/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009, conforme nota fiscal de n 3070002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/07/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2009 | 900.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretsado na manutencao de bomba submersa destinado a manutencao da comunidade da Bica, conforme nota fiscal de n 817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional como contador geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2009 | 600.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da festa de Sao Joao, conforme nota fiscal de n 6070002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2009 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da casa de apoio para esta edilidade, na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2009, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2009 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao gabinete do vice-prefeito, na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril e Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2009 | 150.00 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/07/2009 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio e Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/07/2009 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito da Secretaria de Obras, que hora esta sendo ocupado por familias desabrigadas, referente ao mes de Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/07/2009 | 260.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio e Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/07/2009 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril e Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/07/2009 | 250.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do pragrama PETI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/07/2009 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do programa CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio e Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/07/2009 | 686.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/07/2009 | 700.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio para o funcionamento das atividades do Posto de Saude, conforme nota fiscal de n 5703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/07/2009 | 1350.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao do onibus pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal de n 1401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/07/2009 | 3305.14 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao conforme nota fiscal de n 610, 611 e 612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/07/2009 | 958.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2009 | 556.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de papal A4 destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/07/2009 | 1750.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de impressora HP Officejet PRO L7590, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/07/2009 | 3303.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/07/2009 | 1750.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumod estinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2009 | 24.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/07/2009 | 7587.74 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, das diversas Secretarias deste Municipio, debitado na conta do FPM, no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2009 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado na divulgacao em programa esportivo da radio correio do vale FM, das atividades esportivas do municipio de Capim-PB, durante o mes de Junho de 2009, conforme nota fiscal de n10070002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2009 | 700.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de som para a realizacao dos festejos juninos realizados neste municipio, conforme nota fiscal de n 10070006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/07/2009 | 567.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na liberacao das folha de pagamento desta Edilidade, debitado na conta de movimento pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2009 | 772.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de ventiladores das escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaia de Educacao, conforme nota fiscal de n 10070001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2009 | 12102.63 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao da contrucao do anexo da escola Joaquim Herminio, no distro do municipio, conforme nota fiscal de n 41. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2009 | 495.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar conforme nota fiscal de n 82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2009 | 859.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de onibus pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/07/2009 | 1221.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, da folha da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2009 | 6709.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, da folha da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na conta do FUNDEB no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/07/2009 | 5.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencoa da conta do FUNDEB, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2009 | 900.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas destinado a eventos da Secretaria de Saude na vacinacao e palestras nas comunidades deste Municipio, conforme nota fiscal de n 10070005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/07/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimeno do INSS, referente a folha da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2009 | 558.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/07/2009 | 47.60 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de filme fotografico para ser utilizado no projeto de convenio cv n 1378/05-FUNASA, conforme nota fiscal de n 404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo deste municipio, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovcao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/07/2009 | 1046.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones celulares destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/07/2009 | 3603.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cuteio com passagens aerias e hospedagem do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessores, para a Capital do Pais na oportunidade para reseber o premio de 3 municipio que mais desenvolveu em termos deAssisstencia Social, Gestao, de acordo com a CNM, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/07/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/07/2009 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 13446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/07/2009 | 450.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/07/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, destinado ao fundo municipal de saude, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/07/2009 | 6188.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/07/2009 | 2054.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 2153 a 2160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/07/2009 | 1370.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 275, 276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/07/2009 | 2745.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ombustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/07/2009 | 5125.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/07/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas e interesse desta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 1325, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencoa das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/07/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de folha de pagamento para a manutencoa das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/07/2009 | 1102.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/07/2009 | 266.97 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes detinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme cupom fiscal de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/07/2009 | 5845.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/07/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/07/2009 | 1822.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/07/2009 | 1440.65 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao programa do PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, debitado no mes de Julho de 2009 na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/07/2009 | 665.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/07/2009 | 22100.00 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de 340 carteiras escolares destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/07/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/07/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/07/2009 | 9327.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/07/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 28070001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/07/2009 | 680.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servic prestado na manutencoa dos gabinetes odontologicos dos postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 1671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/07/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima como Prefeito Constitucional deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/07/2009 | 394.00 | 00005296160410 | CLAUDIO FERNANDO PEDROSA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para o deslocamento ate a capital do estado para resover assuntos de interesse do municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2009 | 2718.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/07/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Julho de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/07/2009 | 65.50 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO-MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de copias destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/07/2009 | 1527.50 | 02059468000187 | RESTAURANTE SAO MARCOS-MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2009 | 270.30 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-contrucao, destinado a manutencao das a tividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/07/2009 | 18682.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao resto dos recursos do convenio do CONSAD, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/07/2009 | 1300.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - construcao, para a manutencao das escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de n 130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receia Municipal, conforme nota fiscal de 31070001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/08/2009 | 10453.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/08/2009 | 13560.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/08/2009 | 7553.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de diarios de classes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/08/2009 | 30295.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE 10%, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/08/2009 | 18755.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/08/2009 | 81754.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDE 60%, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas, mesas e cadeiras destiando ao cadastramento e entrega de habits de casas populares atraves da Sec. de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/08/2009 | 4000.00 | 00007052016435 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/08/2009 | 8733.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/08/2009 | 24505.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, refernete ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/08/2009 | 1260.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de tendas, mesas e cadeiras, destinado a palestras sobre programas pertinentes a prevencao de doencas tropicais, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/08/2009 | 40571.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/08/2009 | 14786.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/08/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/08/2009 | 5139.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/08/2009 | 4065.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/08/2009 | 2130.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/08/2009 | 1807.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - expediente, destinado as diversas Secretarias do Municipio, conforme nota fiscal de n 631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/08/2009 | 6540.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lota dos na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/08/2009 | 2210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/08/2009 | 612.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/08/2009 | 6595.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 781/782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/08/2009 | 2730.60 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/08/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/08/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao, destinado a manutencoa das atividades da CPL, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/08/2009 | 612.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/08/2009 | 13515.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/08/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/08/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Agosto de 2009, destinado a manutencao das atividades desta Edulidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/08/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/08/2009 | 513.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencoa dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/08/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/08/2009 | 1491.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/08/2009 | 1036.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 64. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/08/2009 | 1491.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/08/2009 | 904.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 57/61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/08/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/08/2009 | 1126.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 54. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/08/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet, das diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2009, conforme nota fiscal de n 533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/08/2009 | 328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencoa de veiculos da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 63. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/08/2009 | 11452.20 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cestas basicas destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de n 274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/08/2009 | 1095.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destiano a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional realizado para este municipio na assessoria e consultoria juridica, referente ao mes de Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como advogado do Municipio, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/08/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/08/2009 | 500.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2009 | 1303.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - escolar, destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2009 | 1221.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, dos funcionarios de apoio ao FUNDEB, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Agosto de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2009 | 6709.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, dos funcionarios do magisterio, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como palestrante do I conferencia da Crianca e Adolescente, realizada neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2009 | 23490.40 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5 medicao de construcao da pavimentacao em paralelepipedos das diversas vias localizadas no distrito de olho d`agua, conforme nota fiscal de n 232. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2009 | 8322.88 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM, das diversas Secretarias do Municipio, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/08/2009 | 220.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GAE, destinado ao Sr. Edson dos Santos Aquino, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/08/2009 | 500.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reposicao de pessas de PC`s, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/08/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades do GAPRE, debitado na conta do ICMS, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/08/2009 | 225.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de adesivo e banner destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/08/2009 | 393.00 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de mautencao corretiva e preventiva de micro computadores, da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/08/2009 | 60.00 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/08/2009 | 569.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Rosilene da Silva como professora deste Municipio, referente ao mes de Maiod e 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/08/2009 | 3322.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/08/2009 | 5.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da arrecadacao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/08/2009 | 4500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para banda marcial deste Municipio, conforme nota fiscal de n 5391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/08/2009 | 1244.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/08/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/08/2009 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do centro de comunitario para estudantes do municipio de Capim - Biblioteca, referente ao mes de Julho e Agosto de 2009, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho e Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/08/2009 | 150.00 | 00014791366468 | JOAO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/08/2009 | 1555.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/08/2009 | 4640.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica deste Municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/08/2009 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/08/2009 | 5080.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustive destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/08/2009 | 1311.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 8316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/08/2009 | 29630.33 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao de construcao eurbanizacao da praca da igreja do distrito de olho d`agua, conforme cc n 028 e nota fiscal de n 0001. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/08/2009 | 2097.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanete de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 649/650. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/08/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, refernete ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 3477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/08/2009 | 2037.65 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP deitado na conta da FEP, no mes de Agosto de 2009, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/08/2009 | 3882.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de cartoes de vacinacao, blocos e outros materias de interesse das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/08/2009 | 120.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reparo de computadores da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/08/2009 | 120.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/08/2009 | 900.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/08/2009 | 240.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reparacao e manutencao de computadores das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/08/2009 | 800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som de assuntos de interesse das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Abril e Maio de 2009, conforme nota fiscal de n 25080002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/08/2009 | 820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/08/2009 | 2870.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/08/2009 | 2400.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho e Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de passageiros da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00069196699434 | ARCENIA MARIA FEITOSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de carteiras escolares, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 25080001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/08/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/08/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado no GAPRE, conforme nota fiscal de n 818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/08/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Prefeito Constitucional, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/08/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de imovel destinado ao funcionamento do PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/08/2009 | 4045.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/08/2009 | 1200.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO-EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/08/2009 | 1120.00 | 10592878000117 | JLN COMERCIAL-JOSE LAERSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/08/2009 | 597.81 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de trofeis destinado a premiacao das bandas marciais que se apresentaram neste Municipio, conforme nota fiscal de n 4447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/08/2009 | 1597.39 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materia de consumo destinado a manutencao do disfile do dia 7 de Setembro, realizado neste Municipio, conforme nota fiscal de n 2338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/08/2009 | 1858.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/08/2009 | 3575.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-lampadas, reatores e reles, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de n 662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2009 | 1338.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/08/2009 | 360.34 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 14529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/08/2009 | 2507.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/08/2009 | 1845.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividadesd a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/08/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/08/2009 | 3163.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM, no mes de Agosto de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao no mes de Agosto de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2009 | 978.09 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pacote de servico de viagem ate a Capital do Pais, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2009 | 31.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, conforme extrato bancairo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2009 | 1565.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na liberacao de folha de pagamento deste Municipio, debitado no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobranca de tarifas bancarias na conta do FUNDEB descontado no mes de Agosto de 2009, na manutencao das suas atividades, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2009 | 5679.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica das diversas Unidades Escolares do Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2009 | 27.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencoa da conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2009 | 306.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da iliminacao publica deste municipio, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2009 | 510.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartorarios prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2009 | 1186.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica dos postos de saude deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2009 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de programas da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/09/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do fundo municipal de saude, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/09/2009 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combsutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/09/2009 | 400.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do posto de saude do distrito de Olho D`agua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1090002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/09/2009 | 150.00 | 00003376896445 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do posto de saude do distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 1090003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/09/2009 | 21140.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009-EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/09/2009 | 18277.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009-CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/09/2009 | 6873.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto-EFETIVO E COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/09/2009 | 2448.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2009-CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/09/2009 | 1420.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/09/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/09/2009 | 1515.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio, referente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de n 1090004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2009 | 24530.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/09/2009 | 7375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/09/2009 | 28530.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/09/2009 | 18941.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/09/2009 | 81587.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/09/2009 | 1109.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades escolares deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2009 | 8.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, debitado no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e sistema informatizado de empenho, destinado a manutencao das atividades da Seretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/09/2009 | 8720.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/09/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/09/2009 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias para o delocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Contador e Advogado do Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/09/2009 | 13095.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/09/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Setembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/09/2009 | 14965.71 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/09/2009 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fotografia para exibicao em internet e copias de DVD`S, referente a eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de n 1090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/09/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2009 | 4319.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2009-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2009 | 1032.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2009-CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/09/2009 | 4065.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/09/2009 | 930.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de rede eletrica das escolas deste municipio localizadas no distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 2090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/09/2009 | 711.00 | 00080621376434 | NILDO CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reposicao de calcamento e meio fio de vias do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 2090002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/09/2009 | 7497.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste Municipio, conforme nota fiscal de n 909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/09/2009 | 112.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oleo lubrificante, destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/09/2009 | 219.00 | 04211310000106 | AGRO MATOS-AMARO E MATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 5205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/09/2009 | 1817.00 | 09355971000129 | G E D F DISTRIBUIDORA-DIEGO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-atividades artisticas, destinado a manutencao das atividades da Secretaria Educacao, conforme nota fiscal de n 152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/09/2009 | 1610.88 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/09/2009 | 10200.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado as escolas deste Municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 667. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 8090002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/09/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 8090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/09/2009 | 875.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas de malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 182/183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/09/2009 | 2580.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2009 | 550.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo lotado na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 9692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/09/2009 | 4260.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/09/2009 | 2800.51 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/09/2009 | 12066.72 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, no mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/09/2009 | 180.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/09/2009 | 263.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotado na Secretaria de Educacao para a sua manutencao, conforme nota fiscal de n 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/09/2009 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/09/2009 | 340.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 264/265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/09/2009 | 573.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 42/43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/09/2009 | 30.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/09/2009 | 70.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/09/2009 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/09/2009 | 40.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/09/2009 | 551.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de corte e costura de 42 uniformes da banda macial do Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 10090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/09/2009 | 110.00 | 00026378280487 | FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de conserto e pintura de 11 botas da banda marcial do municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 10090002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/09/2009 | 193.89 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do desfile civico deste Municipio, conforme nota fiscal de n 863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/09/2009 | 390.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho a Setembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/09/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/09/2009 | 222.00 | 01105409000135 | KI MASSA-PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/09/2009 | 520.00 | 00003243839408 | MARIA JOSE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Maio a Agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/09/2009 | 657.50 | 00005296160410 | CLAUDIO FERNANDO PEDROSA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias e meia destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal e desta Edilidade, na capital do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal de n 7682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/09/2009 | 3600.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/09/2009 | 1160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/09/2009 | 1900.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de translado e caixoes para pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal de n 241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/09/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado para empenho do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal de n 7498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/09/2009 | 516.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de som destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, na realizacao de evento no Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 14090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/09/2009 | 390.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1100/1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/09/2009 | 588.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado a Sra. Patricia Francelino Nascimento da SIlva, como professora do Programa PETI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/09/2009 | 1680.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 30146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/09/2009 | 650.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de veiculos lotados na Secretaria Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/09/2009 | 4777.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/09/2009 | 1100.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/09/2009 | 5530.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do Municipio, referente ao mes de Maio, Junho e Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/09/2009 | 100.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Agricutura, conforme nota fiscal de n 279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/09/2009 | 325.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/09/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/09/2009 | 145.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE-WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico rpestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/09/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/09/2009 | 320.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE-WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/09/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/09/2009 | 295.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE-WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/09/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal den 3494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/09/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 1349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de estudantes da rede municipal de ensino, em veiculo de placa MN 8722, destinado a manutenao das atividades da Secretaria de Eduacao, refernete ao mes de Julhode 2009, conforme nota fiscal de n 18090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino, em veiculo de placa MMP 2856, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julhode 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/09/2009 | 2295.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/09/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/09/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/09/2009 | 1110.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/09/2009 | 410.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/09/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo do Municipio, referente ao mes de Julho de 2009, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 22090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/09/2009 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho e Agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/09/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Setembro de 2009.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/09/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal de n 23090001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal de n 23090002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/09/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/09/2009 | 315.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES / MARCELINO ARAUJO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/09/2009 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal n 30200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/09/2009 | 200.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2009 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima como Prefeito Constitucional do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2009 | 112.97 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, coforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2009 | 32.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 2859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do FPM destinado a sua manutencao no mes de Setembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2009 | 1866.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na liberacao das folhas de pagamento desta Edilidade, debitado na FOPAG no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2009 | 2799.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/10/2009 | 2215.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/10/2009 | 12594.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- efetivo e comissinado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/10/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/10/2009 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/10/2009 | 4319.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/10/2009 | 1032.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura-Contratado, referente ao mesSetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/10/2009 | 4065.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Neio Ambiente- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/10/2009 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lota dos na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/10/2009 | 17130.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/10/2009 | 20239.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Efetivo e Comissionado, referetne ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/10/2009 | 1310.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/10/2009 | 12062.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/10/2009 | 11384.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/10/2009 | 2448.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/10/2009 | 8373.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/10/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006248689407 | MARLY DARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008439723431 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do Municipio, destiando a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/10/2009 | 11620.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional, de assessoria e consultoria juridica prestada a este Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica do municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/10/2009 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos junto ao Contador, Advogado, FUNASA, ENERGISA e FAMUP, de assunts de interesse desta Edilidade, conforme comrovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/10/2009 | 12115.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-efetivi e comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional no acompanhamento na prestacao de contas de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas do municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/10/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/10/2009 | 4835.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secetaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de n 863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/10/2009 | 15981.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/10/2009 | 66736.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/10/2009 | 991.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/10/2009 | 21784.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE Contratado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/10/2009 | 8018.30 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/10/2009 | 16895.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo KOMBI, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/10/2009 | 337.00 | 00085499960410 | SERGIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na lavanderia publica municipal, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reposicao de lampadas dos postes de iluminacao publica do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/10/2009 | 190.00 | 00095251448449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de pedreiro na lavanderia publica municipal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/10/2009 | 5653.10 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-manutencao da iluminacao publica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/10/2009 | 250.00 | 07454883000159 | S&S SERIGRAFIA-MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na conveccao de bnes destiando a campanhas na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/10/2009 | 9645.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/10/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado as diversas Secretarias do Municipio, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/10/2009 | 600.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 62453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/10/2009 | 25049.22 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da reforma e ampliacao da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0002 e CC 030/2009. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/10/2009 | 2214.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 676/678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/10/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal de n 582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/10/2009 | 1414.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/10/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal de n 583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/10/2009 | 131.00 | 00069798141415 | JOSINEIDE FELIZARDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social da VII Conferencia do CMDCA, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/10/2009 | 355.67 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-I Encontro dos Idosos do Vale realizada no Municipio de Mmanguape-PB, conforme nota fiscal den 2160/2163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/10/2009 | 393.00 | 00098251015472 | RONALDO DE ALMEIDA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias para o deslocamento ate a cidade de Lagoa Seca - PB, para a participacao no encontro dos coordenadores de tecnologia do MEC, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/10/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado no mes de Outubro de 2009, destinado a manutencao das atividades do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/10/2009 | 285.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de mautencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005845672430 | PATRICIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo do Municipio de Capim, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/10/2009 | 1200.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTES-MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na retirada de detritos de fossa em caminhao pipa n manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/10/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do FPM, no mes de Outubro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/10/2009 | 5371.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, das diversas Secretaria do Municipio debitado na conta do FPM, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/10/2009 | 1.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR, no mes de Outubro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/10/2009 | 38.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Outubro de 2009, conforme extrao bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/10/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de divulgacao de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/10/2009 | 1500.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude conforme nota fiscal de n 931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/10/2009 | 250.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral do municipio, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/10/2009 | 1788.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/10/2009 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho da prefeitura e do fundo municipal de saude, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/10/2009 | 820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/10/2009 | 820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/10/2009 | 450.00 | 00010934901791 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE NOVAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade em meios de comunicacao da Capital do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/10/2009 | 5570.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de n 917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/10/2009 | 1320.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/10/2009 | 1310.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme onta fiscal de n 923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/10/2009 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/10/2009 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados n Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta de apoio aos municipio no mes de Outubro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/10/2009 | 4200.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de calcamento em parelelepipedo das ruas Leonel Ferreira, Travessa do Mercado Publico, rua da Bica, conforme nota fiscal de n 254. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/10/2009 | 924.30 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-constucao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal e comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/10/2009 | 12062.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/10/2009 | 10899.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/10/2009 | 2367.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a este Municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/10/2009 | 90.00 | 00012691128725 | ANTONIO MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Junho, Julho e Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/10/2009 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de um imovel para o funcionamento do CRAS destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho e Agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/10/2009 | 9773.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/10/2009 | 2448.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/10/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2009 | 300.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita pela prefeitura para o Fundo de Assistencia Social-CRAS, com parte do recurso proprio do municipio, debitado na do FPM no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2009 | 3500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita pelo municipio para o fundo Municipal de Ass. Social-PETI, com parte do recurso proprio debitado no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/10/2009 | 20522.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/10/2009 | 16629.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/10/2009 | 2400.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Maio e Agosto de 2009, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/10/2009 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de um imovel para o funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/10/2009 | 250.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da biblioteca municipal na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/10/2009 | 8293.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/10/2009 | 20777.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/10/2009 | 66015.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FENDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/10/2009 | 14909.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/10/2009 | 16257.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/10/2009 | 1006.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/10/2009 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de casa de apoio desta Edilidade na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/10/2009 | 400.00 | 00033972435720 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para a manutencao das atividades do vice-prefeito, na manutencao do GAPRE, referente ao mes de Junho e Julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/10/2009 | 20115.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/10/2009 | 10220.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2009 | 12878.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2009 | 2215.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/10/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00064983757449 | DMETRIUS CESAR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da manda marcial do municipio de Capim-PB, durante 3 meses para as apresentacoes da Banda Marcial de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/10/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiconarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/10/2009 | 4319.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/10/2009 | 1032.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Contratado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/10/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente - Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Outubro de 2009, conforme extrao bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/10/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/10/2009 | 700.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transoprete de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme coprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/10/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495m destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2009,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/10/2009 | 2400.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho e Julho de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/10/2009 | 92.00 | 00005500471406 | BIANCA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de plca MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/10/2009 | 1163.90 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 2148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/10/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/10/2009 | 1500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 76. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/10/2009 | 3850.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/10/2009 | 4190.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/10/2009 | 500.00 | 00029655056449 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aulas de arte destinado aos alunos da rede municipal de ensino, realizado no municipio de Capim-PB, nos dias 08 a 15 de Setembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/10/2009 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, conforme nota fiscal de n 934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/10/2009 | 1980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de compra de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/10/2009 | 657.50 | 00005296160410 | CLAUDIO FERNANDO PEDROSA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate Campina Grande, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade na empresa ASERP-folha de pagamento e empenho, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/10/2009 | 1960.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/10/2009 | 330.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bujoes de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/10/2009 | 1650.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de bombas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/10/2009 | 660.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas de cozinha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST.,E RECUPERACAO DE UNID. HABIT.NEST E MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/10/2009 | 8000.00 | 07450604000189 | BICBANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita pelo municipio para a construcao das casas populares no municipio de Capim-PB. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST.,E RECUPERACAO DE UNID. HABIT.NEST E MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/10/2009 | 8000.00 | 17441197000105 | BANCO ECONOMISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto da contra partida para a construcao de casas populares no municipio de Capim-PB. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/10/2009 | 7647.35 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da reforma do ginasio de esporte do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 002. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/10/2009 | 480.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de n 78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/10/2009 | 3000.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/10/2009 | 110.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao das atividades da conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-FUNDEB, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/10/2009 | 56.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como contador geral do Municipio de Capim-PB, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/10/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/10/2009 | 1181.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias destinado a liberacao de arquivos de folha de pagamento para os funcionarios desta Edilidade, debitado na conta da FOPAG, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado no acompanhamento de convenio, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de programas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/10/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/10/2009 | 354.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/10/2009 | 815.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/10/2009 | 1475.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rateamento das despesas com locacao de tendas da I Audiencia Publica do Idoso do vale do Mamanguape realizado em 18/10/2009, coordenado pelo Ministerio Publico em parceria com as prefeituras,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, deitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2009, confrme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/10/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Outubro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/10/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de Outubro de 2009, conforme nota fiscal de n 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/11/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao, destiando a manutencao das atividades da CPL, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/11/2009 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/11/2009 | 394.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/11/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do ICMS, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/11/2009 | 502.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/11/2009 | 106.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/11/2009 | 4835.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/11/2009 | 627.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa MMP 2856, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/11/2009 | 75.00 | 00001888287454 | ROSA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/11/2009 | 1510.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/11/2009 | 4290.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/11/2009 | 3161.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais de nø 90/86/83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/11/2009 | 1020.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/11/2009 | 892.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/11/2009 | 3990.57 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mautencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/11/2009 | 409.43 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/11/2009 | 4609.90 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-iluminacao publica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/11/2009 | 2340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/11/2009 | 7986.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/11/2009 | 2925.60 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/11/2009 | 4663.20 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/11/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/11/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como contador geral deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/11/2009 | 124.30 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/11/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/11/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de servico de acesso a internet destinado as diversas secretaria deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/11/2009 | 983.82 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/11/2009 | 380.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculos da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/11/2009 | 255.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/11/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na manutencao de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/11/2009 | 500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na desmontagem e montagem de poco tubular pertencente ao abastecimento de agua do matadouro publico, conforme nota fical de n 846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/11/2009 | 5192.10 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/11/2009 | 7640.47 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/11/2009 | 1380.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencoa de gabinete odontologico, destinado a manutencao das atividade da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2009 | 4020.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/11/2009 | 7207.32 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, das diversas Secretarias deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2009 | 0.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/11/2009 | 8476.68 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1 medicao de melhoramento do mercado publico deste municipio, conforme nota fiscal de n 003. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica prestada a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Contador na elaboracao do balancete geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/11/2009 | 970.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG no pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/11/2009 | 36429.03 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 medicao dos servicos de execucao de ampliacao da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme nota fiscal de n 0006. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/11/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/11/2009 | 10.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manuencao da conta do FUNDEB, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/11/2009 | 3143.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/11/2009 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/11/2009 | 350.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/11/2009 | 200.00 | 00005125051446 | MARCONI MARQUES DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/11/2009 | 600.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e conserto de equipamentos do Programa PETI, conforme nota fiscal de n 12110003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/11/2009 | 5000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita no mes de Novembro de 2009, estiando ao fundo municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/11/2009 | 2855.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/11/2009 | 105.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE-WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/11/2009 | 780.00 | 09355971000129 | G E D F DISTRIBUIDORA-DIEGO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/11/2009 | 194.00 | 00064602214487 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutecao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/11/2009 | 550.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e gravacao de DVD`S, de festa do Municipio, conforme nota fiscal de n 12110001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/11/2009 | 2400.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/11/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do Fundo de Saude, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/11/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades da Secretaria do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/11/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/11/2009 | 600.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/11/2009 | 436.35 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/11/2009 | 2961.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/11/2009 | 6945.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/11/2009 | 4590.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/11/2009 | 1100.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao e conserto dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/11/2009 | 10.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da devolucao dos recursos restantes do ano de 2008, da conta do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnico e profissional do acompanhamento de convenios, programas e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/11/2009 | 209.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/11/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao trsnaporte de lixo do Municipio de Capim, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/11/2009 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/11/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/11/2009 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fical de n 990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/11/2009 | 20615.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiocnarios do GAPRE - Efetivos, Comissionados e Eletivos, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/11/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao de sistema informatizado de folha de pagamento destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/11/2009 | 10220.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Reveita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/11/2009 | 1270.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/11/2009 | 66639.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% EFETIVO e COMISSIONADO, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/11/2009 | 14909.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/11/2009 | 16715.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/11/2009 | 8293.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/11/2009 | 3149.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/11/2009 | 1510.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/11/2009 | 1640.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/11/2009 | 13562.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/11/2009 | 2039.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras-Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/11/2009 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/11/2009 | 3118.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Socia- Conselo Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/11/2009 | 8373.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/11/2009 | 588.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/11/2009 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/11/2009 | 1100.00 | 70095559000128 | ORMAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao e intalacao de pecas destiando a mautencao dos computadores da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/11/2009 | 20081.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-EFETIVO e COMISSIONADO, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/11/2009 | 4572.14 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/11/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte-Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/11/2009 | 13002.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Administracao-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/11/2009 | 1209.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao-Contratado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/11/2009 | 4319.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura-Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/11/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente-Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/11/2009 | 3551.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/11/2009 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento das atividades do CRAS, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/11/2009 | 500.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Junho e Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/11/2009 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/11/2009 | 260.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito para a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/11/2009 | 465.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos cemiterios deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/11/2009 | 240.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Sericos Urbanos, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/11/2009 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/11/2009 | 300.00 | 00005598080460 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de um imovel para o funcionamento de sala de aula destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho a Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/11/2009 | 100.00 | 00006553440476 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 08/06 a 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/11/2009 | 250.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca Municipal na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/11/2009 | 8100.00 | 10342431000190 | PNE-PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material didatico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/11/2009 | 130.00 | 00003243839408 | MARIA JOSE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/11/2009 | 360.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/11/2009 | 3225.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/11/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse desta Edilidade, na revista TRIBUNA, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/11/2009 | 180.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de um imovel para o funcionamento de casa de apoio do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/11/2009 | 525.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e limpeza dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo KOMBI destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/11/2009 | 140.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/11/2009 | 200.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como engenheiro civil, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, na elaboracao de uma planilha de custos para Escola Joaquim Herminio em Olho D`agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/11/2009 | 165.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES / MARCELINO ARAUJO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/11/2009 | 122.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/11/2009 | 530.00 | 00007950458402 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/11/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/11/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/11/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/11/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/11/2009 | 174.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do IPTU, destinado a sua manutencao no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/11/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/11/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet destiando a manutencao das diversas Secretaria deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/11/2009 | 2248.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/12/2009 | 129.58 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/12/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao, destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme nota fiscal de n 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/12/2009 | 35.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/12/2009 | 12500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7 medicao dos servicos de construcao de modulos 49sanitarios, conforme convenio 1378/05 e nota fiscal de n 909. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/12/2009 | 1871.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/12/2009 | 130.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/12/2009 | 150.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/12/2009 | 592.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/12/2009 | 760.00 | 00093340192472 | VERIDIONE BARBOSA VENTURA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoascarentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/12/2009 | 28530.00 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cestas basicas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/12/2009 | 6423.50 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-ilumicao publica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/12/2009 | 8630.30 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 e ultima medicao de melhoramento do mercado publico deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0005. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/12/2009 | 20.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/12/2009 | 250.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/12/2009 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/12/2009 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ocmbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/12/2009 | 7375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/12/2009 | 2402.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo-escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/12/2009 | 395.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/12/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/12/2009 | 250.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca municipal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/12/2009 | 5118.90 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda destinado ao PETI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/12/2009 | 221.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas em malha destiando a manutencao das atividades do PROGRAMA PROJOVEM, na manutencao da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/12/2009 | 1815.00 | 06217437000168 | INFORMATICA E SERVICO GRAFICO-THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de cartazer e panfletos de conscientizacao para apopulacao do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/12/2009 | 1815.00 | 06217437000168 | INFORMATICA E SERVICO GRAFICO-THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de cartazer e panfletos destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/12/2009 | 306.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destiando a mantencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/12/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prenstado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Dezembro de 2009, conforme comprovacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/12/2009 | 7694.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/12/2009 | 9660.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio com NRO de Referencia 20062001, na manutencao das atividades desta Edlidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/12/2009 | 45.03 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destiando a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/12/2009 | 8693.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- efetivo e comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 9627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/12/2009 | 16099.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2009 | 7162.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- MDE 10%- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2009 | 2286.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- MDE 10%, Contratado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/12/2009 | 66279.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/12/2009 | 12265.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%-Contratado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/12/2009 | 11366.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios demitidos, da Secretaria de Educacao-MDE 10%, referente ao 13ø salario proporcional do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/12/2009 | 19194.71 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2009 | 3861.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/12/2009 | 9543.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios que foram demitidos da Secretaria de Saude- CONTRATADOS, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades do Fundo M. de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 9612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/12/2009 | 1860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-PSF Efetivo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/12/2009 | 500.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, na mantencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/12/2009 | 7154.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/12/2009 | 379.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/12/2009 | 2325.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/12/2009 | 200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destiando a manutencao das atividades do FUNDO DE ASS. SOCIAL, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/12/2009 | 120.00 | 00032337167453 | ANTONIO EUCLIDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2009 | 11550.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras-Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2009 | 1860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/12/2009 | 6959.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do Municipio, referente aos meses de Agosto a Novembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2009 | 12415.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2009 | 1209.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Admisnitracao- Contratado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/12/2009 | 9371.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios demitidos da Secretaria de Administracao-contratado, referente ao 13ø salario proporcional do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/12/2009 | 6539.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2009 | 3077.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente-Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2009 | 4003.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/12/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/12/2009 | 600.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao de orcamento quatitativo com planilha e organograma das pracas deste Municipio, conforme nota fiscal de n 11120002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na formatacao, instalacao de sistema operacional, beackup e recuperacao de dados dos computadores da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 11120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/12/2009 | 180.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/12/2009 | 32341.74 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal Eunice Alves, referente a Carta Convite 030/2009, conforme nota fiscal de n 0010. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/12/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral do Municipio de Capim, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria juridica junto ao processo TC nø 02894/09-prestacao de conta municipal, exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/12/2009 | 9480.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-farmacologico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/12/2009 | 4552.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/12/2009 | 250.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brita destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 39691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/12/2009 | 1350.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/12/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUp, debitado na conta do ICMS, no mes de Dezembro de 2009, conforme comprovacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/12/2009 | 7673.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER-ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/12/2009 | 84.89 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/12/2009 | 450.00 | 00010934901791 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE NOVAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade em radios da Capital do Estado da Paraiba, conforme nota fiscal de n 18120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/12/2009 | 317.22 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/12/2009 | 263.00 | 00005296160410 | CLAUDIO FERNANDO PEDROSA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/12/2009 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOM., SERV. E COMER. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de folha de pagamento, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/12/2009 | 17282.42 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos Funcionarios do Magisterio, referente ao 13ø salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/12/2009 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de informacao de sistema da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 18120002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/12/2009 | 4514.96 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da Secretaria de Saude, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/12/2009 | 263.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/12/2009 | 6765.76 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS do 13ø Salario das diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/12/2009 | 709.65 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/12/2009 | 6788.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte-comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/12/2009 | 13402.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionaios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/12/2009 | 1209.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/12/2009 | 4319.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/12/2009 | 3450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente-Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/12/2009 | 21590.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/12/2009 | 4525.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/12/2009 | 13562.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/12/2009 | 2039.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionaios da Secretaria de Obras-Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/12/2009 | 5460.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao das visa pertencentes a esta Edilidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/12/2009 | 2350.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/12/2009 | 8373.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/12/2009 | 588.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/12/2009 | 8713.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE 10%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/12/2009 | 3149.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE 10% - Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/12/2009 | 87953.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/12/2009 | 14909.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%-Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/12/2009 | 22815.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%-Efetivo, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/12/2009 | 10620.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/12/2009 | 20115.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/12/2009 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/12/2009 | 1715.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/12/2009 | 3565.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/12/2009 | 2865.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao veiculos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de n 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/12/2009 | 3600.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reposicao de calcamento em paralelepipedo das vias do distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 261. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/12/2009 | 1068.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/12/2009 | 2160.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de fardamento do pessoa lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/12/2009 | 6945.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/12/2009 | 2785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/12/2009 | 610.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de fotos dos eventos deste Municipio na internet e de gravacao em DVD`s, das festividades do dia das maes e do II Premio do Indice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestao, conforme nota fiscal de n 22120003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/12/2009 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/12/2009 | 860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/12/2009 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/12/2009 | 930.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de lampadas da iluminacao publica e instalacao de pisca - pisca no Distrito e Zona Urbana, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de n 22120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/12/2009 | 630.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de poda de arvores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 22120002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo do municipio de capim, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao trnaporte de lixo no municipio de Capim, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/12/2009 | 844.10 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/12/2009 | 2988.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/12/2009 | 650.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no translado com caixoes destinado a manutencao das atividades da Secretariade Acao Social, conforme nota fiscal de n 243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/12/2009 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes e Dezembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividade da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo KOMBI, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/12/2009 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/12/2009 | 555.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/12/2009 | 373.50 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/12/2009 | 1000.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/12/2009 | 850.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude pertencente a este Municipio, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/12/2009 | 393.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2009 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/12/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/12/2009 | 2106.26 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brinquedos destinado as criancas carentes deste Municipio, na confraternizacao de fim de ano no Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 163158/163159/163160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/12/2009 | 1187.00 | 03775813000141 | NORDIL NORDESTE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a doacao as pessoas carentes deste Municipio, na comemoracao do fim de ano realizado em Capim, conforme nota fiscal de n 65010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/12/2009 | 226.79 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/12/2009 | 1163.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material consumo-pecas de carros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/12/2009 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/12/2009 | 3488.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2009 | 477.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2009 | 792.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2009 | 1146.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/12/2009 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao na resenha esportiva Bate Bola, da radio Correio do Vale FM, conforme nota fiscal de n 29120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/12/2009 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2009 | 1.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/12/2009 | 4825.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de blocos e taloes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Admisnitracao deste Municipio, conforme nota fiscal de n 2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/12/2009 | 5371.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, debitado na conta do FPM, referente as diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2009 | 400.00 | 00010947444769 | WHATSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de revisao da parte hidraulica do Posto de Saude localizado no Distrito de Olho D`agua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal den 30120002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00067470408487 | ROSSANA DE FATIMA M. CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNO 5895, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/12/2009 | 6160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de receituarios, fichas e outros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 2322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2009 | 2726.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-medicamentos, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 3727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2009 | 4143.60 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 3726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2009 | 5976.92 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM, referente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2009 | 249.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/12/2009 | 7309.40 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 3730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/12/2009 | 4511.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/12/2009 | 1440.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude, pertencente a este Municipio, conforme nota fiscal de no 116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2009 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugue de um imovel para o funcionamento do Programa Agente Jovem, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2009 | 9000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social, feita no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/12/2009 | 250.00 | 00038027259487 | VANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da entrega das cestas basicas no dia 30.12.2009, realizada neste Municipio, conforme nota fiscal de n 30120003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/12/2009 | 500.00 | 06252063000111 | CASA DOS COLCHOES-JOSE ROBERIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fogoes destinado a sorteio em praca publica para as pessoas carentes deste Municipio, na comemoracao do fim de ano neste Municipio, conforme nota fiscal de n 206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/12/2009 | 1260.00 | 08995631002810 | H. CLAUDINO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de utilitarios para casa para sorteio entre as pessoas carentes deste Municipio, na comemoracao do fim de ano realizada neste Municipio, conforme nota fiscal de n 1380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/12/2009 | 1233.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA-EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de produtos para casa, distribuido ataves de sorteio as pessoas carentes deste Municipio, na comemoracao de fim de ano realizada neste Municipio, conforme nota fiscal de n 358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2009 | 2900.00 | 00087425173468 | ANA CRISTINA COSME DA SILVA E OUTROS-DIARISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como diarista lotado na Secretaria de Obras, destinado a sua manutencao no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/12/2009 | 14868.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao do trator lotado na secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 109/110/111/112/113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Dezembro de 2009, coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2009 | 400.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de revisao de parte eletrica da Escola Manoel Fernandes, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/12/2009 | 7090.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fichas e diarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/12/2009 | 6709.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB no mes de Dezembro de 2009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/12/2009 | 13954.80 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4 medicao dos servicos de reforma da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0014. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2009 | 232.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13ø salario do Sr. Rodrigo Jose da Silva, lotado na Secretaria de Educacao-Contratado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/12/2009 | 34.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias destinado a manutencao das contas do FUNDEB, debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/12/2009 | 3400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/12/2009 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do FPM, destinado a sua manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2009 | 1049.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao do envio de salarios dos servidores do municipio de capim-pb, debitado na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2009 | 52.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do IPTU, debitado na conta 288-6 no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2009 | 465.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao, destinado a manutencao das atividades da CPL, no mes de Dezembro de 2009, conforme nota fiscal de n 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/12/2009 | 4269.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo de saude no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/12/2009 | 105926.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incoporacao do fundo de saude, no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/12/2009 | 131934.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo de saude no exercicio de 2009, psf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/12/2009 | 145514.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao pessoal do fundo municipal de saude, exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/12/2009 | 110264.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao da despesa do fundo de saude no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/12/2009 | 14000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/12/2009 | 1922.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de saude, relativo ao exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/12/2009 | 2500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do bens moveis do fundo municipal de saude, exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/12/2009 | 16219.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao da despesa dos agentes da dengue, no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/12/2009 | 315.84 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao dos servicos pessoa fisica, exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/12/2009 | 8734.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de saude, relativo ao exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/12/2009 | 8636.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incop. do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/12/2009 | 6606.75 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist. exerc.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/12/2009 | 5500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incop. do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/12/2009 | 20048.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao,do fundo de assist.social no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/12/2009 | 13068.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incopor. do fundo m. assist. social exerc.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/12/2009 | 16385.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorp. do fundo de assist. social, no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/12/2009 | 10360.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incor. do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/12/2009 | 419.73 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incopr.do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/12/2009 | 5682.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incopor. do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/12/2009 | 5435.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/12/2009 | 56041.01 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/12/2009 | 900.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/12/2009 | 7800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorp.do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/12/2009 | 4608.75 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorp.do fundo no exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/12/2009 | 6320.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorp. do exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1729
Última atualização: 11/06/2024