| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ANIMA€AO COM A BANDA NECO LOBAO,NA FESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 60.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIA NO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E VICE OCORRIDO EM 1§ DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 150.00 | 00003385931444 | NELZA TRAJANO MOREIRA PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA€AO DAIGREJA E CLUBE SOCIAL POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 3605.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 3451.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 51.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 390.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 335.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ADE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 480.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRORROGA€AO DE VIGENCIA DE CONVENIOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 5000.00 | 09033478000192 | JBS PROMO€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM A BANDA FORROZAO VIP NA FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 660.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,RELATIVO AO PERIODO DE 12.11 A 12.12 DE 2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid. Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TER-LOPEDES CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POV DO BRAGA, RELATIVO AO PERIODO DE 12.11 A 12.12.2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 614.00 | 09268517003318 | F.S. VANSCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 AR CONDICIONADO CONSUL DESTINADO A SALADA VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 1177.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 190.00 | 35285568000180 | J. TAVARES PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 584.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 420.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112008 | 0000027 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 236.00 | 03040772000145 | NATAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO JUNTO A PROJETO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 5000.00 | 00000299839400 | REINALDO DA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI-NAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 40.00 | 00006290506439 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 70.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 05.01.09 - 0,56 - ITR 13.01.09 - 0,17 - ITR 22.01.09 - 34,70 - FUNDO ESPECIAL 30.01.09 - 1,20 - ICMS/DESON 13.01.09 - 33,82 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2009 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECNICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE ARRANCO DEVEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2009 | 15314.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2009 | 810.00 | 00037476578856 | GILMA FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DEGAR€OM POR OCASIAO DA FESTA DE POSSE DO PRE-FEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2009 | 257.60 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/01/2009 | 74.40 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0000329 | 07/01/2009 | 600.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid. Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 1400.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TER-LOPEDES CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2009 | 10521.63 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 465.60 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2009 | 1260.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2009 | 1907.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2009 | 378.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2009 | 387.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2009 | 2286.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2009 | 1320.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELAS E PORTASDESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO JUNTO A PROJETO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2009 | 6000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.01.09 - 1.463,48 20.01.09 - 594,83 30.01.09 - 1.050,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2009 | 12685.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2009 | 2439.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2009 | 3629.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2009 | 1938.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2009 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000655 | 12/01/2009 | 10230.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2009 | 498.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES TRIFASICODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/01/2009 | 700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2009 | 16099.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/01/2009 | 245.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2009 | 1505.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Ensino Fundamental - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2009 | 7000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 140 CADEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000663 | 12/01/2009 | 11221.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2009 | 600.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO PELA PARTICIPA€AO NO TORNEIO DE VOLEI EM QUA-DRA DE AREIA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2009 | 400.00 | 00003528364408 | JEAN HIPOLITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR PELA PARTICIPA€AO NO TORNEIO DEVOLEI DE QUDRA DE AREIA REALIZADO NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2009 | 200.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR PELA PARTICIPA€AO NO TORNEIO DEVOLEI DE QUDRA DE AREIA REALIZADO NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2009 | 319.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2009 | 1407.94 | 01155904000159 | EDMILSON MORAIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA DUCATO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2009 | 175.00 | 00004223867407 | JOSE FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO MALVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/01/2009 | 80.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar Esgotos, Galerias Pluviais e Esgotos As | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0000574 | 12/01/2009 | 2100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EPMENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MELHORIA EM ESGOTOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0000591 | 12/01/2009 | 1823.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2009 | 1250.00 | 00004493737468 | MANUEL WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PO DE PEDRA PARA OSSERVI€S TAPA BURACO E CAL€AMENTO EM RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2009 | 3423.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/01/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/01/2009 | 500.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TOPOGRAFICOS PLANIAUTIMETRICO PARA O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADAO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2009 | 689.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000841 | 13/01/2009 | 8475.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/01/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2009 | 704.00 | 35291012000105 | G. PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO HYLUX QUE ESTA ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2009 | 217.00 | 35291012000105 | G. PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO HYLUX QUE ES-TA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/01/2009 | 50.00 | 12987020000187 | PNEUS SHOP JOSE AURINO ASEVEDO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DA CAMIONETE MYP-0540 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/01/2009 | 2300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2009 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIASQUANDO EM VIAGENS A NATAL A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2009 | 9.04 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2009 | 57.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPTU,CEX, CIDE, PNAE, PNAC, EMPB, EMPJ, BINF, CPBFE PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 14/01/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2009 | 310.00 | 00083760750478 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE GAS/FIL-TRO E OLEO NA GELADEIRA DA CRECHE DESTA CIDA-DE E DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0000850 | 14/01/2009 | 420.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE CAL-€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2009 | 718.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/01/2009 | 7490.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/01/2009 | 1452.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2009 | 997.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DA CASA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/01/2009 | 670.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/01/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2009 | 890.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2009 | 420.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS E MOTOCI-CLETAS DOS AGNTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/01/2009 | 2008.90 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/01/2009 | 2019.10 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/01/2009 | 1237.50 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/01/2009 | 1164.50 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2009 | 115.80 | 09268517003318 | F.S. VANSCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 VENTILADORES DE MESA MONDIAL DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid. Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2009 | 370.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL TERLOEPEDES CRUZ, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/01/2009 | 850.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TER-LOPEDES CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2009 | 22.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/01/2009 | 6116.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/01/2009 | 200.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2009 | 800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM BUFFET POR OCAISAO DA CONFRATER-NIZA€AO NO TERMINO DO CURSO DE GAR€OM E GAR€ONETE COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/01/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIGITA€AO E ELABORA€AO DE APOSTILAS PARA OS CURSOS DE SALGADOS E PRATOS FINOSPARA GAR€OM E GAR€ONETE OFERECIDOS AOS PARTI-CIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2009 | 985.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2009 | 3000.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001163 | 19/01/2009 | 296.00 | 00065209656420 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001171 | 19/01/2009 | 368.00 | 00065209656420 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001180 | 19/01/2009 | 304.00 | 00065209656420 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001198 | 19/01/2009 | 536.00 | 00065209656420 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DE MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2009 | 6562.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2009 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2009 | 384.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2009 | 3420.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2009 | 9547.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/01/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2009 | 505.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2009 | 92.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2009 | 105.60 | 08398521000150 | O. FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/01/2009 | 433.00 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES E ALUNOS QUEESTAO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/01/2009 | 600.00 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2009 | 79.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2009 | 1635.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2009 | 1325.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2009 | 370.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDO POROVADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2009 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2009 | 56.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2009 | 63.65 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2009 | 63.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Melhorias Sanit rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052008 | 0001368 | 20/01/2009 | 8562.40 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE ME-LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICI-PIO, EM CONVENIO COM A FUNASA N§ 2060/2006,CONFORME ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2009 | 1346.03 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/01/2009 | 265.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/01/2009 | 650.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/01/2009 | 100.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO PARA REALIZA-€AO DE VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/01/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TER-LOPEDES CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/01/2009 | 276.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/01/2009 | 74.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/01/2009 | 176.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL EPASSA E FICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 21/01/2009 | 80.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A GUARA-BIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PRO-GRAMA SIFAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/01/2009 | 200.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/01/2009 | 490.00 | 00081346905487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, BATEDO-RES DIANTEIROS DO FIAT/UNO PLACA MNQ-3115,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DE AMBULANCIA DUCATO, REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE BASESDA CAIXA DE MARCHA DO VEICULOMERIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/01/2009 | 138.90 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/01/2009 | 130.00 | 00091664330453 | JOSE EDUARDO ABDON FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADEADO PARA O ARCONDICIONADO E REFORMA DO ARMARIO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/01/2009 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 22/01/2009 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/01/2009 | 2000.00 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES QUE ESTAOPARTICIPANDO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL PARAO INICIO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E RECUPERA€AO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 22/01/2009 | 100.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO POVOADODO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/01/2009 | 170.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/01/2009 | 220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOPOVOADO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/01/2009 | 89.00 | 00088587088491 | MARINES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GUARABIRADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/01/2009 | 200.00 | 00021937106861 | FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A SAO PAULO DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/01/2009 | 500.00 | 40769101000308 | ORTONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001635 | 23/01/2009 | 630.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/01/2009 | 90.00 | 09114281000188 | WALTERSANTOS COM E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNAT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/01/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/01/2009 | 1400.00 | 00004651945406 | HENRIQUE TOLEDO MATA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO COMPRESSOR, COM FILTRO, CARGA DE GAS E MAO DE OBRA DO VEICULO MERIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/01/2009 | 2970.00 | 09268517003318 | F.S. VANSCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 AR SPLIT DESTINADOS AO PSF II DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/01/2009 | 260.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MERCEDINHA DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2009 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 26/01/2009 | 184.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/01/2009 | 200.00 | 00037142689870 | ADAILZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A SAO PAULO DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2009 | 5469.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 27/01/2009 | 294.00 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIAO DEREUNIAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2009 | 1690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/01/2009 | 408.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/01/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/01/2009 | 3700.00 | 07842209000141 | E. B. DE LIMA PE€AS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNQ-2914 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/01/2009 | 51.00 | 00009576857422 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DOADA A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2009 | 26851.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2009 | 6000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2009 | 9683.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2009 | 2490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2009 | 1605.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2009 | 15902.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2009 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/01/2009 | 194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2009 | 26004.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/01/2009 | 2490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/01/2009 | 2905.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/01/2009 | 600.00 | 05356780000120 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2009 | 130.00 | 00052654729400 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS COM A UNDIME A SER REALIZADA NO HOTEL CAI€ARAEM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/01/2009 | 130.00 | 00052654729400 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS COM A UNDIME A SER REALIZADA NO HOTEL CAI€ARAEM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2009 | 69835.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2009 | 33061.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/01/2009 | 9633.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2009 | 5948.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/01/2009 | 600.00 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/01/2009 | 1370.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TER-LOPEDES CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/01/2009 | 3516.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/01/2009 | 663.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/01/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/01/2009 | 380.00 | 00080509363415 | JOSE NOGUEIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA VIAGEM A SAO PAULO DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/01/2009 | 90.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/01/2009 | 105.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO/CONVOCA€AO PARA MATRICULAS DOS PARTICIPANTES DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/01/2009 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/01/2009 | 40.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/01/2009 | 480.00 | 05356780000120 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2009 | 5226.18 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 370.00 | 35285568000180 | J. TAVARES PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 18.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA BLGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 550.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 100.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2009 | 67.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2009 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2009 | 399.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/02/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/02/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/02/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/02/2009 | 436.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FARM BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 1400.00 | 07291629000187 | KATHARYANA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 590.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADEREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 180.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 292.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 1740.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PE€AS VEIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2009 | 15201.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/02/2009 | 450.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FER E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/02/2009 | 4000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 MESA P/TRABALHO, 01 ARMARIO FECHADO, 04CADEIRAS FIXAS, 02 CADEIRA GIRATORIA, 06 ES-TANTES, 02 LONGARINA, 02 LIXEIRO GRANDE, 02 LIXEIRA, 02 MESA DE TRAB, 02 CADEIRA FIXA E01 LIXEIRO MEDIO PARA CRECHESDESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/02/2009 | 1293.28 | 00909327000261 | POLYBALAS DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/02/2009 | 1730.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/02/2009 | 1370.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO EMIDIO DO POVOA-DO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/02/2009 | 650.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisi‡Æo de Ve¡culo para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000532007 | 0002798 | 02/02/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL, ANO 2009 DESTINA-DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CONVENIO COM OFNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 377.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/02/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA PUBLICA€AO NO DOU RELATIVO A ALTE-RA€AO DE CONTRAPARTICA DE CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2009 | 62.80 | 04769792000467 | INK BRASIL IND COM E SERV MAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2009 | 16863.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LAN€AMENTO CORREIO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 150.00 | 00006387687489 | LUANA PEREIRA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS DA FESTA DE POSSE DOPREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 800.00 | 00006260407440 | JOSE AUGUSTO MOREIRA PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA FESTA DE POSSE DOPREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 491.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RESCICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 445.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 60.00 | 00088587088491 | MARINES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TESTE ALERGICO NA CIDADE DE GUARABIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 300.00 | 00091824982453 | MARIA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA REALI-ZAR O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/02/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/02/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 193.00 | 00077153499768 | JOSE XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NAABERTURA E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO POV CACHOEIRINHA AO POV BRAGA DE CIMA PELOSITIO POMBOS E SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 11604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€AS LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/02/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | APOIO ADMINISTRATIVO | Implanta‡Æo de Centro de InclusÆo Digigal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142008 | 0004561 | 02/02/2009 | 4730.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 22 CADEIRAS ASSENTO E ENCONSTO EM COMPENSADO ANATOMICO E 22 MESA PARA COMPUTADOR COMPORTA TECLADO RETRATIL DESTINADO A SALA DE INCLUSAO DIGITAL, OBJETO DE CONVENIO CR N§ 0210537-19 MIN CIENCIA E TECNOLOGIA/CEF/PMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | APOIO ADMINISTRATIVO | Implanta‡Æo de Centro de InclusÆo Digigal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142008 | 0004570 | 02/02/2009 | 2020.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 MESA P/IMPRESSORA, 02 ARMARIO EM A€O C/04 GAVETAS E 02 ARQUIVO EM A€O COM 04 GAVETASDESTINADO A SALA DE INCLUSAO DIGITAL, OBJETOOBJETO DE CONVENIO CR N§ 0210537-19 MIN CIEN-CIA E TECNOLOGIA/CEF/PMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | APOIO ADMINISTRATIVO | Implanta‡Æo de Centro de InclusÆo Digigal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142008 | 0004588 | 02/02/2009 | 43248.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 IMPRESSORA, 02 SWITC, 20 SLIM PROCESSA-DOR, 02 MICRO SERVIDOR, 02 SUPORTE P/SWITC,02NOBREAK, 20 ESTABILIZADOR, 02 EXTINTOR DE IN-CENDIO, 02 AR CONDICIONAO E 124 CABOS CONCEC-TORES PARA SALA DE INCLUSAODIGITAL, OBJETODO CONVENIO CR N§ 0210537-19/MCT/CEF/PMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/02/2009 | 321.50 | 00006730430451 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/02/2009 | 220.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES TRIFASICODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/02/2009 | 126.00 | 70147822000185 | ELETRO UNIVERSAL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PROJETO PARA CONSTRU€AO DEUM GINASIO POLI ESPORTIVO NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/02/2009 | 7024.55 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 04/02/2009 | 540.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE MOTOR TRIFASI-CO E MOTOR BOMBA SAPO DAS ESCOLAS MUNICIPAISTERLOPEDES CRUZ E JOAQUIM LINS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO DIRETORA QUANDO EM SUBSTITUI-€AO A TITULAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/02/2009 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/02/2009 | 568.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/02/2009 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE EQUI-PES REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/02/2009 | 600.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/02/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO TECNICO DE LABORATORIO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 04/02/2009 | 340.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CABEAMENTO, FORMARTA€AO E INSTA-LA€AO DE PROGRAMAS DE ANTI VIRUS EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/02/2009 | 265.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/02/2009 | 952.00 | 24191843000180 | J. L. ARAUJO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORMEA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/02/2009 | 103.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/02/2009 | 260.00 | 08295930000121 | MARIA DE LOURDES TAVARES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO HILUX QUE ESTA ADISPOSI€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/02/2009 | 540.00 | 08295930000121 | MARIA DE LOURDES TAVARES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO HILUX QUE ESTA ADISPOSI€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 09/02/2009 | 315.80 | 00051296497453 | TANIA DELFINA BATISTA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO GMC DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/02/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/02/2009 | 90.00 | 08582572000138 | ALECIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/02/2009 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/02/2009 | 390.00 | 08295930000121 | MARIA DE LOURDES TAVARES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MERCEDINHA GMC DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003352 | 09/02/2009 | 13615.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 09/02/2009 | 133.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/02/2009 | 175.00 | 00009841477483 | RONALDO REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO RECEPTOR E DA TV DAPRA€A PUBLICA DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/02/2009 | 80.00 | 00004543095464 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.09 - 2.038,21 20.02.09 - 230,73 27.02.09 - 629,42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2009 | 37320.35 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2009 | 15269.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/02/2009 | 145.00 | 01906903000107 | ELVIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2009 | 5000.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PALCO E SOM NA FESTIVIDADE DESANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/02/2009 | 560.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/02/2009 | 825.50 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES DAS CRECHESQUE ESTAO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EDUCA-CIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003344 | 09/02/2009 | 10221.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA ES-COLA MARIA DO CARMO PINHEIRO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/02/2009 | 45.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/02/2009 | 153.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/02/2009 | 100.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DESANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/02/2009 | 650.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO BRAGADE CIMA PARA PARTICIPAREM DE APRESENTACOES DEQUADRILHAS JUNINAS E DA FESTA DA PADROEIRANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/02/2009 | 145.00 | 01906903000107 | ELVIC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2009 | 3085.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2009 | 3272.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/02/2009 | 2681.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 09/02/2009 | 1682.74 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMEPZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 09/02/2009 | 353.10 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/02/2009 | 2130.37 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/02/2009 | 1986.11 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/02/2009 | 40.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/02/2009 | 359.50 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/02/2009 | 502.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/02/2009 | 1080.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2009 | 547.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2009 | 5125.45 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/02/2009 | 920.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 09/02/2009 | 500.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS, PINTURA E LANTERNAGEM EXECUTADOSEM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2009 | 100.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/02/2009 | 150.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/02/2009 | 257.40 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/02/2009 | 941.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 09/02/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 09/02/2009 | 880.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/02/2009 | 540.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTIANDOS A PRO-GRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 09/02/2009 | 600.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/02/2009 | 415.00 | 00096675853449 | ROSILANGE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/02/2009 | 415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTATDOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/02/2009 | 200.00 | 00022609854838 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 09/02/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/02/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 09/02/2009 | 975.31 | 00909327000261 | POLYBALAS DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ES-GOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/02/2009 | 5744.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2009 | 922.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2009 | 310.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | Construir/Melhorar Unidades Habitacionais Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2009 | 3635.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE UNI-DADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2009 | 2323.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2009 | 525.00 | 09016945000176 | CERAMICA CAMPESTRE LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRE-CHE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2009 | 1350.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARACURSO DE APERFEI€OAMENTO E RESCICLAGEM, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2009 | 348.00 | 10189164000162 | OFICINA NATAL FLEX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DO REPARO VEDA€AO DA BOMBAHIDRAULICA DO VEICULO HILUX QUE ESTA A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2009 | 12803.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/02/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/02/2009 | 815.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE DE CACHOEIRI-NHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/02/2009 | 1000.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E ROFORMA DE CADEI-RAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/02/2009 | 510.00 | 00022250042420 | SEVERINO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE PES-QUISAS DE PRE€OS PARA DIVERSAS COMPRAS PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/02/2009 | 100.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SAPE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/02/2009 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2009 | 312.50 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/02/2009 | 50.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME NA CIDADE DEGUARABIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/02/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 12/02/2009 | 1422.80 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 12/02/2009 | 937.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINALDO SITIO TIMBAUBA AO POVOADO DO BRAGA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/02/2009 | 1400.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA CRECHE JOAQUIM LINS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/02/2009 | 600.00 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO BRAGA E FAZENDAVAZANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 12/02/2009 | 525.00 | 09016945000176 | CERAMICA CAMPESTRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHEDO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 12/02/2009 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS ATRASADO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 13/02/2009 | 953.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3163 EMNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 13/02/2009 | 524.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 16/02/2009 | 1705.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 16/02/2009 | 737.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/02/2009 | 51.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 16/02/2009 | 1400.00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DO ASFALTOA SER IMPLANTADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/02/2009 | 6667.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/02/2009 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/02/2009 | 1800.00 | 09375564000183 | FABIO CORREA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 16/02/2009 | 1593.91 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 16/02/2009 | 105.45 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/02/2009 | 1110.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE VASCULHANTES DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 16/02/2009 | 3645.00 | 08045214000196 | GIGANTE DA MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRE-CHE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/02/2009 | 70.00 | 00003663882403 | IRINEU CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA E FORMATA€AO DO COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/02/2009 | 403.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 16/02/2009 | 734.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTENCAODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/02/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/02/2009 | 570.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA CENTROS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/02/2009 | 873.60 | 00081346905487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, BATEDO-RES DIANTEIROS DO FIAT/UNO PLACA MNQ-2914,CONSERTO DA ALAVANCA DA MARCHA E SOLDA DA TAMPA TRAZEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO, DESTA SECRERARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/02/2009 | 450.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BOLA PARA BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2009 | 140.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/02/2009 | 213.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS E MOTOCI-CLETAS DOS AGNTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA GINECOLOGICA DE EXAME DE PREVEN€AO AO CANCER DO CO-LO DO UTERO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO-MO AGENTE DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 16/02/2009 | 190.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DOVEICULO MERIVA E TROCA DA RODA DA AMBULANCIASAVEIRO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/02/2009 | 155.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/02/2009 | 205.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO LAGEDO PARA ES-TA CIDADE E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/02/2009 | 172.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/02/2009 | 241.90 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/02/2009 | 225.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRSETADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BRAGA A GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 16/02/2009 | 470.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOSITIO ABREU A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM EARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/02/2009 | 355.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/02/2009 | 60.00 | 00003663882403 | IRINEU CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/02/2009 | 50.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004111 | 16/02/2009 | 992.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 16/02/2009 | 814.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO MYI-0311 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 17/02/2009 | 460.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONAL DOVEICULO ODONTOMOVEL DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/02/2009 | 5003.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/02/2009 | 2875.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/02/2009 | 149.40 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/02/2009 | 577.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 18/02/2009 | 136.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004219 | 18/02/2009 | 5973.12 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004227 | 18/02/2009 | 4663.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/02/2009 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/02/2009 | 1230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/02/2009 | 12000.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/02/2009 | 3050.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/02/2009 | 507.09 | 00909327000261 | POLYBALAS DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2009 | 29.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.02.09 - 27,98 - FUNDO ESPECIAL 27.02.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2009 | 132.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/02/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA BLGES/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 23/02/2009 | 300.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELAS PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 24/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 25/02/2009 | 5275.80 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/02/2009 | 320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DOS POMBOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 25/02/2009 | 420.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 25/02/2009 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/02/2009 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/02/2009 | 40.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2009 | 3445.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2009 | 26557.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2009 | 5930.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2009 | 13175.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2009 | 1710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2009 | 6820.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/02/2009 | 11436.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2009 | 75358.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2009 | 36665.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/02/2009 | 700.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA REDEHIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2009 | 27015.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2009 | 2945.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/02/2009 | 3255.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2009 | 15877.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/02/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/03/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0005169 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/03/2009 | 630.00 | 41003278000280 | DVN VIDROS INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALTERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educa‡Æo Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/03/2009 | 4000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 MESA P/TRABALHO, 01 ARMARIO FECHADO, 04CADEIRAS FIXAS, 02 CADEIRA GIRATORIA, 06 ES-TANTES, 02 LONGARINA, 02 LIXEIRO GRANDE, 02 LIXEIRA, 02 MESA DE TRAB, 02 CADEIRA FIXA E01 LIXEIRO MEDIO PARA CRECHESDESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/03/2009 | 2400.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DECRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/03/2009 | 300.00 | 03859957000186 | IVONEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2009 | 297.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/03/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/03/2009 | 230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ASALARIAL DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/03/2009 | 1635.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/03/2009 | 557.07 | 00004896872452 | DOUGLAS THYAGO MARIZ DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA ES-COLA MARIA DO CARMO PINHEIRO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/03/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/03/2009 | 345.00 | 10189164000162 | OFICINA NATAL FLEX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA HILYUX QUE ESTA A SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/03/2009 | 200.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO ROBERTO D.OLIVEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA VERONICA GOMES LOCALIZADA NO PO-VOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/03/2009 | 186.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA ESCOLA DOSITIO FAZENDA VAZANTE, RELATIVO AO PERIODO DE16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/03/2009 | 420.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/03/2009 | 203.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE BORRACHARIA E MANUTEN€AO DA MOTODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/03/2009 | 1634.94 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASDE PASSAGEM AEREA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIAA SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/03/2009 | 179.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DA MOTO DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/03/2009 | 1197.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS DESTINADOS AO VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/03/2009 | 68.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/03/2009 | 235.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004693 | 02/03/2009 | 9581.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/03/2009 | 92.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/03/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/03/2009 | 500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIOTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/03/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE COMO AGENTEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/03/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/03/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/03/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNICONAL COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/03/2009 | 128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2009 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/03/2009 | 550.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DECACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE E O HOSPITAL DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/03/2009 | 495.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRA E CAMPO DE SANTANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/03/2009 | 130.00 | 00006281631420 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POVOADOCACHOEIRRINHA, BELEM E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/03/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/03/2009 | 365.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRSETADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BRAGA A GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/03/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/03/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/03/2009 | 340.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BOLA PARA BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 114.30 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 135.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO LAGEDO PARA ES-TA CIDADE E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2009 | 607.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/03/2009 | 535.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA CENTROS DE SAUDE E PROFIS-SIONAIS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/03/2009 | 764.00 | 01407362000164 | RN TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/03/2009 | 157.50 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA ESC MUNICIPAL MARIA DO CARMO PI-NHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/03/2009 | 600.00 | 00002590205406 | RICARDO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELASDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/03/2009 | 530.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM PREDIOS DE ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/03/2009 | 6668.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/03/2009 | 2586.56 | 00909327000261 | POLYBALAS DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/03/2009 | 1380.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/03/2009 | 156.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/03/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/03/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/03/2009 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRA€AS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12 DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/03/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/03/2009 | 70.00 | 00003893422463 | ANA CRISTINA TORRES MARREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPU-LADO DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/03/2009 | 149.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RESCICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006290506439 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/03/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/03/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/03/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0007404 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/03/2009 | 526.70 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 VENTILADOR DE COLUNA E 01 BEBEDOURO KA-RINA COLUNA PARA A CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/03/2009 | 1163.30 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/03/2009 | 140.00 | 00066064120487 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/03/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2009 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/03/2009 | 153.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/03/2009 | 332.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/03/2009 | 21.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/03/2009 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/03/2009 | 138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/03/2009 | 10.11 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/03/2009 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/03/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/03/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005177 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/03/2009 | 311.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS JUDI-CIAIS DO PROCESSO N§ 006.1998.000.512-5 R 006.2001.000449-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/03/2009 | 858.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/03/2009 | 21.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DO POVOADO BRAGA E CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/03/2009 | 664.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/03/2009 | 3703.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/03/2009 | 1112.80 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 FOGAO EXTRA 4BOCAS DESTINADOS A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/03/2009 | 577.20 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/03/2009 | 10881.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/03/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 05/03/2009 | 50.00 | 08437188000141 | ROMAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE SOLDA DO RADIADOR DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 05/03/2009 | 12000.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 05/03/2009 | 400.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/03/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/03/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/03/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO ANO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 05/03/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/03/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 05/03/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/03/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/03/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF NO POSTO DOPOVOADO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 05/03/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/03/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/03/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 05/03/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/03/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF/SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/03/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO E ACOMPA-NHAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 05/03/2009 | 650.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 05/03/2009 | 235.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 05/03/2009 | 347.50 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 05/03/2009 | 161.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 05/03/2009 | 100.00 | 00004543095464 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 06/03/2009 | 397.70 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 06/03/2009 | 250.00 | 08286988000109 | FERNANDO LUIZ GON€ALVES PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 06/03/2009 | 400.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 06/03/2009 | 1219.60 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 08/03/2009 | 150.00 | 08286988000109 | FERNANDO LUIZ GON€ALVES PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT/U-NO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2009 | 4981.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/03/2009 | 2898.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/03/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECE/PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2009 | 376.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/03/2009 | 1202.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 09/03/2009 | 600.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DE CAMPO DE SANTANA PARA O PO-VOADO DO BRAGA NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIROA 08 DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 09/03/2009 | 770.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 09/03/2009 | 187.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/03/2009 | 16401.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/03/2009 | 7787.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/03/2009 | 111.27 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFIGER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 09/03/2009 | 50.00 | 00005173532459 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO DA FAMILIA DOARA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/03/2009 | 2000.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 09/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/03/2009 | 1500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/03/2009 | 30.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.03.09 - 0,10 - ITR 11.03.09 - 0,29 - ITR 20.03.09 - 29,16 - FUNDO ESPECIAL 31.03.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/03/2009 | 1481.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DEORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/03/2009 | 370.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DE 16 A 30DE SETEMBRO E 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/03/2009 | 2972.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/03/2009 | 8896.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.09 - 1.249,71 20.03.09 - 221,01 30.03.09 - 846,28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/03/2009 | 12901.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/03/2009 | 5400.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/03/2009 | 950.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA CASA DAFAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/03/2009 | 1372.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/03/2009 | 185.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2009 | 850.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | Construir/Melhorar Unidades Habitacionais Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0006165 | 10/03/2009 | 5745.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE UNI-DADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/03/2009 | 144.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006009 | 10/03/2009 | 12676.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOSQUE ESTAO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0006122 | 10/03/2009 | 2503.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0005975 | 10/03/2009 | 2341.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0005991 | 10/03/2009 | 7463.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0006131 | 10/03/2009 | 2763.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/03/2009 | 330.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTACIDADE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/03/2009 | 300.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/03/2009 | 338.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/03/2009 | 2643.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/03/2009 | 440.00 | 08286988000109 | FERNANDO LUIZ GON€ALVES PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/DUCATO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/03/2009 | 80.00 | 08286988000109 | FERNANDO LUIZ GON€ALVES PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/03/2009 | 800.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/03/2009 | 1508.30 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/03/2009 | 1535.48 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/03/2009 | 140.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2009 | 744.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/03/2009 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/03/2009 | 337.80 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSFE MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/03/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 11/03/2009 | 1041.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOPACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 11/03/2009 | 1041.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/03/2009 | 49.75 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/03/2009 | 10102.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0006408 | 12/03/2009 | 65.89 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 12/03/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 12/03/2009 | 285.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E CONSERVA€AO DO POSTODE DE SAUDE DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006360 | 12/03/2009 | 1367.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 12/03/2009 | 55.00 | 00087527316420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE JANELOES E PORTAS DOPOSTO MEDICO DO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/03/2009 | 61.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/03/2009 | 350.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 12/03/2009 | 295.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ASALARIAL COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 12/03/2009 | 295.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ASALARIAL DE SERVIDOR DA PREFEITURA, RELATIVOAO PERIODO DE 16 A 28/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/03/2009 | 390.00 | 00052654729400 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO EM RECIFE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Recuperar/Ampliar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 12/03/2009 | 432.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A MELHORIAS NO PRE-DIO DA CRECHE POVOAGO DO BRAGA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 12/03/2009 | 700.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 12/03/2009 | 470.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 12/03/2009 | 200.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/03/2009 | 80.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 12/03/2009 | 200.00 | 00071497234468 | SEVERINA HERMINIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 13/03/2009 | 150.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO ROBERTO D.OLIVEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DOPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 13/03/2009 | 350.00 | 41003278000280 | DVN VIDROS INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/03/2009 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO PARA O SITI CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/03/2009 | 50.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA EM UMA GRADE DE FERRO DASEC DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 13/03/2009 | 30.26 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIAS XEROX E PLOTATEM DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/03/2009 | 2255.85 | 01711918000101 | FORMAL COMERCIO E REPRESFORMAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/03/2009 | 200.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDO SITIO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO EMJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0006548 | 16/03/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 16/03/2009 | 721.00 | 00081346905487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO ENO VEICULO MERIVA DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 16/03/2009 | 1150.00 | 00085186554472 | JONATA CESAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€AS E CONSERTO DOAR CONDICIONADO DAS SALAS DA MEDICA, ENFERMEIRA E DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/03/2009 | 200.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/03/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.02 A 16.03 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/03/2009 | 660.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO TIMBAUBA E SITIO ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.02 A 16.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 16/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/03/2009 | 495.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRO-GRAMAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/03/2009 | 576.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 16/03/2009 | 999.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 16/03/2009 | 576.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DO PROGRA-MA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 16/03/2009 | 80.00 | 00083760750478 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€ASDO FOGAO A GAS PETI DESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 16/03/2009 | 150.00 | 00007158080447 | ALDIR DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2009 | 80.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/03/2009 | 6974.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/03/2009 | 6241.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/03/2009 | 3021.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 17/03/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 17/03/2009 | 1800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 09.02 A 16.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 17/03/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.02 A 16.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 17/03/2009 | 880.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16.02 A 16.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 17/03/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.02 A 16.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 17/03/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.02 A 16.03DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 17/03/2009 | 463.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/03/2009 | 467.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/03/2009 | 2930.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/03/2009 | 200.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELEFOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM APARELHO TELEMARKETING (SEM TELCADO) VOX CONTROL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 18/03/2009 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/03/2009 | 41.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/03/2009 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/03/2009 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/03/2009 | 50.00 | 00013590442808 | JURANDY CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA ULTRA SOM DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 20/03/2009 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 20/03/2009 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/03/2009 | 323.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006947 | 23/03/2009 | 9862.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 23/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMP-4002 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 23/03/2009 | 360.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM SUBSTITUI€AO DE UMA PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MARIA DO CARMO DE SOUZA PI-NHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/03/2009 | 420.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir/Reformar/Arborizar Pra‡as e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 23/03/2009 | 2200.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINA€AO DA PRA€ADESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 23/03/2009 | 600.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UM MUCK NO TRANSPORTEPARA IMPLANTA€AO DE POSTES NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 23/03/2009 | 232.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO MMQ-2622, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/03/2009 | 70.00 | 00066063060430 | CARLOS ANTONIO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/03/2009 | 3547.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/03/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/03/2009 | 3.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 24/03/2009 | 525.00 | 09016945000176 | CERAMICA CAMPESTRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 25/03/2009 | 455.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 25/03/2009 | 300.00 | 00092765769400 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA EREVISAO DOS RAMAIS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 26/03/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 26/03/2009 | 136.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NO TELHADO DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00099208881415 | FRANCISCO ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ESTRONCA PARA ESCORAMENTO E SUSTENTA€AO DESTINADO AO GINASIO DEESPORTES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/03/2009 | 1200.00 | 03932465000179 | JOSE DA SILVA COMERCIO DE MUDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educa‡Æo Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/03/2009 | 2750.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITA-RIA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDESCRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/03/2009 | 88.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/03/2009 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/03/2009 | 72.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/03/2009 | 98.28 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2009 | 5329.49 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2009 | 26761.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2009 | 3255.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ITR CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2009 | 7905.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2009 | 13619.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2009 | 83405.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2009 | 37440.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2009 | 17627.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/03/2009 | 624.90 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2009 | 27633.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2009 | 6921.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2009 | 10695.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2009 | 3665.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2009 | 1710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2009 | 2312.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2009 | 252.00 | 00009121284881 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRODU-TOR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2009 | 275.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2009 | 275.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2009 | 275.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/04/2009 | 541.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS COMO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2009 | 500.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RO€ADEIRA COMCARREGO E DESCARREGO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2009 | 530.00 | 00057848548449 | JOSE ARIMATEIA ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2009 | 300.00 | 00032420420420 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZA€AOPELA RETIRADA DE SEU BARRACO NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI,DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/04/2009 | 140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO MERIVA DE PLACA MYI-0311, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2009 | 570.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2009 | 1803.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/04/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/04/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2009 | 540.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEREREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO ANO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/04/2009 | 3405.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF NO POSTO DOPOVOADO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/04/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/04/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF/SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2009 | 733.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2009 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENAHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESATDOS CO-MO VETERINARIA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2009 | 463.00 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2009 | 98.28 | 00007059489436 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE GAS PARA O AR CONDI-CIONADO DA HILUX, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2009 | 350.00 | 00007059489436 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS MECANICOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO HILUX, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/04/2009 | 590.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2009 | 631.50 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2009 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/04/2009 | 22.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ITR CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003312122422 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JSM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/04/2009 | 13582.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/04/2009 | 140.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 06/04/2009 | 173.80 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 06/04/2009 | 1102.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 06/04/2009 | 98.00 | 00004543095464 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/04/2009 | 100.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 06/04/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 06/04/2009 | 450.00 | 01155904000159 | EDMILSON MORAIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA DUCATO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 06/04/2009 | 136.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 06/04/2009 | 540.00 | 00097920053404 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 06/04/2009 | 540.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 06/04/2009 | 500.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TOPOGRAFICOS PLANIAUTIMETRICO PARA O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADAO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 06/04/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 07/04/2009 | 7767.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 31 DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 07/04/2009 | 4147.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEMERGENCIAL PRESTADOS NO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 07/04/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades para Crian‡as e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 07/04/2009 | 360.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CRECHEDE CACHOEIRINHA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0008036 | 07/04/2009 | 12000.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 08/04/2009 | 700.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 08/04/2009 | 460.00 | 00005283180476 | ELLEN IMPERIANO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA VERONICA GOMES LOCALIZADA NO PO-VOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 08/04/2009 | 540.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEMUSICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 08/04/2009 | 4520.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 08/04/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 08/04/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.04.09 - 2.253,89 13.04.09 - 8,07 20.04.09 - 288,93 30.04.09 - 924,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/04/2009 | 13010.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/04/2009 | 23794.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/04/2009 | 16845.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 08/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 08/04/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades para Crian‡as e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 08/04/2009 | 276.90 | 00046092609487 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 08/04/2009 | 465.00 | 00096675853449 | ROSILANGE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/04/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 08/04/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/04/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 08/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 08/04/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 08/04/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 08/04/2009 | 5228.25 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 08/04/2009 | 1386.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 08/04/2009 | 376.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 08/04/2009 | 806.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 08/04/2009 | 2352.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/04/2009 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZA-DO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 09/04/2009 | 507.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0008508 | 09/04/2009 | 496.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/04/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/04/2009 | 17967.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/04/2009 | 7911.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEME DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/04/2009 | 385.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ASALARIAL DE SERVIDOR DE APOIO DA EDUCA€AO BA-SICA, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/04/2009 | 1346.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/04/2009 | 11440.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/04/2009 | 2015.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/04/2009 | 1003.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/04/2009 | 244.80 | 08963060000111 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/04/2009 | 32.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.04.09 - 2,44 - CIDE 14.04.09 - 0,21 - ITR 30.04.09 - 0,08 - ITR 23.04.09 - 27,86 - FEP 30.04.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/04/2009 | 1017.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/04/2009 | 1136.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/04/2009 | 462.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DA FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 10/04/2009 | 2778.73 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/04/2009 | 1385.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/04/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/04/2009 | 550.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 10/04/2009 | 122.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/04/2009 | 360.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BOLA PARA BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/04/2009 | 48.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 13/04/2009 | 29.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 13/04/2009 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 13/04/2009 | 213.40 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 13/04/2009 | 209.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 13/04/2009 | 600.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PES-SOA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 13/04/2009 | 475.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 13/04/2009 | 450.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOSITIO ABREU PARA O POVOADO BRAGA E SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/04/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE COMO AGENTEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 13/04/2009 | 554.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRODESTINADO AO POSTO MEDICO DE CACHOEIRINHA, N/MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 13/04/2009 | 1614.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 13/04/2009 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 13/04/2009 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 13/04/2009 | 511.40 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/04/2009 | 40.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/04/2009 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 13/04/2009 | 585.00 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 13/04/2009 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 13/04/2009 | 1218.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 13/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 13/04/2009 | 10346.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 13/04/2009 | 327.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 13/04/2009 | 400.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ENCENA€AO E SONORIZA€AO DA PE€APAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 13/04/2009 | 600.00 | 00080508391415 | LUIZ FRANCELIN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 09.03 A 09.04 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 13/04/2009 | 557.00 | 00004896872452 | DOUGLAS THYAGO MARIZ DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 13/04/2009 | 327.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DU-RANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 13/04/2009 | 175.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 14/04/2009 | 30.26 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIAS XEROX E PLOTATEM DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 14/04/2009 | 684.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA UNIDADEDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 14/04/2009 | 160.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 14/04/2009 | 1949.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 15/04/2009 | 259.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA UNIDADEDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 15/04/2009 | 100.00 | 00004281522441 | MARINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 15/04/2009 | 14382.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM PREDIOS DE CRECHEDO POVOADO DO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 16/04/2009 | 1701.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DAS CRE-CRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 16/04/2009 | 600.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE MATA BURROS NA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO BILINGUIM AO SITIO 1¦LAGOA, ENSTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0009075 | 16/04/2009 | 1330.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 16/04/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 16/04/2009 | 190.00 | 03097097000190 | MAR SOL DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0009105 | 16/04/2009 | 1120.82 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/04/2009 | 307.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 17/04/2009 | 553.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 17/04/2009 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/04/2009 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 17/04/2009 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 17/04/2009 | 645.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/04/2009 | 3442.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/04/2009 | 169.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/04/2009 | 1612.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/04/2009 | 4225.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 22/04/2009 | 960.00 | 00004493737468 | MANUEL WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PO DE PEDRA PARA OSSERVI€S TAPA BURACO E CAL€AMENTO EM RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 22/04/2009 | 82.50 | 00063035588449 | ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTE DETERRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 22/04/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 22/04/2009 | 600.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MEDI€OES JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 22/04/2009 | 150.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DA FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM DILIGENCIAS E VISITAS DE INCON-SISTENCIAS NOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 22/04/2009 | 250.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 22/04/2009 | 100.00 | 00061927600472 | MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 22/04/2009 | 155.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 22/04/2009 | 286.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA O REFOR€O DA MERENDA DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 22/04/2009 | 228.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/04/2009 | 4084.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETROD DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL, 01 BEBEDOUROESMALTEC, 02 TV 29" TOSHIBA, 01 FREEZER HORI-ZONTAL FRICON, 02 DVD SLIM SANSUNG E 01 RACKTOURINO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 22/04/2009 | 350.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NO CURSO DE MOSAICO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 22/04/2009 | 352.53 | 01407362000164 | RN TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 22/04/2009 | 50.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO PARATI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 22/04/2009 | 496.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 22/04/2009 | 620.00 | 00017260095806 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS FIAT/UNO DE PLACAS 2914 E 3115, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 22/04/2009 | 280.00 | 00065160940472 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA ATENDIMENTOMEDICO EM BELEM E SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 22/04/2009 | 550.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 22/04/2009 | 610.00 | 00006281631420 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM,GUARABIRA E E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 22/04/2009 | 495.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 22/04/2009 | 600.00 | 08466971000133 | NORDESTE PLACAS IND COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAODE PLACAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 22/04/2009 | 100.00 | 08582572000138 | ALECIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 22/04/2009 | 978.10 | 08482895000150 | MASTER SPORT COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€AO DURANTEJOGOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.03 A 16.04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 22/04/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16.03 A 16.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 22/04/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.03 A 16.04, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.03 A 16.04 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 22/04/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.03 A 09.04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 22/04/2009 | 700.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.03 A 16.04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 22/04/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.03 A 16.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.03 A 16.04DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.02 A 09.03 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 22/04/2009 | 51.18 | 08403578000877 | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 22/04/2009 | 59.00 | 40760241000153 | SARALUX COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 22/04/2009 | 540.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODOS TUTORES REALIZADO EM LAGOA SECA/PB, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 24/04/2009 | 87.36 | 70023874000140 | PINHEIRO E BORGES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 24/04/2009 | 80.00 | 00028941454468 | ROSALVO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM GRAVA€AO DE ADESIVOS E MEDALHASPARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 24/04/2009 | 195.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO E UMA LA-VANDERIA NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE CACHO-EIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 24/04/2009 | 528.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 24/04/2009 | 31.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 24/04/2009 | 60.00 | 00002157809490 | DAMARES FONSECA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO SE-BRAE QUANDO NA REALIZA€AO DO CURSO DE GAR€OMMINISTRADO NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 27/04/2009 | 54.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 27/04/2009 | 600.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/04/2009 | 2730.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 27/04/2009 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 27/04/2009 | 2839.80 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 27/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/04/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/04/2009 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/04/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/04/2009 | 3405.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF NO POSTO DOPOVOADO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/04/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/04/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/04/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/04/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF/SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 27/04/2009 | 3140.60 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/04/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/04/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/04/2009 | 27621.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/04/2009 | 5775.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/04/2009 | 11331.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/04/2009 | 3045.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 27/04/2009 | 1898.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 27/04/2009 | 250.00 | 00077886135415 | SERGIO CESAR BALBINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO COMPUTADORDO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 27/04/2009 | 26341.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/04/2009 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/04/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/04/2009 | 17365.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 27/04/2009 | 760.00 | 00007292212700 | EDIVAN GEVALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ARTITRO NA REALIZACAO DE CAM-PEONATO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/04/2009 | 7440.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/04/2009 | 14246.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/04/2009 | 79325.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 27/04/2009 | 180.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO ROBERTO D.OLIVEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZA-NO EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/04/2009 | 36.12 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA CONFRATERNIZA€AO DE PROFESSORES E ALUNOSREALIZADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 28/04/2009 | 150.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIADESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MEDI€OES JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 29/04/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO DO LINUX/EDUCA CENSOE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO REALIZADOEM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/04/2009 | 5364.88 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/04/2009 | 2981.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/04/2009 | 3255.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2009 | 36230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 04/05/2009 | 470.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003389919805 | GERALDO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO OS PROFESSORESPARA TREINAMENTO EM LAGOA SECA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 04/05/2009 | 718.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 04/05/2009 | 160.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.03 A 13.04 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 04/05/2009 | 7900.00 | 09033478000192 | JBS PROMO€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM A BANDA FORROZAO VIP SACANEAR EEZIELIO SHOW NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0010413 | 04/05/2009 | 5593.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 04/05/2009 | 82.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 04/05/2009 | 633.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA A MAQUINA COPIADORA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 04/05/2009 | 316.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA A MAQUINA COPIADORA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 04/05/2009 | 5201.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 04/05/2009 | 293.60 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Ensino Fundamental - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 04/05/2009 | 2750.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITA-RIA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDESCRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 04/05/2009 | 270.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 04/05/2009 | 180.00 | 02345372000185 | MOTA E MOREIRA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO HILUX QUE ESTA ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 04/05/2009 | 55.32 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 04/05/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 04/05/2009 | 16.00 | 00020117493449 | RESTAURANTE DO POSTO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AGUARABIRA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 04/05/2009 | 140.00 | 05088205000194 | HUMBERTO SOARES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA IMPRES-SORA E MAQUINA DE CALCULAR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/05/2009 | 11832.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/05/2009 | 453.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 04/05/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 04/05/2009 | 503.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES OFERE-CIDAS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA INAUGURA€AO DO CENTRO DE IDOSOS E CRECHE E COMEMORA€AO AOS 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 04/05/2009 | 84.00 | 24216756000130 | PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA ESPECIAL PARA O COQUETEL OFERECI-DO AS AUTORIDADES POR OCASIAO DA FESTA DE E-MANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 04/05/2009 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 04/05/2009 | 165.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTA€AO DA IGREJA POROCASIAO DA MISSA EM A€AO DE GRA€AS PELA EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 04/05/2009 | 650.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO, ORNAMENTA€AO E LIM-PEZA DO PATIO PUBLICO PARA REALIZA€AO DA FES-TA DE 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 04/05/2009 | 772.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004048126431 | MONICA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 04/05/2009 | 400.00 | 00004186562407 | JOSE ANTONIO REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 04/05/2009 | 185.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 04/05/2009 | 534.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 04/05/2009 | 122.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 04/05/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 04/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/05/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO POR SERVI€OS PRESTADOS RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 04/05/2009 | 159.75 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 04/05/2009 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 04/05/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSI€AO DO POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 04/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA PARATI QUE ESTA ADISPOSI€AO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BRAGADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/05/2009 | 372.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/05/2009 | 125.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 04/05/2009 | 70.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTANESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 04/05/2009 | 2160.20 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 05/05/2009 | 150.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0010731 | 05/05/2009 | 180.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 05/05/2009 | 100.00 | 00002740185430 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 05/05/2009 | 200.00 | 00080509150420 | ANA MARIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 05/05/2009 | 1032.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DE CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010651 | 05/05/2009 | 10015.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 05/05/2009 | 668.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OCAFE DA MANHA SERVIDO NA INAUGURA€AO DO CEN-TRO SOCIAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 05/05/2009 | 124.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM REALI-ZA€AO DE EVENTOS NA CASA DA FAMILIA DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0010685 | 05/05/2009 | 2798.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0010693 | 05/05/2009 | 1583.36 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 05/05/2009 | 112.50 | 00088587088491 | MARINES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010715 | 05/05/2009 | 929.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010723 | 05/05/2009 | 943.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 06/05/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 06/05/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 06/05/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/05/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 06/05/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 06/05/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 06/05/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 06/05/2009 | 18860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0010791 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 06/05/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0011045 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 06/05/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 06/05/2009 | 700.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/05/2009 | 5169.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 06/05/2009 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 06/05/2009 | 669.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/05/2009 | 417.62 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0011177 | 06/05/2009 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 06/05/2009 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRE NA-TAL DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DE LOURDES LINSRELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 06/05/2009 | 200.00 | 00004533679412 | MARIA JACINEIDE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 06/05/2009 | 2492.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0010952 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 06/05/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 06/05/2009 | 151.66 | 70148150000122 | NOVEP AUTO PE€AS & ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MERCEDINHA GMC DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 06/05/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 06/05/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0011207 | 06/05/2009 | 1483.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 06/05/2009 | 557.07 | 00004896872452 | DOUGLAS THYAGO MARIZ DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA VERONICA GOMES LOCALIZADA NO PO-VOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/05/2009 | 16931.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 06/05/2009 | 7691.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 06/05/2009 | 970.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHEDO POVOADO DO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 06/05/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 06/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 08/05/2009 | 1330.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/05/2009 | 1050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DO GERADOR PARA CO-MEMORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/05/2009 | 5000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE01 PALCO E SONORIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA- €AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011282 | 08/05/2009 | 1120.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/05/2009 | 4554.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/05/2009 | 753.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/05/2009 | 1037.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011428 | 08/05/2009 | 3640.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.05.09 - 2.714,55 29.05.09 - 868,23 20.05.09 - 228,02 26.05.09 - 58,12 27.05.09 - 1,20 29.05.09 - 236,59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/05/2009 | 13105.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/05/2009 | 8389.18 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 08/05/2009 | 1197.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTENCAODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/05/2009 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/05/2009 | 2293.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011291 | 08/05/2009 | 2994.55 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011274 | 08/05/2009 | 311.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 08/05/2009 | 275.61 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 08/05/2009 | 866.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 08/05/2009 | 41.33 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 11/05/2009 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 11/05/2009 | 950.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 11/05/2009 | 300.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CARREGO DE AGUA PARA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011975 | 11/05/2009 | 286.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 11/05/2009 | 100.00 | 00002740185430 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 11/05/2009 | 202.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELOS SERVIDOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 11/05/2009 | 821.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE BORRACHARIA NOS TRATORES DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0011452 | 11/05/2009 | 6866.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/05/2009 | 650.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/05/2009 | 405.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 11/05/2009 | 360.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 11/05/2009 | 312.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS DOS A-GNTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 11/05/2009 | 308.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 11/05/2009 | 460.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO FIAT UNO E NAS AMBU-LANCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 11/05/2009 | 144.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL EPASSA E FICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 11/05/2009 | 390.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BOLA PARA BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 11/05/2009 | 353.50 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSFE MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 11/05/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 11/05/2009 | 148.00 | 00066064120487 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTOMEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 11/05/2009 | 2000.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS APAR HOSP LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011592 | 11/05/2009 | 12351.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 11/05/2009 | 1859.40 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011614 | 11/05/2009 | 160.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 11/05/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011631 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 11/05/2009 | 270.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 11/05/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 11/05/2009 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO TECNICO DE LABORATORIO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 11/05/2009 | 720.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 11/05/2009 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011690 | 11/05/2009 | 1952.64 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0011703 | 11/05/2009 | 2040.44 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 11/05/2009 | 240.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO EMPALESTRAS REALZIADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/05/2009 | 560.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGAPALESTRAS REALZIADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 11/05/2009 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOPALESTRAS REALZIADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 11/05/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTANESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 11/05/2009 | 637.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 11/05/2009 | 50.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 11/05/2009 | 2600.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOA€AO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 11/05/2009 | 1500.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS, PINTURA E LANTERNAGEM EXECUTADOSEM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 11/05/2009 | 649.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 11/05/2009 | 237.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 11/05/2009 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO EM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSGERAL DE LANTERNAGEM, CHASSI C/CABINE E PINTURA EM GERAL EXECUTADOS NA MERCEDINHA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 11/05/2009 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 11/05/2009 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 11/05/2009 | 1250.00 | 00016064192500 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DOS PROJETOS DO CENTRODE EVENTOS TURISTICOS E DO TERMINAL RODOVIA-RIO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/05/2009 | 27009.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/05/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011436 | 11/05/2009 | 995.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/05/2009 | 848.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 11/05/2009 | 420.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTACIDADE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 11/05/2009 | 300.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS DE ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCI-PA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011843 | 11/05/2009 | 12293.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/05/2009 | 346.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA AEQUIPE DA ORGANIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0011916 | 11/05/2009 | 12857.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 11/05/2009 | 573.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEMUSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 11/05/2009 | 2500.00 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 11/05/2009 | 2400.00 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 12/05/2009 | 250.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/05/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/05/2009 | 687.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,12.05.09 - 0,84 - ITR 21.05.09 - 0,10 - ITR 21.05.09 - 33,68 - FUNDO ESPECIAL 29.05.09 - 1,20 - ICMS/DESON 25.05.09 - 651,46 - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 12/05/2009 | 1390.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS APAR HOSP LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 12/05/2009 | 1312.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FER MAQ MAT CONS ELE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICOE CARRO LIMPA FOSSA DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/05/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARREC TRIBUTOS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00002063742405 | ROMUALDO DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO STF NOS AU-TOS DA A€AO CIVIL PUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 13/05/2009 | 188.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS EXTRA COMO PROFESSORA DAESCOLA MUN TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 13/05/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 14/05/2009 | 143.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 14/05/2009 | 600.00 | 00005428691441 | LUCICLEIDE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.04 A 09.05 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 14/05/2009 | 149.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 14/05/2009 | 320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRACOMO PROFESSOR NA ESCOLA MUN TERLOPEDES CRUZ,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 14/05/2009 | 175.80 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 14/05/2009 | 386.50 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 14/05/2009 | 170.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 14/05/2009 | 700.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 14/05/2009 | 380.43 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 14/05/2009 | 40.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 14/05/2009 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 14/05/2009 | 80.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ACIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 14/05/2009 | 518.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS MINISTRADONO PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/05/2009 | 320.00 | 00065160940472 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA ATENDIMENTOMEDICO EM BELEM E GUARABIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 14/05/2009 | 50.00 | 00010635950880 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 15/05/2009 | 314.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 15/05/2009 | 765.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM CAMERA DIGITAL SONY W120 E 01 CARTAO DEMEMORIA SONY DUO 2GB DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 15/05/2009 | 16.67 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLSA PARA CAMERA DIGITAL DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 15/05/2009 | 714.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 15/05/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 17/05/2009 | 100.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/05/2009 | 6134.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/05/2009 | 2473.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/05/2009 | 147.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/05/2009 | 2278.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 18/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/05/2009 | 2278.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 18/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/05/2009 | 584.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/05/2009 | 472.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/05/2009 | 2918.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/05/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 21/05/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 21/05/2009 | 700.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 22/05/2009 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO-BRE O PROGRAMA CAPACITA€AO DE CORRE€AO DE FLUXO DO ACELERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/05/2009 | 120.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA EMEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 22/05/2009 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/05/2009 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/05/2009 | 70.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/05/2009 | 32.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 22/05/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/05/2009 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 22/05/2009 | 522.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/05/2009 | 1665.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 22/05/2009 | 587.50 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 22/05/2009 | 109.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0012751 | 25/05/2009 | 2668.40 | 01711918000101 | FORMAL COMERCIO E REPRESFORMAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0012769 | 25/05/2009 | 212.00 | 01711918000101 | FORMAL COMERCIO E REPRESFORMAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004286376478 | MARIA DAS GRA€AS DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 25/05/2009 | 60.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 25/05/2009 | 350.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADOS SERVI€OS EXECUTADOS NO CURSO DE MOSAICOREALIZADO NA CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 25/05/2009 | 240.00 | 00061927600472 | MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-€AO DO PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.04 A 13.05 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 25/05/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.04 A 09.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 25/05/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.04 A 16.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 25/05/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.03 A 09.04 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16.04 A 16.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 25/05/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.04 A 16.05, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 25/05/2009 | 80.00 | 00080508766400 | LINDALVA VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO-BRE O PROGRAMA CAPACITA€AO DE CORRE€AO DE FLUXO DO ACELERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 25/05/2009 | 343.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0012866 | 26/05/2009 | 12000.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 26/05/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 26/05/2009 | 140.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIAS XEROX E PLOTATEM DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 26/05/2009 | 60.00 | 00006703468451 | JOSENILDA DE SOUSA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 26/05/2009 | 1240.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 26/05/2009 | 80.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SLITE) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 26/05/2009 | 500.00 | 08404212000146 | CLARISSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO AR CON-DICIONADO DO VEICULO ODONTOMOVEL DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 26/05/2009 | 32.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 26/05/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROESTADUAL DE ATEN€AO SAUDE BUCAL E EDUCA€AOPERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 26/05/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF/SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA BLGES/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSE/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 26/05/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, HIDRO SANITARIO E ELETRICO PARA CONSTRU€AO DEUMA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 27/05/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 27/05/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 27/05/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 27/05/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 27/05/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 27/05/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 27/05/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 27/05/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTOMEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 27/05/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF NO POSTO DOPOVOADO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 27/05/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/05/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 27/05/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 27/05/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 27/05/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 27/05/2009 | 150.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO HILUX DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 27/05/2009 | 50.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NO DESEMPENHO DE RODA DO VEICULO HILUX DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 27/05/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 27/05/2009 | 180.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO REALIZADO NA FESTADE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 27/05/2009 | 800.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEFIGURINO PARA QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/05/2009 | 7285.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/05/2009 | 13715.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/05/2009 | 81080.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/05/2009 | 35765.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 28/05/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/05/2009 | 26030.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/05/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/05/2009 | 3255.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/05/2009 | 4968.32 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 28/05/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/05/2009 | 17177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/05/2009 | 2730.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 28/05/2009 | 1350.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TAPA BURACOS E RECUPERA€AO DE ESTRADAS DEVIDOS AS CHUVAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 28/05/2009 | 700.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 28/05/2009 | 660.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 28/05/2009 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATRIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 28/05/2009 | 1160.00 | 06155513000158 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAUJOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 VENTILADORES ARNO, 01 GELADEIRA ESMAL-TEC E TABUA PASSAR ROUPA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 28/05/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/05/2009 | 26093.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/05/2009 | 5775.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 28/05/2009 | 10850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/05/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/05/2009 | 1710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 29/05/2009 | 150.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 29/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 29/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/05/2009 | 1455.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/06/2009 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/06/2009 | 242.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0013617 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/06/2009 | 11113.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/06/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/06/2009 | 1037.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/06/2009 | 660.00 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/06/2009 | 215.00 | 05618379000111 | Q PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.04 A 30.05 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/06/2009 | 1601.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HILUX DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/06/2009 | 30.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EXECU-TADO EM VEICULO HILUX DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/06/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/06/2009 | 110.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLO-GICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/06/2009 | 150.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/06/2009 | 465.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/06/2009 | 30.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSI€AO DO POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO POR SERVI€OS PRESTADOS RECEPCIONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDEE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/06/2009 | 240.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2009 | 19.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/06/2009 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/06/2009 | 495.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/06/2009 | 353.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/06/2009 | 17992.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/06/2009 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/06/2009 | 1011.10 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMMAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DASMAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/06/2009 | 200.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ACONFRATERNIZA€AO DO DIA DAS MAES COMEMORADONA CRECHE JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/06/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002544915455 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/06/2009 | 500.00 | 00078963354415 | MARIA DAS NEVES MIRANDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/06/2009 | 50.00 | 00004281522441 | MARINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/06/2009 | 6441.91 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMMAES POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DASMAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/06/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/06/2009 | 380.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS OTONIEL BEZERRA B. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/06/2009 | 419.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 03 ESTANTES EM A€O E 08 COLUNAS EM A€O DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/06/2009 | 173.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,02.06.09 - 1,88 - ITR 22.06.09 - 33,33 - FUNDO ESPE 30.06.09 - 1,20 - ICMS/DEON 25.06.09 - 19,30 - FEX 22.06.09 - 117,74 - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 03/06/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 03/06/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 03/06/2009 | 48.00 | 00004543095464 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TROCA DE PNEUS E REMENDO DE CAMARAS DE ARDE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS NO LEVANTAMENTO DE UM TERRENO PARAO PROJETO PRO INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013757 | 03/06/2009 | 700.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSI€ÇO DE CAL€A-MENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 04/06/2009 | 234.00 | 00005230486457 | JONAS EMANUEL XAVEIR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E TAPA BURACO NA ESTRADAQUE LIGA ESTA CIDADE AO BOLA VELHO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 04/06/2009 | 850.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGAO SITIO TIMBAUBA AO POVOADO DO BRAGA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 04/06/2009 | 100.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVA€AO DA CARTEIRA DE HABILITA-€AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 04/06/2009 | 300.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 04/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 04/06/2009 | 239.31 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA ACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 04/06/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0013862 | 04/06/2009 | 274.00 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/06/2009 | 582.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS MNQ-2914 E MNQ-3115 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 05/06/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 06/06/2009 | 385.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0014249 | 08/06/2009 | 2437.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 08/06/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/06/2009 | 4879.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 08/06/2009 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 08/06/2009 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 08/06/2009 | 376.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 08/06/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 08/06/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014206 | 08/06/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 08/06/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 08/06/2009 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS E TAPAS BURRACODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 08/06/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 08/06/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 08/06/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 08/06/2009 | 925.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/06/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/06/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 08/06/2009 | 2000.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 08/06/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 08/06/2009 | 300.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 08/06/2009 | 160.00 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 08/06/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/06/2009 | 13190.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/06/2009 | 8621.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0014214 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA CRECHEDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 08/06/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 08/06/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 08/06/2009 | 557.07 | 00004896872452 | DOUGLAS THYAGO MARIZ DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 08/06/2009 | 500.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEFIGURINO PARA QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 08/06/2009 | 350.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/06/2009 | 17091.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/06/2009 | 7589.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/06/2009 | 4546.62 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014648 | 10/06/2009 | 10796.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/06/2009 | 90.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/06/2009 | 240.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/06/2009 | 561.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 10/06/2009 | 1376.50 | 00096946482468 | JOSE ANTONIO DE MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO E REVISAODA PARTE ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/06/2009 | 530.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/06/2009 | 300.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOL DE ABELHA PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/06/2009 | 378.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/06/2009 | 240.00 | 02620456000180 | ROGEL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DO DISCO 1620 DO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/06/2009 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/06/2009 | 197.00 | 09285792000162 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCARTORARIAS RELATIVO A 2¦ VIA DE ESCRITURA DEIMOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 10/06/2009 | 450.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.06.09 - 1.662,58 19.06.09 - 1.033,74 30.06.09 - 847,26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/06/2009 | 13192.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 10/06/2009 | 103.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/06/2009 | 274.30 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA O PESSOAL POR OCA-SIAO DA INAUGURA€AO DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/06/2009 | 215.00 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 10/06/2009 | 67.50 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014711 | 10/06/2009 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOSQUE ESTAO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 10/06/2009 | 320.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A BASEDO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0014761 | 10/06/2009 | 150.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ILUMINA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/06/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0014397 | 10/06/2009 | 2406.53 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0014401 | 10/06/2009 | 2053.44 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014419 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/06/2009 | 355.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/06/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/06/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/06/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/06/2009 | 318.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/06/2009 | 555.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRSETADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BRAGA A GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/06/2009 | 90.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/06/2009 | 645.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/06/2009 | 69.00 | 00000180868454 | MARIA DA CONCEI€AO LINS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/06/2009 | 650.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/06/2009 | 565.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS DOS A-GNTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/06/2009 | 750.00 | 00017260095806 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS FIAT/UNO, AMBULANCIA DUCATO E MERIVA DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/06/2009 | 340.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO BOLA PARA BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO TECNICO DE LABORATORIO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/06/2009 | 40.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTA-DUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA E CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/06/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/06/2009 | 195.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNI-CIPIOS DA PARAIBA E CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/06/2009 | 150.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 10/06/2009 | 80.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/06/2009 | 97.00 | 00051099713404 | AGENOR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 10/06/2009 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE COMO MEDICADO PSF II DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014800 | 10/06/2009 | 13300.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0014818 | 10/06/2009 | 5025.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 10/06/2009 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 12/06/2009 | 19.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 12/06/2009 | 32.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS OTONIEL BEZERRA B. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 12/06/2009 | 30.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0014915 | 12/06/2009 | 6012.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0014923 | 12/06/2009 | 1263.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 15/06/2009 | 1600.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADEDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 15/06/2009 | 80.00 | 00028915402472 | IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE SHORTS PARA A TURMADE FUTSAL DA ESCOLA MUN TERLOPEDES CRUZ, DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0015041 | 15/06/2009 | 1813.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 15/06/2009 | 1353.30 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GI-NASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 15/06/2009 | 1290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 15/06/2009 | 425.00 | 08111641000125 | MONTA€O FERRO E A€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMGINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 15/06/2009 | 316.64 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0014991 | 15/06/2009 | 2754.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 15/06/2009 | 104.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/06/2009 | 221.00 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 15/06/2009 | 436.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 15/06/2009 | 30.00 | 00004284136410 | SICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 15/06/2009 | 300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DERECEITA AZUL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 15/06/2009 | 250.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MERIVA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 15/06/2009 | 80.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARATREINAMENTO DE ELABORA€AO DE PROJETO DO MDAEM BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 15/06/2009 | 5149.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 15/06/2009 | 100.00 | 00002740185430 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0015016 | 15/06/2009 | 1185.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0015024 | 15/06/2009 | 4560.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015032 | 15/06/2009 | 1038.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0015075 | 15/06/2009 | 991.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 15/06/2009 | 800.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO CURSO DECERAMICA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO JOVEMCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 16/06/2009 | 1150.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 16/06/2009 | 80.00 | 00028986250861 | MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015270 | 16/06/2009 | 860.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CERAMICA OFERECIDO AO ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 16/06/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 16/06/2009 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 16/06/2009 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS E TAPAS BURRACODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 16/06/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEQUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 16/06/2009 | 208.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 16/06/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 16/06/2009 | 2400.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 17/06/2009 | 365.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E BORRACHARIA PRESTADO EM VEICULODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 17/06/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 17/06/2009 | 240.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE POR PALESTRAEDUCATIVA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/06/2009 | 1492.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 18/06/2009 | 136.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 18/06/2009 | 240.00 | 00065160940472 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA ATENDIMENTOMEDICO EM BELEM E GUARABIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 18/06/2009 | 700.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 18/06/2009 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE COM PALESTRAEDUCATIVA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/06/2009 | 10850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/06/2009 | 228.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 18/06/2009 | 750.00 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO PARA ARMA€AO DO PALCO PARA AREALIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/06/2009 | 41.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 18/06/2009 | 3000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/06/2009 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNATE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015458 | 19/06/2009 | 2962.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/06/2009 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 19/06/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 19/06/2009 | 2115.56 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/06/2009 | 7448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15.06.2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 22/06/2009 | 40.00 | 00004433738417 | SILVANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 22/06/2009 | 441.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 22/06/2009 | 200.00 | 00077884850478 | ADAUTO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A NATAL CONDUZINDO PES-SOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 22/06/2009 | 315.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 22/06/2009 | 4500.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 22/06/2009 | 132.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM ADESIVOS IMPRESSOS DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 22/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 22/06/2009 | 320.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS PARA COMEMORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 22/06/2009 | 1152.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 22/06/2009 | 50.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTACIDADE PARA O POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 23/06/2009 | 1300.00 | 00003144684473 | JOAO MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEFIGURINOS PARA QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/06/2009 | 13232.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 25/06/2009 | 340.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 25/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 25/06/2009 | 600.00 | 00005428691441 | LUCICLEIDE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.05 A 09.06 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.05 A 13.06 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 25/06/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.05 A 09.06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16.05 A 16.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 25/06/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 25/06/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.05 A 16.06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 25/06/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.05 A 16.06 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.05 A 09.06 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015741 | 25/06/2009 | 7921.08 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 25/06/2009 | 1087.17 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIS VEIC MOT E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO O ONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 25/06/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA NO PSF II DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 25/06/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 25/06/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF III NOPOSTO MEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 25/06/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO POS-TO MEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 25/06/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 25/06/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF IV NO POSTO MARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 25/06/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF III NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 25/06/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF I NO POVOADODE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 25/06/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 25/06/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 25/06/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 25/06/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 25/06/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 25/06/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 25/06/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 25/06/2009 | 400.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 25/06/2009 | 700.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 25/06/2009 | 740.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A BASEDO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 25/06/2009 | 630.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS E TAPAS BURRACODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 26/06/2009 | 440.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 26/06/2009 | 2730.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/06/2009 | 25516.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/06/2009 | 5775.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 26/06/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 26/06/2009 | 1710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/06/2009 | 78679.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/06/2009 | 34835.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/06/2009 | 13095.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/06/2009 | 6045.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0016110 | 26/06/2009 | 11838.21 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 26/06/2009 | 17177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 26/06/2009 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/06/2009 | 26030.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/06/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 26/06/2009 | 4185.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 27/06/2009 | 806.40 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DE CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 29/06/2009 | 80.00 | 00002526258464 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 29/06/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/06/2009 | 5465.88 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 29/06/2009 | 660.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.05 A 30.06 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/06/2009 | 1224.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFOROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/07/2009 | 87.00 | 24191843000180 | J. L. ARAUJO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO HILUX DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/07/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/07/2009 | 22.54 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/07/2009 | 467.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/07/2009 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/07/2009 | 467.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/07/2009 | 456.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/07/2009 | 86.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/07/2009 | 72.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/07/2009 | 342.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/07/2009 | 470.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORRAS E JANELAS PARA A SEC DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/07/2009 | 10050.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POMBOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0016195 | 01/07/2009 | 75.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM EXE-CUTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/07/2009 | 50.00 | 07569573000180 | CENTRO DE ESP. MEDICAS E FISIOT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASSO-NOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/07/2009 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDEE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA PARATI QUE ESTA ADISPOSI€AO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BRAGADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA PARATI QUE ESTA ADISPOSI€AO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BRAGADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/07/2009 | 85.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/07/2009 | 85.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/07/2009 | 150.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOABRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOEM GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/07/2009 | 464.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/07/2009 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/07/2009 | 25.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/07/2009 | 50.00 | 00042233577434 | MARLY RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUD DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016209 | 01/07/2009 | 1303.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/07/2009 | 80.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/07/2009 | 1800.00 | 07536336000112 | EMTEC COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR MP 2GB, PARA A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/07/2009 | 101.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO ROBERTO D.OLIVEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/07/2009 | 706.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/07/2009 | 974.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/07/2009 | 12077.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 15 A 30.06.2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/07/2009 | 569.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/07/2009 | 3350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/07/2009 | 10845.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/07/2009 | 105.60 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0016594 | 04/07/2009 | 449.50 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 04/07/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 04/07/2009 | 302.70 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSXEROGRAFICOS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 05/07/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 05/07/2009 | 120.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO/CONVOCA€AO PARA MATRICULAS DOS PARTICIPANTES DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 06/07/2009 | 100.00 | 00005924777464 | GILSON CESµRIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016691 | 06/07/2009 | 1231.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016705 | 06/07/2009 | 1270.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016713 | 06/07/2009 | 1290.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATEIRIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 06/07/2009 | 124.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM REALI-ZA€AO DE EVENTOS NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 06/07/2009 | 1100.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016811 | 06/07/2009 | 1110.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRO-GRAMAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 06/07/2009 | 200.00 | 00080464475449 | JOSE UMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE DUAS PORTAS DEROLO PERTECENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0016683 | 06/07/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 06/07/2009 | 326.00 | 03040772000145 | NATAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 06/07/2009 | 1600.00 | 35299171000148 | SHOW ROOM DA CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 06/07/2009 | 700.00 | 35299171000148 | SHOW ROOM DA CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 06/07/2009 | 286.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Construir/Ampliar/Melhorar Unidades de Sa£de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 06/07/2009 | 463.16 | 00013315676453 | ANTONIO JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 06/07/2009 | 1300.00 | 00085671967449 | LIDINEIDE A. ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 06/07/2009 | 490.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 06/07/2009 | 85.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 06/07/2009 | 300.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DAS FESTAS JUNINASREALIZADAS NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 06/07/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 07/07/2009 | 3000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTE SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0016829 | 07/07/2009 | 2758.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 07/07/2009 | 120.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM REALI-ZA€AO DE EVENTOS NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/07/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/07/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/07/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/07/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/07/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/07/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 08/07/2009 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/07/2009 | 1152.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMCEMITERIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 08/07/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINALDO SITIO CARNAUBA AO SITIO ABREU, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 08/07/2009 | 800.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0016853 | 08/07/2009 | 1710.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 08/07/2009 | 1600.00 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR TOHSIBA 2GB, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/07/2009 | 376.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/07/2009 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 08/07/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/07/2009 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 08/07/2009 | 500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOC DE MAQ E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0016977 | 08/07/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 08/07/2009 | 752.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRAN€A BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ENFEITES JUNINOSNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 08/07/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 08/07/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEN-DRIVE DEY, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/07/2009 | 10615.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0017078 | 08/07/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/07/2009 | 16957.12 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/07/2009 | 7384.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0017191 | 08/07/2009 | 2000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 08/07/2009 | 1300.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/07/2009 | 3096.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/07/2009 | 768.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/07/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/07/2009 | 39.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DA FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/07/2009 | 30.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A€OES DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/07/2009 | 4210.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/07/2009 | 3609.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/07/2009 | 3646.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/07/2009 | 71.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.07.09 - 0,19 - ITR 21.07.09 - 0,36 - ITR 10.07.09 - 31,04 - CIDE 21.07.09 - 38,40 - FUNDO ESPECIAL 31.07.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.07.09 - 1.493,20 20.07.09 - 337,83 30.07.09 - 887,94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/07/2009 | 13278.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/07/2009 | 9129.02 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/07/2009 | 2280.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFOROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0017698 | 13/07/2009 | 3010.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017612 | 13/07/2009 | 14740.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0017639 | 13/07/2009 | 2080.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0017680 | 13/07/2009 | 5900.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 13/07/2009 | 200.00 | 00003389919805 | GERALDO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGAMABOLSA FAMILIA QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 13/07/2009 | 476.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AUTENTICA€AO E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 13/07/2009 | 70.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017604 | 13/07/2009 | 7638.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADOS SERVI€OS TOPOGRµFICOS PLANIMETRICO DE ATUALIZ€AO DA PLANTA DA CIDADE E UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA, PARA PLANEJAMENTOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 13/07/2009 | 200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A BASEDO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 13/07/2009 | 120.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DO VEICULO TRA-TOR, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 13/07/2009 | 160.00 | 00079189199472 | RONALDO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PARATI AZUL E FIAT UNO, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO TECNICO DE LABORATORIO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/07/2009 | 1270.00 | 00017260095806 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS FIAT/UNO, PARATI, AMBULANCIA E MERIVAN,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/07/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/07/2009 | 450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/07/2009 | 36.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/07/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 13/07/2009 | 473.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS E BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 13/07/2009 | 159.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 13/07/2009 | 255.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 13/07/2009 | 380.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/07/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 13/07/2009 | 316.00 | 00091664330453 | JOSE EDUARDO ABDON FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS BANCOS DAAMBUL¶NCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017485 | 13/07/2009 | 5700.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/07/2009 | 560.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PALESTRAS SOBRESAUDE BUCAL, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 13/07/2009 | 224.50 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017515 | 13/07/2009 | 10065.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 13/07/2009 | 3166.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 13/07/2009 | 535.50 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS E MEDICOSDE PLANTAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 13/07/2009 | 500.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/07/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0017566 | 13/07/2009 | 1705.60 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0017574 | 13/07/2009 | 1622.39 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0017701 | 13/07/2009 | 2500.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 13/07/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 14/07/2009 | 2275.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA€AO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 14/07/2009 | 420.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 14/07/2009 | 490.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/07/2009 | 1974.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 14/07/2009 | 300.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 14/07/2009 | 400.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE-CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GMC DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/07/2009 | 300.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO GMCDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/07/2009 | 1351.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 15/07/2009 | 470.00 | 00005946449419 | ISAAC COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 15/07/2009 | 100.00 | 00079189199472 | RONALDO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017922 | 15/07/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 15/07/2009 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM MONOCROMATICA DE PROJETOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 15/07/2009 | 100.00 | 00004263943481 | JOAO LOPES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO EM ANIMA€AO JUNINASCOM A€OES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 15/07/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 15/07/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 15/07/2009 | 350.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMCEMITERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017825 | 15/07/2009 | 4500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 15/07/2009 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATRIFICA-€AO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 15/07/2009 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/07/2009 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM AGUARABIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLAPLANTA€AO E ORGAMIZA€AO DOS SISTEMAS SISMAMAE SISCOLO NOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 15/07/2009 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPARDA OFICINA DE IMPLANTA€AO E REORGANIZA€AO DOSSISTEMAS SISMAMA E SISCOLO NOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 15/07/2009 | 721.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA CAMPANHA DE VACINA€AO DA INFLUENSA 2009,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 15/07/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO POR SERVI€OS PRESTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 16/07/2009 | 2545.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 03 LANGARINA DE TRES LUGARES, 02 CADEIRASGIRATORIAS, 02 CADEIRAS FIXAS, 01 PESA DE TRABALHO, 02 ARMARIOS DE A€O E 01 PRATELEIRA DEARMARIO PARA O PSFI E O PSFII DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0017990 | 17/07/2009 | 2229.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 17/07/2009 | 549.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas com recursos de Conv FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 17/07/2009 | 9310.74 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FNDE/MEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 17/07/2009 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 20/07/2009 | 225.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARACERTIFICA€AO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO ARECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/07/2009 | 4324.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/07/2009 | 61.60 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/07/2009 | 153.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E SOLDA ELETRICA DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0018104 | 20/07/2009 | 5000.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/07/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICA€AOPRO SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTASECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0018121 | 20/07/2009 | 3181.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA€AO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/07/2009 | 189.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/07/2009 | 950.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADOS SERVI€OS TOPOGRµFICOS PLANIMETRICO DE ATUALIZ€AO DA PLANTA DA CIDADE E UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA, PARA PLANEJAMENTOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/07/2009 | 1000.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/07/2009 | 557.07 | 00004896872452 | DOUGLAS THYAGO MARIZ DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA QUAN-DO NA REALIZA€AO DE TREINAMENTO RELAIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 20/07/2009 | 120.00 | 00001348758422 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTA€AO CULTURAL NA FESTA DA PADROEIRA REALIZADAPELOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/07/2009 | 5251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0018210 | 21/07/2009 | 77743.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FER-GSON, MODELO MF-275/2, TRA€AO 4X2, COR VERME-LHO, ANO/MOD 2009, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0018228 | 21/07/2009 | 77743.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FER-GSON, MODELO MF-275/2, TRA€AO 4X2, COR VERME-LHO, ANO/MOD 2009, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0018236 | 21/07/2009 | 92023.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA MASSEY FER-GSON, MODELO MF-275/4, TRA€AO 4X4, COR VERME-LHO, ANO/MOD 2009, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Im¢vel para Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 21/07/2009 | 5000.00 | 00000273635468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA AQUISI€AO DE UM TERRENO MEDINDO 102,6 DEFRENTE POR 128,6 DE COMPRIMENTO - 1,32 Ha NAESTRADA QUE LIGA FAZ AO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/07/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 22/07/2009 | 730.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BILINGUIM PARA ATENDIMENTO MEDICONESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 22/07/2009 | 105.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 22/07/2009 | 160.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIAINTERESTADUAL INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA CONVOCA€AO DA MESA TECNICA DO PROGRAMA COZINHASCOMUNITARIAS DO MDS REALIZADO EM RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 22/07/2009 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIAINTERESTADUAL INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA CONVOCA€AO DA MESA TECNICA DO PROGRAMA COZINHASCOMUNITARIAS DO MDS REALIZADO EM RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 22/07/2009 | 200.00 | 00061927600472 | MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIAINTERESTADUAL INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA CONVOCA€AO DA MESA TECNICA DO PROGRAMA COZINHASCOMUNITARIAS DO MDS REALIZADO EM RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 22/07/2009 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BANA-NEIRAS PARA PARTICIPAR E TREINAMENTO SOBRE OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/07/2009 | 800.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA- €AO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/07/2009 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/07/2009 | 5.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 24/07/2009 | 300.00 | 00085186554472 | JONATA CESAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 01 ARSPLIT KOMECO 9.000 BTU's DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 26/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE PROFESSOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DECOORDENADORES DE TECNOLOGIA REALIZADO NO CON-VENTO IPUARANA EM LAGOA SECA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 27/07/2009 | 1900.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/07/2009 | 216.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM MONOCROMATICA DE PROJETOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/07/2009 | 100.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BANA-NEIRAS PARA PARTICIPAR E TREINAMENTO SOBRE OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/07/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF III NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/07/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/07/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/07/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF I NO POVOADODE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/07/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/07/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF IV NO POSTO MARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/07/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO POS-TO MEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/07/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF III NOPOSTO MEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/07/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CEN-TRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/07/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DEENFERMAGEM DO PSF I DO POV. DE CACHOEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/07/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF IIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/07/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 27/07/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/07/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA NO PSF II DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 27/07/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/07/2009 | 315.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 27/07/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/07/2009 | 324.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS MOC-3926 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 28/07/2009 | 465.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 28/07/2009 | 360.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS MERIVA E AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 28/07/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI QUE ESTA A DISPOSI€AO DOPOSTO DE SAUDE DO POV DO BRAGA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/07/2009 | 644.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 28/07/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 28/07/2009 | 285.00 | 08846925000160 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDEE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/07/2009 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/07/2009 | 112.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDEBUCAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 28/07/2009 | 308.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/07/2009 | 1176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 28/07/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/07/2009 | 100.00 | 00061927600472 | MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADEDE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0018627 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 28/07/2009 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 28/07/2009 | 500.00 | 00030809940434 | ADAO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 28/07/2009 | 565.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/07/2009 | 5510.60 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 28/07/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/07/2009 | 6045.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/07/2009 | 12985.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/07/2009 | 73739.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/07/2009 | 37660.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/07/2009 | 1300.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/07/2009 | 25720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/07/2009 | 2945.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/07/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/07/2009 | 17332.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/07/2009 | 3445.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/07/2009 | 24725.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/07/2009 | 5775.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/07/2009 | 10695.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/07/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/07/2009 | 2175.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/07/2009 | 12068.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DO POSTO DE PSF II DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0019046 | 30/07/2009 | 3500.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/07/2009 | 800.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/07/2009 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/07/2009 | 305.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/07/2009 | 11365.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/07/2009 | 4992.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/07/2009 | 1250.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 CPU CELERON E 01 IMPRESSORA LASER SAM- SUNG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 03/08/2009 | 397.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 03/08/2009 | 396.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005837001441 | MARINALVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 03/08/2009 | 82.50 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DO CURSO DE EMBORRACHADO NA CASA DAFAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 03/08/2009 | 416.15 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 03/08/2009 | 50.00 | 00002740185430 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/08/2009 | 300.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/08/2009 | 300.00 | 00026634159874 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL (COPA INTEGRA€AO DO BREJO) DE TIME DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/08/2009 | 304.80 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/08/2009 | 180.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/08/2009 | 1134.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/08/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/08/2009 | 930.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF III NO POVOADO DO BRAGA, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/08/2009 | 150.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 03/08/2009 | 337.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 03/08/2009 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/08/2009 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 03/08/2009 | 459.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO COLUNA PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0019097 | 03/08/2009 | 2000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/08/2009 | 270.00 | 00079189199472 | RONALDO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIZA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 03/08/2009 | 165.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 03/08/2009 | 176.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/08/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/08/2009 | 595.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 03/08/2009 | 75.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/08/2009 | 307.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VEN-CIMENTOS POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/08/2009 | 60.00 | 00075057964704 | EXPEDITO PERIERA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DE CON-VOCA€AO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AVOLTA AS AULAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/08/2009 | 180.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/08/2009 | 1452.70 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA DE LOURDES LINS, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/08/2009 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/08/2009 | 81.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 03/08/2009 | 266.80 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 03/08/2009 | 350.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/08/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 03/08/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 03/08/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 03/08/2009 | 280.00 | 04851183000100 | E. DA COSTA LIMA - ME - INFOGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 03/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 03/08/2009 | 520.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRU€AO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE,PAVIMENTA€AO EM RUAS DO POV DE CACHOEIRINHA,CONSTRU€AO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CACHOEIRINHA E QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DOBRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/08/2009 | 471.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS JUDI-CIAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/08/2009 | 1150.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/08/2009 | 342.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/08/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/08/2009 | 291.50 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PREFEITO E ASSESSORESQUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 04/08/2009 | 2264.81 | 08045214000196 | GIGANTE DA MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO E RETE-LHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 05/08/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 05/08/2009 | 2300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 05/08/2009 | 800.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 05/08/2009 | 309.60 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 06/08/2009 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADO NO MOTOR DA DUCATODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 06/08/2009 | 5500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O MOTOR DA DUCATO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 06/08/2009 | 1790.00 | 08045214000196 | GIGANTE DA MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 06/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0019666 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 07/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 07/08/2009 | 1565.00 | 00058238590400 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SECRETARIOS, ASSESSO-RES E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/08/2009 | 5848.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 07/08/2009 | 9052.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/08/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0019631 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 07/08/2009 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 07/08/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.06 A 13.07 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 07/08/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.06 A 09.07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 07/08/2009 | 600.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.06 A 09.07 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 07/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 07/08/2009 | 350.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.06 A 16.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 07/08/2009 | 1000.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.06 A 09.07 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/08/2009 | 15860.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/08/2009 | 8006.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 07/08/2009 | 1050.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/08/2009 | 4144.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 07/08/2009 | 281.10 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 07/08/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 07/08/2009 | 85.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/08/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/08/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 07/08/2009 | 392.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS E BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 07/08/2009 | 360.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 07/08/2009 | 180.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 07/08/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 07/08/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 07/08/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/08/2009 | 85.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 07/08/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0019968 | 07/08/2009 | 2266.05 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A MA-NUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/08/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 07/08/2009 | 2352.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 07/08/2009 | 4532.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/08/2009 | 478.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/08/2009 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 07/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/08/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 07/08/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 07/08/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/08/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 07/08/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 07/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020061 | 07/08/2009 | 749.50 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020079 | 07/08/2009 | 750.50 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0019721 | 07/08/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 07/08/2009 | 810.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.08.09 - 2.062,72 20.08.09 - 279,17 28.08.09 - 821,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/08/2009 | 709.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EPASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 10/08/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/08/2009 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A NATALA SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/08/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.06 A 16.07 DO CORRENTE ANO,CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.06 A 30.07 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 10/08/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.06 A 16.07 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/08/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIO TIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0020427 | 10/08/2009 | 14554.30 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/08/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/08/2009 | 450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/08/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES COM MORTALHAS DESTINADAS A SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/08/2009 | 5.50 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL N§ 00008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020362 | 10/08/2009 | 1575.99 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/08/2009 | 394.00 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS E MEDICOSDE PLANTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/08/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/08/2009 | 150.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 11/08/2009 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOCENTRO DE SAUDE E CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 11/08/2009 | 980.00 | 00017260095806 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS FIAT/UNO, PARATI, AMBULANCIA E MERIVA,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0020460 | 11/08/2009 | 4248.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO PSF DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 11/08/2009 | 330.30 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0020486 | 11/08/2009 | 11000.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/08/2009 | 450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/08/2009 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ESPERAN€A PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/08/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTANESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0020524 | 11/08/2009 | 3589.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005946449419 | ISAAC COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO MOTOR E TROCA DEMANGUEIRAS DA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/08/2009 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0020559 | 11/08/2009 | 625.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0020567 | 11/08/2009 | 51.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EXECUTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 12/08/2009 | 418.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020575 | 12/08/2009 | 421.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNI-DADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020583 | 12/08/2009 | 1115.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020591 | 12/08/2009 | 1862.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020605 | 12/08/2009 | 328.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020613 | 12/08/2009 | 306.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020621 | 12/08/2009 | 1901.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 12/08/2009 | 463.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 12/08/2009 | 465.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 12/08/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 12/08/2009 | 1825.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL REN. DE PNEUS E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RENOVA€AO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/08/2009 | 19729.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0020729 | 13/08/2009 | 5819.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020699 | 13/08/2009 | 537.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020737 | 13/08/2009 | 4080.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 13/08/2009 | 12006.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0020711 | 13/08/2009 | 14181.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0020702 | 13/08/2009 | 3000.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/08/2009 | 3000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/08/2009 | 3500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/08/2009 | 200.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM ENSAIOS COM QUADRILHAS JUNINAS,PARA APRESENTA€OES NAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas com recursos de Conv FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0020796 | 14/08/2009 | 2418.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO FNDE/A€OES EDUCATI- VAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/08/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 17/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 17/08/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 17/08/2009 | 300.00 | 00002427987484 | ALÉCIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALI-ZA€AO DE PESQUISAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 17/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA DE LOURDES LINS, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0020834 | 17/08/2009 | 900.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDOS SITIOS BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 17/08/2009 | 95.00 | 00000180868454 | MARIA DA CONCEI€AO LINS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0020851 | 17/08/2009 | 500.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0020869 | 17/08/2009 | 2500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0020877 | 17/08/2009 | 175.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM EGUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0020885 | 17/08/2009 | 480.00 | 00007901423412 | ANA GLAUCIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO POVOADODO BOLA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAOPESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 17/08/2009 | 70.00 | 00091664330453 | JOSE EDUARDO ABDON FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS BANCOS DOCENTRO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 17/08/2009 | 344.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 17/08/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Ve¡culo, M quinas e Equipamentos p/Sec Desv. Econ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PIPA DE AGUA C/CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO EMPENAMENTO E SOLDA DE VASCULHANTE, SUBSTITUI€AO DE 02 FEIXES DE MOLA E SUBS-TITUI€AO DE 01 PISTA HIDRAULICO DO CAMINHAODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 18/08/2009 | 1020.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS IN-JETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/08/2009 | 1882.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/08/2009 | 4823.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/08/2009 | 2500.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPRESSOR DE AR PARA A SALA DE SAUDEBUCAL DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 18/08/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA ARTPARA EXECU€AO DA REFORMA DA ESCOLA DO PVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/08/2009 | 300.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA ARTPARA EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 18/08/2009 | 770.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 18/08/2009 | 120.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/08/2009 | 297.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/08/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 19/08/2009 | 430.00 | 00091250218420 | CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DO PATIODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 19/08/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO,HIDRO SANITARIO E ELETRICO PARA CONSTRU€AO DEUMA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 19/08/2009 | 300.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO,HIDRO SANITARIO E ELETRICO PARA CONSTRU€AO DEUMA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 19/08/2009 | 482.00 | 00091250218420 | CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTOMEDICO MUNICIPAL DO POVOADO DE CAPOEIRA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 19/08/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 19/08/2009 | 600.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM TAPA BURACOS E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE NOVACRUZ/RN AO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 19/08/2009 | 80.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A 1¦CONFERENCIA REALIZADA NA CASA DA FAMILIA, SO-BRE O BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/08/2009 | 70.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 20/08/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PARA CONSTRU€AO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021164 | 20/08/2009 | 2193.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO DO SE-TOR DE SERVI€OS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021181 | 20/08/2009 | 1960.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO DE ES-GOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/08/2009 | 350.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E TAPA BURACO DE ESTRADASNO TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO MALVANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/08/2009 | 139.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021148 | 20/08/2009 | 1910.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DECRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021156 | 20/08/2009 | 1200.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/08/2009 | 241.93 | 02449992040891 | VIVO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/08/2009 | 44.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,21.08.09 - 43,47 - FUNDO ESPECIAL 31.08.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/08/2009 | 4710.08 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LI-CENCA PARA EXECU€AO DE OBRAS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 21/08/2009 | 170.00 | 08761140000275 | ESPEP ESCOLA SERV PUBLICO EST PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRI€AO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARA PAR-TICIPAR DE CAPACITA€AO DAS GERENCIAS REGIO-NAIS DE ENSINO COM A ADESAO DE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 21/08/2009 | 274.28 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA ACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 21/08/2009 | 3312.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICEN€A PA-RA INSTALA€AO DO PORTAL E O A€UDE VELHO NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 21/08/2009 | 150.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 24/08/2009 | 247.20 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 24/08/2009 | 537.60 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 24/08/2009 | 252.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 24/08/2009 | 404.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 24/08/2009 | 160.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMAOFICINA DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IMPLANTA€AO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 24/08/2009 | 260.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IM-LANTA€AO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 24/08/2009 | 3573.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 25/08/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 25/08/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 25/08/2009 | 88.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM REALI-ZA€AO DE EVENTOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 26/08/2009 | 1350.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM TAPA BURACOS E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE NOVACRUZ/RN AO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 26/08/2009 | 1350.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 26/08/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 26/08/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DEENFERMAGEM DO PSF I DO POV. DE CACHOEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 26/08/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFNO POSTO MEDICO MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 26/08/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 26/08/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA NO PSF II DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 26/08/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 26/08/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 26/08/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF IV NO POSTO MARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 26/08/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 26/08/2009 | 5535.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF III DO POVOA-DO DO BRAGA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 26/08/2009 | 3405.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF I NO POVOADODE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 26/08/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF III NOPOSTO MEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 26/08/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO POS-TO MEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/08/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 26/08/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF IIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/08/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF III DO POVOA-DO DO BRAGA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 27/08/2009 | 560.00 | 00030809940434 | ADAO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PIQUETES NA ESTRADAS QUE LIGA CACHOEIRINHA AO NOVA CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 27/08/2009 | 70.00 | 00002157809490 | DAMARES FONSECA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DO DERQUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0021661 | 28/08/2009 | 547.50 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/08/2009 | 5021.66 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/08/2009 | 26180.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE AGOSHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/08/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/08/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/08/2009 | 17931.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 28/08/2009 | 731.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 28/08/2009 | 112.00 | 00008613408419 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA BORRACHARIA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 28/08/2009 | 194.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/08/2009 | 60.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROINFO INTEGRADO NA FORMA€AO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS QUE RECEBERAM LABORATO-RIOS DE INFORMATICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/08/2009 | 6200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/08/2009 | 13140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/08/2009 | 55276.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/08/2009 | 36265.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 28/08/2009 | 1350.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/08/2009 | 3445.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 28/08/2009 | 78.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DA CASAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 28/08/2009 | 118.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 28/08/2009 | 155.00 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 28/08/2009 | 144.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | Construir/Melhorar Unidades Habitacionais Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 28/08/2009 | 440.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSdRESTADOS N A CONFEC€AO DE PORTAS DESTINADASA RECUPERA€AO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/08/2009 | 24818.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/08/2009 | 5775.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/08/2009 | 12995.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/08/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/08/2009 | 2346.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/08/2009 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT UNODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/08/2009 | 722.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLAGEM HP E MOUSE OPTICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/08/2009 | 200.00 | 00092765769400 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA EREVISAO DOS RAMAIS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/09/2009 | 97.84 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/09/2009 | 3682.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/09/2009 | 3645.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/09/2009 | 309.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/09/2009 | 1597.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/09/2009 | 376.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/09/2009 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/09/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/09/2009 | 240.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/09/2009 | 50.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARACONDUTOR DE TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/09/2009 | 40.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARACONDUTOR DE TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/09/2009 | 40.00 | 00050382527453 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARACONDUTOR DE TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/09/2009 | 160.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/09/2009 | 54.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/09/2009 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/09/2009 | 10511.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/09/2009 | 5064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/09/2009 | 1278.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/09/2009 | 9.14 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0022004 | 01/09/2009 | 258.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0022063 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/09/2009 | 660.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educa‡Æo Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/09/2009 | 1250.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITA-RIA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDESCRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. (2¦ PARCELA DA NF.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/09/2009 | 800.00 | 24195398000208 | J. M. SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSERTO NO AR CONDICIONADO NO VEICULO HI-LUX DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/09/2009 | 590.00 | 08233491000122 | TRD NILSON BRAMBINE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/09/2009 | 700.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.02 A 09.03 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/09/2009 | 620.00 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO HILLUX DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/09/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.07 A 09.08 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/09/2009 | 300.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM LAGOA SECA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/09/2009 | 723.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS JOGOS REALIZADOSEM COMEMORA€AO DO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00066063582487 | ROSEANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/09/2009 | 500.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE VASCULHANTES DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/09/2009 | 66.24 | 35291012000105 | G. PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO HILUXDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/09/2009 | 19.76 | 35291012000105 | G. PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PE€AS DO VEICULO HILUX,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/09/2009 | 60.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO TECNICA PARA DESENVOLVER TECNOLO-GIAS DE CORRE€AO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTONSENNA(ISA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid. Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0022390 | 01/09/2009 | 2200.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. (COMPLEMENTA€AO DA 6¦ PARCELA) | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0022039 | 01/09/2009 | 2000.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/09/2009 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/09/2009 | 50.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/09/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0022179 | 01/09/2009 | 2817.70 | 01711918000101 | FORMAL COMERCIO E REPRESFORMAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/09/2009 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0022373 | 01/09/2009 | 16150.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DO POSTO DE PSF II DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/09/2009 | 360.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/09/2009 | 378.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/09/2009 | 1260.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/09/2009 | 315.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA CASA DA FAMILIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/09/2009 | 7823.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 16 A 31 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/09/2009 | 330.00 | 02620456000180 | ROGEL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PLATOR E DISCO DOTRATOR MF 295, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/09/2009 | 850.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/09/2009 | 900.00 | 00006730444401 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ORGANIZA€AODO TORNEIO DA INDEPENDENCIA REALIZADO COM A EQUIPE DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 02/09/2009 | 300.00 | 00009677377450 | JEFFERSON DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/09/2009 | 45.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRODE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DEMAIS DES-PESAS CARTORAIS PARA O CONSELHO DE ALIMENTA-€ÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/09/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/09/2009 | 1370.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/09/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022446 | 02/09/2009 | 93.25 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/09/2009 | 1090.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 04/09/2009 | 180.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO GESTAR II NA CIDADE DE LAGOA SECA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 04/09/2009 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3006 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 04/09/2009 | 180.00 | 00076073955472 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO GESTAR II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/09/2009 | 0.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/09/2009 | 0.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMSC/PARTIDA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/09/2009 | 50.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 04/09/2009 | 1463.61 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 04/09/2009 | 402.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0022535 | 04/09/2009 | 496.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/09/2009 | 365.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0022551 | 04/09/2009 | 1673.84 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DOPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0022560 | 04/09/2009 | 1560.87 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/09/2009 | 70.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE PROGRAMAS DEPROGRAMAS SOCIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0022608 | 04/09/2009 | 2102.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DECRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0022624 | 04/09/2009 | 600.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0022667 | 05/09/2009 | 1488.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 05/09/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 08/09/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 08/09/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 08/09/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 08/09/2009 | 593.54 | 02449992040891 | VIVO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 08/09/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 08/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 08/09/2009 | 9000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 08/09/2009 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,11.09.09 - 0,20 - ITR 22.09.09 - 0,25 - ITR 30.09.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA DE LOURDES LINS, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA DE CIMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIOTIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/09/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O ESCOLAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 08/09/2009 | 12640.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 08/09/2009 | 495.21 | 08233491000122 | TRD NILSON BRAMBINE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0023175 | 08/09/2009 | 8830.60 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 08/09/2009 | 796.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 08/09/2009 | 11722.19 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/09/2009 | 7699.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 08/09/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 08/09/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 08/09/2009 | 390.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DECAL€AMENTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 08/09/2009 | 310.65 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 08/09/2009 | 393.32 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 08/09/2009 | 553.80 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NA CASA DA FAMI-LIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/09/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/09/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/09/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/09/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/09/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/09/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 08/09/2009 | 2050.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0023205 | 08/09/2009 | 853.90 | 00015677067890 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 08/09/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/09/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELALATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 08/09/2009 | 2500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/09/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 08/09/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/09/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/09/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 08/09/2009 | 465.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOPOVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 08/09/2009 | 1050.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOCENTRO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 08/09/2009 | 218.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 08/09/2009 | 425.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 08/09/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI QUE ESTA A DISPOSI€AO DOPOSTO DE SAUDE DO POV DO BRAGA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 08/09/2009 | 620.00 | 08233491000122 | TRD NILSON BRAMBINE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CONSERTO DO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 08/09/2009 | 4565.08 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 08/09/2009 | 2858.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 08/09/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/09/2009 | 516.26 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 08/09/2009 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 08/09/2009 | 2074.81 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 08/09/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/09/2009 | 180.00 | 00005063724485 | MARIA DE FATIMA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 08/09/2009 | 902.40 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 08/09/2009 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 08/09/2009 | 2900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 09/09/2009 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEPROGRAMAS DO PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 09/09/2009 | 716.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA CAMPANHA DE POLIOMELITE DE 2009 REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 09/09/2009 | 1300.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 09/09/2009 | 1300.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0023434 | 09/09/2009 | 991.23 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0023442 | 09/09/2009 | 757.68 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 09/09/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 09/09/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/09/2009 | 18726.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.09.09 - 1.554,91 18.09.09 - 244,80 28.09.09 - 20,21 29.09.09 - 13,84 30.09.09 - 966,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/09/2009 | 5881.63 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0023451 | 10/09/2009 | 666.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/09/2009 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/09/2009 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO PAB/PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/09/2009 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO PAB/PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/09/2009 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/09/2009 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0023540 | 10/09/2009 | 2312.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0023558 | 10/09/2009 | 1338.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0023566 | 10/09/2009 | 8876.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0023574 | 10/09/2009 | 3711.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 11/09/2009 | 36.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE NATAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/09/2009 | 80.00 | 00097919764491 | JOAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/09/2009 | 100.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 11/09/2009 | 676.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/09/2009 | 130.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO TECNICA PARA DESENVOLVER TECNOLO-GIAS DE CORRE€AO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTONSENNA(ISA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/09/2009 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICAPARA DESENVOLVER AS TECNOLOGIAS DE CORREN€AO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTON SENNA (ISA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 11/09/2009 | 900.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA/CAMPO DE SANTANA/CAPOEIRA, RELA-TIVO AO PERIODO 10.08 A 10.09 DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 11/09/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 11/09/2009 | 1053.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 14/09/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 14/09/2009 | 32.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESSAO DE PROJETOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 14/09/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 14/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0023736 | 14/09/2009 | 13700.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0023744 | 14/09/2009 | 15500.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DO POSTO DE PSF II DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 15/09/2009 | 289.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 15/09/2009 | 136.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTEN€AO DA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 15/09/2009 | 824.00 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 15/09/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 15/09/2009 | 475.00 | 00095392351468 | JOSE BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABO DE TURMA DE DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/09/2009 | 4238.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 15/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 15/09/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.08 A 13.09 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 15/09/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 15/09/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 15/09/2009 | 1450.00 | 00066063582487 | ROSEANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 15/09/2009 | 700.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.03 A 09.04 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 15/09/2009 | 1700.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS MALVA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.08 A 09.09 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 15/09/2009 | 350.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS DE ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DODIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 15/09/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.07 A 30.08 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 15/09/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 13.08 A 13.09 DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativdiades da Educa‡ao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 16/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE OTAVIANOPESSOA NO POVOADO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 16/09/2009 | 167.00 | 07337274000110 | BEZERRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 16/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DAPAVIMENTA€ÇO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 16/09/2009 | 175.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO€AO DOTRATOR E REPAROS NA MOTO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 16/09/2009 | 850.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 16/09/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 16/09/2009 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 17/09/2009 | 2229.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 18/09/2009 | 380.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 18/09/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 20/09/2009 | 100.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/09/2009 | 130.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 21/09/2009 | 1481.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/09/2009 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 21/09/2009 | 50.04 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE REMEDIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/09/2009 | 70.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 21/09/2009 | 516.30 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004238089405 | MARIA DAS DORES RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0024287 | 21/09/2009 | 3800.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL: 21.09.09 - 41,01 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 21/09/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 21/09/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 21/09/2009 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 21/09/2009 | 292.00 | 00079189199472 | RONALDO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 21/09/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 21/09/2009 | 600.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.07 A 09.08 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 21/09/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 21/09/2009 | 300.00 | 00002427987484 | ALÉCIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALI-ZA€AO DE PESQUISAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 21/09/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.07 A 09.08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 21/09/2009 | 165.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 21/09/2009 | 820.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 21/09/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 21/09/2009 | 3500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PIPA PARA ABAS-TECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 22/09/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 22/09/2009 | 80.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SLITE) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 23/09/2009 | 408.00 | 00005368982437 | MARIA DE PEDRO SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 23/09/2009 | 100.00 | 00057375658404 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTEN€AO FA-MILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 23/09/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE REMEDIO PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 23/09/2009 | 3133.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0024333 | 23/09/2009 | 10100.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POMBOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00014634066491 | SEVERINO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZA€AODE UM TERRENO MEDINDO 27m DE FREITE POR 30mDE FUNDOS PARA A REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCO-LA MUN DO POVOADO DOS POMBOS, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 23/09/2009 | 1370.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 23/09/2009 | 1350.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/09/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF IIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/09/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF III NOPOSTO MEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/09/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO POS-TO MEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/09/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF IV NO POSTO MARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/09/2009 | 3405.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO DO PSF I NO POVOADODE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/09/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/09/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF IV NA RUA MA-RIA DO GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/09/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/09/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/09/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DEENFERMAGEM DO PSF I DO POV. DE CACHOEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/09/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/09/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA NO PSF II DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/09/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFIV NO POSTO MEDICO MARIA DE LOURDES LINS DEALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/09/2009 | 25771.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/09/2009 | 6085.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2009 | 12995.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/09/2009 | 9.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/09/2009 | 4581.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/09/2009 | 6045.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/09/2009 | 13184.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/09/2009 | 84159.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/09/2009 | 36738.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/09/2009 | 25518.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/09/2009 | 12367.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/09/2009 | 17177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0024848 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/10/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/10/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2009 | 100.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM COLORIDA DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2009 | 146.80 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/10/2009 | 5029.19 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2009 | 715.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0024830 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/10/2009 | 346.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/10/2009 | 1150.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/10/2009 | 50.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/10/2009 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/10/2009 | 9.13 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0024724 | 01/10/2009 | 1488.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HYLUX DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2009 | 285.00 | 00001964932424 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PRE ESCOLAR DO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2009 | 1370.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0024783 | 01/10/2009 | 3320.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/10/2009 | 310.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€ASALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVI-DOR DE APOIO DA EDUA€AO BASICA, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA CRECHE DOPOVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE REFOR€O DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA CRECHE DOPOVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADO NO POVOADODE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOEMIDIO DOS SANTOS NO POVOADO BRAGA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUN DO SITIOTIMBAUBA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR QUE ESTA DE LICEN€A MEDICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/10/2009 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLAMUN. TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEBMRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACRECHE MARIA DE LOURDES LINS, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE OTAVIANOPESSOA NO POVOADO BOLA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/10/2009 | 3748.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORES DE EDUCA€AO BASICARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS NA CRECHE DOPOVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0025615 | 01/10/2009 | 3410.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.(PARCELA DA NF 000238) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/10/2009 | 2046.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/10/2009 | 115.00 | 35285568000180 | J. TAVARES PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/10/2009 | 663.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01.08 A 15.09 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0024791 | 01/10/2009 | 1350.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DECAL€AMENTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0024856 | 01/10/2009 | 5460.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/10/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00014509850840 | IVANILDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS TIPO MOURAO E TIPO FINAS DESTI-NADOS AO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0025623 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/10/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/10/2009 | 414.90 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2009 | 2500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA- €AO DA BANDA FORRO XAMEGO E SONORIZA€AO EM U-MA APRESENTA€AO NO PRO-JOVEM COM O FORRO CUL-TURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICADO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/10/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/10/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/10/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/10/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NACASA DO IDOSO, RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/10/2009 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/10/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/10/2009 | 192.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/10/2009 | 435.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/10/2009 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/10/2009 | 556.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE ESTA A DISPOSI€AO DO POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/10/2009 | 419.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/10/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATIQUE ESTA A DISPOSI€AO DO POSTO DE SAUDE DOPOV DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/10/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICA DO PSF II NOPOSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/10/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICO DO PSF I NOPOV DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/10/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTANO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/10/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICA DO PSF IV NARUA MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTANESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2009 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS COMREPARO DE PE€AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/10/2009 | 340.80 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0025429 | 01/10/2009 | 496.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/10/2009 | 60.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADO NO VEICULO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/10/2009 | 1485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCIRURGIAO DENTISTA NO PSF II DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/10/2009 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0025461 | 01/10/2009 | 516.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/10/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF IV NO POSTO MARIA GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/10/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO POS-TO MEDICO DO POV. CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/10/2009 | 1540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF III NOPOSTO MEDICO DO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/10/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICO DO PSF I NOPOV DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/10/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICA DO PSF II NO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/10/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/10/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO AUX. DE ENFERMEIRA DO PSFIV NO POSTO MEDICO MARIA DE LOURDES LINS DEALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/10/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF IIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/10/2009 | 165.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DEENFERMAGEM DO PSF I DO POV. DE CACHOEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/10/2009 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/10/2009 | 2401.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/10/2009 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 02/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/10/2009 | 51.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,02.10.09 - 0,56 - ITR 13.10.09 - 49,49 - ITR 21.10.09 - 1,57 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 04/10/2009 | 750.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 05/10/2009 | 645.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 05/10/2009 | 856.00 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 05/10/2009 | 165.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.07 A 16.08 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 05/10/2009 | 390.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 05/10/2009 | 93.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/10/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 05/10/2009 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 05/10/2009 | 1247.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DAUNIDADE DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 05/10/2009 | 1169.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DAUNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 05/10/2009 | 882.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 05/10/2009 | 2580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (CAIXA ACUSTICA, PA-LHETAS, SUPORTE P/CAIXA, PEDESTAL, MICROFONE,CABE€OTE AMPLIFICADOR E PRATO DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 06/10/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 06/10/2009 | 1600.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 06/10/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 07/10/2009 | 182.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUZA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€ASDA MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 07/10/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 07/10/2009 | 225.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 07/10/2009 | 621.02 | 02449992040891 | VIVO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 07/10/2009 | 42.84 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 07/10/2009 | 9485.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 07/10/2009 | 808.00 | 08233491000122 | TRD NILSON BRAMBINE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 07/10/2009 | 1370.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 07/10/2009 | 3572.31 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0026042 | 07/10/2009 | 1356.40 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0026051 | 07/10/2009 | 11440.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 07/10/2009 | 17504.19 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 07/10/2009 | 7663.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 07/10/2009 | 1300.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA - M¦ LOURDES MACEDO ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/10/2009 | 200.00 | 00097919918472 | GILVANETE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOSDIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 07/10/2009 | 2608.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 07/10/2009 | 475.00 | 00095392351468 | JOSE BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABO DE TURMA DE DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 07/10/2009 | 400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA A BASEDO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 07/10/2009 | 784.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 DE AGOS-TO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 07/10/2009 | 11075.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 07/10/2009 | 1300.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 07/10/2009 | 420.00 | 40773657000106 | CERAMICA SANTA MARTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA A REFORMA/AMPLIA€AO DO CE-MITERIO DO POV. DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 08/10/2009 | 450.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 08/10/2009 | 4834.71 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 08/10/2009 | 1236.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 08/10/2009 | 2858.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 08/10/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 08/10/2009 | 528.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0026174 | 08/10/2009 | 2149.05 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANTUEN€AO DACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0026182 | 08/10/2009 | 1850.95 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTUEN€AO DACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0026191 | 08/10/2009 | 3000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 08/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/10/2009 | 80.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EMVIAGEM A NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 09/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,09.10.09 - 1.629,44 20.10.09 - 359,98 28.10.09 - 64,47 29.10.09 - 351,33 30.10.09 - 815,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 09/10/2009 | 20856.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 09/10/2009 | 150.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 09/10/2009 | 420.00 | 08871291000103 | A & R MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DO GINA-SIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 09/10/2009 | 226.00 | 02345372000185 | MOTA E MOREIRA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0026280 | 09/10/2009 | 20000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DO POSTO DE PSF II DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 09/10/2009 | 32.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 09/10/2009 | 300.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CIRCO PARA ASCRIAN€AS QUANDO EM COMEMORA€AO AO DIA DASCRIAN€AS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 13/10/2009 | 247.20 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA REFOR€O DE MERENDADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 13/10/2009 | 333.60 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA REFOR€O DE MERENDADO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/10/2009 | 2552.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/10/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026379 | 13/10/2009 | 14727.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 13/10/2009 | 300.00 | 00009677377450 | JEFFERSON DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0026395 | 13/10/2009 | 1140.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 13/10/2009 | 270.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0026417 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 13/10/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 13/10/2009 | 600.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.08 A 09.09 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 13/10/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08 A 16.09,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.08 A 16.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 13/10/2009 | 270.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A CONSTRU€AO DO GINASIOPOLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/10/2009 | 99.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, 13.10.09 - 49,67 - CIDE 21.10.09 - 48,57 - FUNDO ESPECIAL 30.10.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 14/10/2009 | 147.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 14/10/2009 | 1211.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 14/10/2009 | 548.10 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 14/10/2009 | 600.00 | 00034332243404 | MARIA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PARAREALIZA€AO DE DILIGENCIAS DE BENEFICIOS DOPROGRAMA GOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 14/10/2009 | 1340.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€AO DECRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 15/10/2009 | 468.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 15/10/2009 | 151.80 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 15/10/2009 | 760.50 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 15/10/2009 | 315.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 15/10/2009 | 213.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 15/10/2009 | 301.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMAS NA CASA DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 15/10/2009 | 316.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMAS PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026549 | 15/10/2009 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS TRATORES QUE ESTAO A SERVI€O NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 15/10/2009 | 400.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA PPI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 15/10/2009 | 650.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 15/10/2009 | 230.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS HI-DRAULICO DA ESCOLA MUN. TERLOPEDES CRUZ, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026531 | 15/10/2009 | 10557.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0026557 | 15/10/2009 | 1100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 15/10/2009 | 195.00 | 00001964932424 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA CRECHEDO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 15/10/2009 | 72.00 | 00008613408419 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA BORRACHARIA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 15/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 15/10/2009 | 1350.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 15/10/2009 | 1370.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026522 | 15/10/2009 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 16/10/2009 | 380.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 16/10/2009 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 16/10/2009 | 1332.00 | 08871291000103 | A & R MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0026719 | 17/10/2009 | 849.65 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 17/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/10/2009 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EMVIAGEM A NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026751 | 19/10/2009 | 975.00 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/10/2009 | 941.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 19/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/10/2009 | 471.67 | 08471948000137 | 2§ SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS JUDI-CIAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/10/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 19/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/10/2009 | 60.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 2¦ REGIAO DEENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 19/10/2009 | 1080.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 19/10/2009 | 124.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 19/10/2009 | 290.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0026972 | 19/10/2009 | 2354.10 | 01711918000101 | FORMAL COMERCIO E REPRESFORMAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 19/10/2009 | 240.00 | 00066062969434 | JOSE FELIPE NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 19/10/2009 | 300.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0026832 | 19/10/2009 | 2339.50 | 00058238590400 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICIOS DA EMATER E MINISTERIO DA AGRICULTURA QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE PARA PROFERIR PALESTRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 19/10/2009 | 119.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO€AO DOTRATOR E REPAROS NA MOTO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/10/2009 | 22466.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 15 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 19/10/2009 | 2746.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 19/10/2009 | 54.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 19/10/2009 | 400.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRO JO-VEM NA REALIZA€AO DE PASSEIOS ECOLOGICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 19/10/2009 | 140.00 | 00006005153463 | CLEONICE GON€ALVES DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA FAZ. BOA ESPERAN€A E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/10/2009 | 70.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 19/10/2009 | 100.00 | 00009267762400 | EVERALDO FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 19/10/2009 | 100.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/10/2009 | 170.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0026999 | 20/10/2009 | 1061.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/10/2009 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/10/2009 | 4151.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/10/2009 | 345.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 21/10/2009 | 1872.00 | 01155904000159 | EDMILSON MORAIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CORPO DISTRIBUIDOREIXO DE COMANDO, BOMBA DE PALHETA, CAME DE COMANDO, RETENTOR REPARO E BICO INJETORES DOGMC DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/10/2009 | 5372.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 21/10/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SECRETARIO ESCOLAR DA ESCOLA MMUNICIPAL MARIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADANO POV DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 21/10/2009 | 300.00 | 00002427987484 | ALÉCIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALI-ZA€AO DE PESQUISAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 21/10/2009 | 730.00 | 08963060000111 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPA-RAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 21/10/2009 | 420.00 | 00010011592419 | GERSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS DO POVOADO BRA-GA A NOVA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027201 | 22/10/2009 | 3578.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSETOR DE SERVI€OS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027219 | 22/10/2009 | 2829.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSETOR DE SERVI€OS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 22/10/2009 | 47.00 | 00099201569491 | MARIA LUCIA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/10/2009 | 24848.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 22/10/2009 | 1350.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0027154 | 22/10/2009 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0027171 | 22/10/2009 | 4000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027189 | 22/10/2009 | 950.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027197 | 22/10/2009 | 11038.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0027111 | 22/10/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0027162 | 22/10/2009 | 3500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/10/2009 | 41.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICME, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0027651 | 23/10/2009 | 10100.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POMBOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 23/10/2009 | 340.00 | 12617882000118 | AUTO PE€AS NICOLAU LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027243 | 24/10/2009 | 692.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 24/10/2009 | 100.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE-SEMPENO DE EIXO EXECUTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 25/10/2009 | 4607.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 26/10/2009 | 330.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADOS A PINTURA DE CAIBROS ELINHAS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Im¢vel para Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 26/10/2009 | 3000.00 | 00000273635468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ ULT PARCDA AQUISI€AO DE UM TERRENO MEDINDO 102,6 DEFRENTE POR 128,6 DE COMPRIMENTO - 1,32 Ha NAESTRADA QUE LIGA FAZ AO POV BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 27/10/2009 | 611.71 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/10/2009 | 62.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 28/10/2009 | 500.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 28/10/2009 | 15000.00 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA CONS-TRU€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 28/10/2009 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GARI NA 1¦ QUINZENA DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 28/10/2009 | 1370.00 | 00010011592419 | GERSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS DO POVOADO BRA-GA A NOVA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 28/10/2009 | 50.00 | 00015256269810 | RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 29/10/2009 | 600.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 29/10/2009 | 120.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOU-RO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 29/10/2009 | 650.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00010011592419 | GERSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS DO POVOADO BRA-GA A NOVA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/10/2009 | 3910.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 29/10/2009 | 100.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DACAMPANHA DE POLIOMELITE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 29/10/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 29/10/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/10/2009 | 4540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICA DO PSF IV NARUA MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/10/2009 | 716.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE DE2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/10/2009 | 24790.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/10/2009 | 5770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/10/2009 | 12995.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/10/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 29/10/2009 | 2175.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 29/10/2009 | 664.00 | 08582572000138 | ALECIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/10/2009 | 5580.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/10/2009 | 26032.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/10/2009 | 91465.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 29/10/2009 | 20653.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/10/2009 | 5041.27 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/10/2009 | 29055.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/10/2009 | 2945.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/10/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 29/10/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/10/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 29/10/2009 | 17610.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/10/2009 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/10/2009 | 1690.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027740 | 03/11/2009 | 744.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 03/11/2009 | 288.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027766 | 03/11/2009 | 1820.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027774 | 03/11/2009 | 1650.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 03/11/2009 | 12.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE BALANCEAMENTO EXECUTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027791 | 03/11/2009 | 9960.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 03/11/2009 | 1690.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027871 | 03/11/2009 | 1799.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 03/11/2009 | 100.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0028002 | 03/11/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0028274 | 03/11/2009 | 2499.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 03/11/2009 | 1375.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS EADULTO DESTE MUNICIPIO. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 03/11/2009 | 4345.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE APOIO A EDUCA€AO BASICA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO APIO DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/11/2009 | 31.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS-IPVA EAFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 03/11/2009 | 45.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,04.11.09 - 1,24 - ITR 11.11.09 - 0,36 - ITR 23.11.09 - 0,06 - ITR 24.11.09 - 42,26 - FEP 30.11.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027723 | 03/11/2009 | 1150.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 03/11/2009 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 03/11/2009 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/11/2009 | 68.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/11/2009 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/11/2009 | 26.01 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 03/11/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 03/11/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0028231 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/11/2009 | 930.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 03/11/2009 | 3655.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/11/2009 | 960.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS PELA EMISSAO DE ART'S DE OBRAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 03/11/2009 | 368.70 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/11/2009 | 94.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM COLORIDA DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 03/11/2009 | 475.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/11/2009 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/11/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0028240 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 03/11/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/11/2009 | 108.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 03/11/2009 | 180.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NO EQUIPO ODONTOLOGICO,NA CUSPIDEIRA E NO SUGADOR DA UNIDADE MOVELDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027804 | 03/11/2009 | 94.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027812 | 03/11/2009 | 30.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADO NO VEICULO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027821 | 03/11/2009 | 1540.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0027839 | 03/11/2009 | 53.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADO NO VEICULO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 03/11/2009 | 176.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE SOLDA EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 03/11/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTANO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 03/11/2009 | 50.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA QUE ESTA A DISPOSI€AO DO POSTO DESAUDE DO POV DO BRAGA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 03/11/2009 | 400.00 | 00065160940472 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA ATENDIMENTOMEDICO EM BELEM E GUARABIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 03/11/2009 | 930.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOCENTRO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 03/11/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 03/11/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE ESTA A DISPOSI€AO DO POSTO DE SAUDE DO POV DOBRAGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 03/11/2009 | 168.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 03/11/2009 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/11/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 03/11/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 03/11/2009 | 940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DOPOVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-CO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 03/11/2009 | 340.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 03/11/2009 | 490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 03/11/2009 | 450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152009 | 0028207 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 03/11/2009 | 850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/11/2009 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DECIRURGIAO DENTISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 03/11/2009 | 152.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 03/11/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 03/11/2009 | 320.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE SOLDA EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027855 | 03/11/2009 | 1000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0027898 | 03/11/2009 | 15867.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 GRADE ARAD. C.REMOTO MARCA TATU, ANO/MODELO 2009 SERIES:S-109025292 PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0027901 | 03/11/2009 | 5633.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 GRADE HIDRAULICA GRA NOVO VERMELHA DIE-SEL ANO FAB 2009 PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/11/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0028266 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/11/2009 | 18310.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVI€OSURBANOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01.10 A 31.10 DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0028380 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 03/11/2009 | 740.00 | 03084078000120 | B. PIRES CAMELLO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 03/11/2009 | 26.14 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 03/11/2009 | 360.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/11/2009 | 325.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 03/11/2009 | 293.55 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 03/11/2009 | 500.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 03/11/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO APICOLAQUE SERA REALIZADO EM SALVADOR-BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/11/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/11/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/11/2009 | 540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/11/2009 | 1080.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 03/11/2009 | 470.40 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTEN€AODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 04/11/2009 | 423.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 04/11/2009 | 438.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS IGDBF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 04/11/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 04/11/2009 | 605.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 04/11/2009 | 600.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0028550 | 04/11/2009 | 20250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA-€AO INCIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO2009, DE ACORDO COM A RESOLU€AO FNDE N§ 012/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 05/11/2009 | 679.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PROFESSOR DEEDUCA€AO FISICA NA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0028738 | 05/11/2009 | 570.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 05/11/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 05/11/2009 | 20.00 | 01155904000159 | EDMILSON MORAIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA JUNTA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO GMC DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 05/11/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIICA€AOPRODUTIVIDDE COMO MEDICA DO PSF II NO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 05/11/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICO DO PSF I NOPOV DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 05/11/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICA DO PSF IV NARUA MARIA GON€ALVES, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 05/11/2009 | 350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOCENTRO DE SAUDE E CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIARIAS NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 05/11/2009 | 97.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE SOLDA EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 05/11/2009 | 200.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 05/11/2009 | 200.00 | 00007767507475 | MARIA FERNANDA ALVES FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 05/11/2009 | 50.00 | 00009576857422 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO DOADA A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 05/11/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMEN-TOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE EDUCA€AO FISICA DO PROGRAMA PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 05/11/2009 | 100.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 05/11/2009 | 1370.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 05/11/2009 | 450.00 | 00010011592419 | GERSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS DO POVOADO BRA-GA A NOVA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 05/11/2009 | 1390.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MESTRE OBRA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 05/11/2009 | 1340.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MESTRE OBRA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Ve¡culo, M quinas e Equipamentos p/Sec Desv. Econ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 09/11/2009 | 857.00 | 07175385000177 | BAZER ELETRICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MARTELETE COMB. E 02 BROCA SDS PARA OSETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Equipar um Centro de Vivˆncia para o Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 09/11/2009 | 850.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 VENTILADOR E 01 MA-QUINA RASPAR COCO DESTINADO AO CENTRO DO IDO-SO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0028754 | 09/11/2009 | 4000.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 09/11/2009 | 4618.84 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 09/11/2009 | 1167.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 09/11/2009 | 2858.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 09/11/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 09/11/2009 | 478.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0028894 | 09/11/2009 | 2313.40 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 09/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 09/11/2009 | 10245.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 09/11/2009 | 120.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 09/11/2009 | 300.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 09/11/2009 | 225.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 09/11/2009 | 19049.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 09/11/2009 | 4404.22 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/11/2009 | 5971.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 10/11/2009 | 200.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COM SONORIZA€AOE SHOW NO SITIO CAPOEIRAS QUANDO EM FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A PADROEIRA N. S. APARECI-DA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 10/11/2009 | 2000.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 10/11/2009 | 500.00 | 10873711000124 | POTIGUAR AUTO ALIH COM E SERV AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESEMPENO DA CAPA DO DIFERENCIALDO VEICULO HILYUX QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 10/11/2009 | 1080.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A CONSTRU€AO DO GINASIOPOLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 10/11/2009 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FISCLAIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 10/11/2009 | 400.00 | 00079189199472 | RONALDO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,10.11.09 - 2.661,74 20.11.09 - 338,57 27.11.09 - 4,33 30.11.09 - 1.015,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/11/2009 | 34070.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/11/2009 | 10440.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/11/2009 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 10/11/2009 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NO EQUIPO ODONTOLOGICO,E COMPRESSOR DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 10/11/2009 | 300.00 | 00009677377450 | JEFFERSON DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 10/11/2009 | 180.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO CILINDROMESTRE DA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 10/11/2009 | 489.60 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA CASA DOS MEDICOS, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 10/11/2009 | 486.50 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS E MEDICODE PLANTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 10/11/2009 | 446.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0028975 | 10/11/2009 | 772.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM EGUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 10/11/2009 | 323.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS E BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0028991 | 10/11/2009 | 750.00 | 00007901423412 | ANA GLAUCIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO POVOADODO BOLA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAOPESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0029009 | 10/11/2009 | 1294.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDOS SITIOS BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA, JOAOPESSOA E ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 10/11/2009 | 350.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOPOMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 10/11/2009 | 120.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0029050 | 10/11/2009 | 2039.60 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 10/11/2009 | 1000.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 10/11/2009 | 592.00 | 09285792000162 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCARTORAIS RELACIONADAS A ESCRITURA DO IMOVELDESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO POMBOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0029165 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/11/2009 | 336.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/11/2009 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/11/2009 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 11/11/2009 | 32.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DE SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 11/11/2009 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO ECD/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 11/11/2009 | 370.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DO CRASCASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 11/11/2009 | 193.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 11/11/2009 | 429.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AUTENTICA€AO E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0029238 | 11/11/2009 | 2215.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 11/11/2009 | 491.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 11/11/2009 | 204.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0029220 | 11/11/2009 | 2900.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 11/11/2009 | 1050.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOSCOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO CONVENTO IPUARANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 12/11/2009 | 720.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029301 | 12/11/2009 | 15851.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 12/11/2009 | 70.00 | 00009961656490 | JUBERLANE TARGINO PONTES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS QUANDO EM VIA-GEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 12/11/2009 | 510.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DOSITIO ABREU PARA O POVOADO BRAGA E SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 12/11/2009 | 660.00 | 00005361438464 | MIRIAM TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 12/11/2009 | 150.00 | 00085183180768 | FRANCISCO FABRICIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0029351 | 12/11/2009 | 3026.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0029360 | 12/11/2009 | 359.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 12/11/2009 | 920.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 13/11/2009 | 170.00 | 00009613032479 | AURISTON LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITE-RIO DO SITIO BOMSUCESSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 13/11/2009 | 198.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 13/11/2009 | 270.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO REFOR€O DE MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 13/11/2009 | 1035.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029408 | 13/11/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.09 A 16.10 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 13/11/2009 | 738.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 13/11/2009 | 588.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 13/11/2009 | 88.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM COLORIDA DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 13/11/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 13/11/2009 | 600.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 16/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 16/11/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 16/11/2009 | 738.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 16/11/2009 | 610.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 16/11/2009 | 60.00 | 00000180893483 | CARLOS ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 16/11/2009 | 140.00 | 00091664330453 | JOSE EDUARDO ABDON FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE PRATELEIRASE BANCOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 16/11/2009 | 80.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SLITE) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 17/11/2009 | 4949.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 17/11/2009 | 2065.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 18/11/2009 | 288.48 | 08111641000125 | MONTA€O FERRO E A€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTE SETOR, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 18/11/2009 | 70.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 18/11/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 18/11/2009 | 3646.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 18/11/2009 | 165.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E PAESPARA O EVENTO OLHAR BRASIL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029581 | 18/11/2009 | 1450.00 | 00066063582487 | ROSEANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSP ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029599 | 18/11/2009 | 950.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA/CAMPO DE SANTANA/CAPOEIRA, RELA-TIVO AO PERIODO 10.09 A 10.10 DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSP ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029602 | 18/11/2009 | 950.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA/CAMPO DE SANTANA/CAPOEIRA, RELA-TIVO AO PERIODO 10.10 A 10.11 DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029611 | 18/11/2009 | 1450.00 | 00066063582487 | ROSEANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSP ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 18/11/2009 | 700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.04 A 09.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (CONVENIO SEC. TRANSP ESCOLAR/ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 18/11/2009 | 700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.05 A 09.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029645 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR - ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029653 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029661 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029670 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE AO POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13.09 A 13.10 DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029688 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE AO POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13.10 A 13.11 DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029696 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.08 A 30.09 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029700 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029718 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029726 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.09 A 30.10 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 18/11/2009 | 1700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.09 A 09.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 18/11/2009 | 1700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.10 A 09.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029777 | 18/11/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.09 A 16.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029815 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR - ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029840 | 19/11/2009 | 3120.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029858 | 19/11/2009 | 9383.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029874 | 19/11/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029891 | 19/11/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.09 A 16.10,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 19/11/2009 | 800.00 | 00013018248449 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PO-VOADO BRAGA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 19/11/2009 | 600.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.09 A 09.10 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029921 | 19/11/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.10 A 16.11 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029939 | 19/11/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.08 A 09.09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0029947 | 19/11/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0029955 | 19/11/2009 | 2250.00 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0029963 | 19/11/2009 | 4500.00 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030015 | 19/11/2009 | 5208.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030023 | 19/11/2009 | 5720.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030040 | 19/11/2009 | 2015.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 19/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029866 | 19/11/2009 | 14250.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 19/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 19/11/2009 | 67.00 | 00076828441400 | EDSON FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM REALI-ZA€AO DE EVENTOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 19/11/2009 | 1070.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030031 | 19/11/2009 | 2173.40 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030058 | 19/11/2009 | 1450.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030066 | 19/11/2009 | 1113.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEPROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA CASA DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Creches atrav‚s Servi‡o Socioassistencial a Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0030082 | 19/11/2009 | 5265.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 19/11/2009 | 100.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 19/11/2009 | 1450.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MESTRE OBRA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 19/11/2009 | 1000.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 19/11/2009 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTA€AO GRAF IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0029831 | 19/11/2009 | 9882.76 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DO POSTO DE PSF II DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 19/11/2009 | 500.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 20/11/2009 | 700.00 | 05557409000127 | M. G. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0030147 | 20/11/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/11/2009 | 4333.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0030112 | 20/11/2009 | 12000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POMBOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/11/2009 | 300.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A EDUCA€AO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 23/11/2009 | 500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS DE EMPE-NHO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 23/11/2009 | 2000.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 23/11/2009 | 300.00 | 00002427987484 | ALÉCIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALI-ZA€AO DE PESQUISAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 23/11/2009 | 500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS DE EMPE-NHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0030236 | 23/11/2009 | 683.50 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 23/11/2009 | 500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS DE EMPE-NHO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/11/2009 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 23/11/2009 | 30.00 | 00005597265466 | JOANA DARC CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 24/11/2009 | 880.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0030244 | 24/11/2009 | 1060.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 24/11/2009 | 450.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 24/11/2009 | 330.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 24/11/2009 | 105.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MIMEOGRAFO E DA MA-QUINA DE DATILOGRAFIA DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 24/11/2009 | 120.00 | 00076073955472 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO GESTAR II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 24/11/2009 | 120.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO GESTAR II NA CIDADE DE LAGOA SECA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 24/11/2009 | 120.00 | 00076073955472 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO GESTAR II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0030325 | 26/11/2009 | 450.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 26/11/2009 | 900.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MESTRE OBRA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 26/11/2009 | 260.00 | 00080509134491 | JOSE EDSON EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DE ESTRADAS DO PO-VOADO BRAGA A NOVA CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 26/11/2009 | 240.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/11/2009 | 8002.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 27/11/2009 | 1126.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 27/11/2009 | 2250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 27/11/2009 | 1638.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 27/11/2009 | 876.00 | 01155904000159 | EDMILSON MORAIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES DOTRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 27/11/2009 | 26616.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 27/11/2009 | 28540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 27/11/2009 | 12430.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 27/11/2009 | 2890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 27/11/2009 | 5140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 27/11/2009 | 6975.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 27/11/2009 | 30139.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 27/11/2009 | 84216.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 27/11/2009 | 20051.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 27/11/2009 | 49207.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 27/11/2009 | 2790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 27/11/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 27/11/2009 | 17177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2009 | 5055.38 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2009 | 13003.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030589 | 30/11/2009 | 969.26 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030597 | 30/11/2009 | 791.00 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/11/2009 | 200.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE UM MOTOR BOMBADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030571 | 30/11/2009 | 349.97 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030554 | 30/11/2009 | 1024.20 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030562 | 30/11/2009 | 1298.70 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007078697499 | JOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE BARRA DOS TARGINOSPARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CAMPO DE SANTA-NA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades para Crian‡as e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/12/2009 | 417.60 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS ALUNOS DECRECHES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/12/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/12/2009 | 3920.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2009 | 780.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADO NO MOTOR E RETIFI-CA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/12/2009 | 350.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O VEICULO MERIVA DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0030767 | 01/12/2009 | 4100.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA & EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2009 | 436.80 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/12/2009 | 47.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/12/2009 | 314.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/12/2009 | 272.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/12/2009 | 123.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/12/2009 | 740.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/12/2009 | 2105.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030643 | 01/12/2009 | 1891.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/12/2009 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DA HILUX DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0030732 | 01/12/2009 | 1760.26 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0030821 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0030856 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.04 A 16.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/12/2009 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/12/2009 | 1227.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/12/2009 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/12/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/12/2009 | 842.07 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTA€AO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/12/2009 | 465.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS PRO-VENTOS COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/12/2009 | 2803.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/12/2009 | 502.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/12/2009 | 4820.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE NOVMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/12/2009 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 02/12/2009 | 450.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDUAS DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 02/12/2009 | 260.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 02/12/2009 | 264.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS ALUNOS DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003324883490 | AURICELIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 02/12/2009 | 80.00 | 00061927600472 | MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PRO JOVEM EM JOAO PESSOA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 02/12/2009 | 200.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM CARRO€AO DO TRA-TOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 02/12/2009 | 720.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 02/12/2009 | 950.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MESTRE OBRA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 03/12/2009 | 494.40 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 04/12/2009 | 100.00 | 00005847318413 | GEANE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 04/12/2009 | 2258.13 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE A€OS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GI-NASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 07/12/2009 | 452.84 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 07/12/2009 | 351.32 | 08398216000169 | B. BARRETO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 07/12/2009 | 260.57 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 07/12/2009 | 730.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO AO SETORDE SERVI€OS URBANOS DESTA PREFEITURA, DESTINADO A REMO€AO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 07/12/2009 | 360.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0031119 | 07/12/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 07/12/2009 | 700.00 | 06155513000158 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAUJOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 07/12/2009 | 840.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUJAO DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTEN- €AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0031313 | 08/12/2009 | 2718.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 08/12/2009 | 4302.10 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 08/12/2009 | 3284.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 08/12/2009 | 2734.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 08/12/2009 | 635.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 08/12/2009 | 1130.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0031186 | 08/12/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 08/12/2009 | 2500.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE DESEMPENHO DE VASCULHANTE DO TRATOR, COLOCA€AO DE FEIXE DE MOLA COMPLETO, PISTAO HIDRAULICO E PINTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 08/12/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 08/12/2009 | 350.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 08/12/2009 | 114.40 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0031208 | 08/12/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 08/12/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 08/12/2009 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 08/12/2009 | 580.38 | 02449992040891 | VIVO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 08/12/2009 | 114.51 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 08/12/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 08/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 08/12/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0031291 | 08/12/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 08/12/2009 | 160.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 08/12/2009 | 676.00 | 08233491000122 | TRD NILSON BRAMBINE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 08/12/2009 | 160.00 | 00080508766400 | LINDALVA VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACI-TA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 08/12/2009 | 875.00 | 00298039000137 | COMERCIO ARARUNENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 08/12/2009 | 400.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORESPARA PARTICIPAR DE CURSO EM JOAO PESSOA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 08/12/2009 | 191.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 08/12/2009 | 1150.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 08/12/2009 | 17511.37 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 08/12/2009 | 3430.59 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 08/12/2009 | 585.00 | 01789822000166 | MARINGA COM E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DABANDA DE MUSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 09/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,09.12.09 - 77,99 10.12.09 - 3.950,03 18.12.09 - 962,32 29.12.09 - 233,87 30.12.09 - 962,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 10/12/2009 | 46.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,11.12.09 - 1,22 - ITR 22.12.09 - 0,57 - ITR 21.12.09 - 43,39 - FEP 30.12.09 - 1,20 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 10/12/2009 | 225.30 | 00080509495400 | JOZELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 10/12/2009 | 430.00 | 35285568000180 | J. TAVARES PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 10/12/2009 | 514.80 | 02152950000167 | I A VA COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DASEC DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 10/12/2009 | 281.54 | 01407362000164 | RN TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/12/2009 | 1209.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031658 | 10/12/2009 | 501.60 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 10/12/2009 | 2800.00 | 02949996000101 | ESPA€O ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE INSERTE METALICOS PARA A CONSTRU€AO DO GINASIO DE ESPORTES NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001230556443 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTEN€AO FA-MILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/12/2009 | 70.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 10/12/2009 | 144.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/12/2009 | 80.00 | 00061100277749 | HELENO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 10/12/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 10/12/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/12/2009 | 160.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 10/12/2009 | 750.00 | 05661017000103 | TDR MARLENE PEREIRA DA SILVA VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CONSERTO DO VEICULO DUCATO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031500 | 10/12/2009 | 14161.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOSDE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 10/12/2009 | 272.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0031526 | 10/12/2009 | 300.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM EGUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 10/12/2009 | 110.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE SOLDA EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0031542 | 10/12/2009 | 530.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDOS SITIOS BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA, JOAOPESSOA E ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0031551 | 10/12/2009 | 530.00 | 00007901423412 | ANA GLAUCIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO POVOADODO BOLA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAOPESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 10/12/2009 | 455.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0031577 | 10/12/2009 | 2455.80 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DACASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031585 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0031623 | 10/12/2009 | 1294.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASDOS SITIOS BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA, JOAOPESSOA E ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0031631 | 10/12/2009 | 632.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/12/2009 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/12/2009 | 172.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA ATEN€AO BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (PSF, ECD, PACS, SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031739 | 11/12/2009 | 1173.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031747 | 11/12/2009 | 1355.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031763 | 11/12/2009 | 951.30 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DOPAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031755 | 11/12/2009 | 2015.20 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031780 | 11/12/2009 | 5720.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0031721 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012009 | 0031771 | 11/12/2009 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031852 | 14/12/2009 | 2542.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031887 | 14/12/2009 | 1644.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/12/2009 | 27193.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031861 | 14/12/2009 | 10500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031895 | 14/12/2009 | 2914.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031909 | 14/12/2009 | 8200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0031925 | 14/12/2009 | 673.20 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031933 | 14/12/2009 | 2720.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 14/12/2009 | 230.00 | 00097909610491 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO BUFFET DURANTE ASFESTIVIDADES DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/12/2009 | 3009.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 14/12/2009 | 266.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS E BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 14/12/2009 | 293.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0031810 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0031828 | 14/12/2009 | 950.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031844 | 14/12/2009 | 2103.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0031879 | 14/12/2009 | 6040.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031917 | 14/12/2009 | 1034.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0031976 | 15/12/2009 | 3788.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 15/12/2009 | 887.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS APAR HOSP LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM UM DETECTOR FETAL,RECUPERA€AO DE 09 BALAN€AS, CONSERTO DE TENSIO-METROS E UMA CENTRIFUGA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 15/12/2009 | 499.99 | 08055955000158 | E DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 15/12/2009 | 23.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 16/12/2009 | 130.00 | 00004828618430 | CARMELITA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 16/12/2009 | 200.00 | 00002164210476 | JOSELIO NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manuten‡Æo das Atividades do Setor Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 16/12/2009 | 530.00 | 02693036000123 | ADESCOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOTRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 16/12/2009 | 750.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBS-TRU€AO DA AVENIDA NO CONJUNTO JOAQUIM SIMOESNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 16/12/2009 | 638.00 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFI-CA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONA L | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 16/12/2009 | 5500.00 | 00065343662404 | LUIS CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FESTA DOS CON-CLUINTES NO TACIMA CLUBE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032069 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS TIMBAUBA, CARNAUBA E ABREU DE BAIXO PARABRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16.11 A 16.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032077 | 16/12/2009 | 430.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12 DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032093 | 16/12/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.10 A 16.11DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 16/12/2009 | 600.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VAZANTE AO POV BRAGA, NESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09.10 A 09.11 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032115 | 16/12/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.09 A 09.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032158 | 16/12/2009 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA ESPERAN€AAO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16.11 A 16.12 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 16/12/2009 | 6174.58 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032182 | 16/12/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAREALIZAREM PESQUISA EM CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unid Educ Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0032204 | 16/12/2009 | 10000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POMBOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 16/12/2009 | 3727.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 16/12/2009 | 945.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 16/12/2009 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S. | Manter Atividades Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/12/2009 | 6332.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 16/12/2009 | 5055.38 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 16/12/2009 | 300.21 | 13004510002394 | BOMPRE€O SUPERMERCADO NORD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 17/12/2009 | 33438.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 17/12/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 17/12/2009 | 4712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 17/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 17/12/2009 | 5386.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 17/12/2009 | 26910.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 17/12/2009 | 79793.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 17/12/2009 | 18695.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0032221 | 17/12/2009 | 7491.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0032239 | 17/12/2009 | 7539.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0032247 | 17/12/2009 | 3384.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 17/12/2009 | 27184.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 17/12/2009 | 12995.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO A GRATIFICA€AO NATALINA DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 17/12/2009 | 850.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA UR BANA | Construir Cemit‚rio P£b. Pov Braga, Cachoeira St B. Suc sede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 17/12/2009 | 1920.00 | 09016945000176 | CERAMICA CAMPESTRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 17/12/2009 | 5550.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 18/12/2009 | 1696.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEFORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA TERLOPEDESCRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032395 | 18/12/2009 | 700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.06 A 09.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032409 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 20/12/2009 | 697.44 | 13004510002394 | BOMPRE€O SUPERMERCADO NORD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/12/2009 | 365.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 21/12/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/12/2009 | 6489.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032425 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00002052561471 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOQUEIRAO AO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032476 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 21/12/2009 | 1700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.11 A 09.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE AO POVOADO BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13.11 A 13.12 DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032506 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, RELATIVOAO PERIODO DE 30.11 A 30.12 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR -ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032522 | 21/12/2009 | 1450.00 | 00066063582487 | ROSEANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSP ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032531 | 21/12/2009 | 950.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CAPOEIRA/CAMPO DE SANTANA/CAPOEIRA, RELA-TIVO AO PERIODO 10.11 A 10.12 DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades de Transport e Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032549 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00003152424426 | ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR - ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032590 | 21/12/2009 | 700.00 | 00002318880409 | SUZANA SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISIO MAL-VA E BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 09.07 A 09.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 21/12/2009 | 115.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 21/12/2009 | 668.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ME-RENDA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 21/12/2009 | 750.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOFESTIVAL DE QUADRILHAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/12/2009 | 4103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 21/12/2009 | 680.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOC-3926, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 21/12/2009 | 50.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOC-3926, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 21/12/2009 | 300.00 | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSERTO EXECUTADOS NO AR CONDICIONADO DOVEICULO MERIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 21/12/2009 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNQ-2914, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162009 | 0032557 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00035995882449 | HEVIMERODARQUE ESMERINO DE ALCANTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE TRABALHOQUANDO EM REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/12/2009 | 50.00 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZA€AODE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 22/12/2009 | 135.00 | 08831823000170 | ADAILMA SILVA PONTE INFORMAY INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0032646 | 22/12/2009 | 15867.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 GRADE ARADORA NOVO VERMELHA MARCA BAL-DAN FAB 2009 PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Adquirir Trator, Patrulha Mec e Equipamentos p/Setor Agricol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082009 | 0032654 | 22/12/2009 | 15867.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 GRADE ARADORA NOVO VERMELHA MARCA MAR-CHESAN FAB 2009 PARA ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. CONTRATO CEF 0261.711-08 MIN AGRIC, PEC E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 22/12/2009 | 650.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 22/12/2009 | 600.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 22/12/2009 | 686.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A PRO-GRAMAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Setor de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 22/12/2009 | 657.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 22/12/2009 | 12317.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 23/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/06 DE SERVIDOR DA PREFEITURA QUE ESTA PARTICIPANDO DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 23/12/2009 | 430.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E DE SOLDA EXECUTADO EM VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO, RECUPERA€AO E COLOCA€AODA GRADE METALICA NA QUADRA DE ESPORTES DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032832 | 23/12/2009 | 800.00 | 00049069888491 | JOAO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BOM SUCESSO AO SITIO CARNAUBA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.11 A 16.12DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 23/12/2009 | 750.00 | 00095406654420 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO BUFET EM COQUETEL OFERECIDO NAREALIZA€AO DA AULA DA SAUDADE NA ESCOLA MUNI-CIPAL TERLOPEDES CRUZ, NETA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0032867 | 23/12/2009 | 700.00 | 00003522645430 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA BAR-RA DOS TARGINOS PARA O POVOADO BRAGA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 09.10 A 09.11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 23/12/2009 | 300.00 | 00002427987484 | ALÉCIO LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALI-ZA€AO DE PESQUISAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 23/12/2009 | 1150.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ATAUDES E MORTALHASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 23/12/2009 | 70.00 | 00092747744434 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 23/12/2009 | 410.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 23/12/2009 | 100.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 23/12/2009 | 800.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SONORIZA€AO E ANIMA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DAS FAMILIAS NO CENTRO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 23/12/2009 | 550.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBS-TRU€AO DE RUAS NO CONJUNTO JOAQUIM SIMOES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 23/12/2009 | 1148.60 | 03397722000110 | UNILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 23/12/2009 | 2590.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 23/12/2009 | 600.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM DE MAQ E APAR ELET LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 ADAPTADORES WI-FI C/ANTENA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 23/12/2009 | 400.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 23/12/2009 | 430.00 | 08437188000141 | ROMAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 28/12/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 28/12/2009 | 600.00 | 00025116207404 | TERCIO TEIXEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 28/12/2009 | 150.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005561716409 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 28/12/2009 | 170.00 | 00008893048825 | FLAVIO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE SOLDA EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/12/2009 | 32861.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/12/2009 | 27425.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/12/2009 | 13095.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manuten‡Æo das Atividades de Erradica‡Æo de Endemias/Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/12/2009 | 3490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/12/2009 | 3195.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 28/12/2009 | 750.00 | 00029494982487 | ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM RETIRADAS DE PEDRAS PARA DESOBSTRU€AO DE RUAS DO CONJUNTO JOAQUIM SIMOES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 28/12/2009 | 648.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0033065 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DEOBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0033243 | 28/12/2009 | 24000.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE PATROL NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: POMBOS, POV BRAGA, BARRA DOS TARGINOS E MALVA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/12/2009 | 2430.00 | 02199033000138 | GIZELDA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 28/12/2009 | 60.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 28/12/2009 | 773.00 | 00034332243404 | MARIA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PARAREALIZA€AO DE DILIGENCIAS DE BENEFICIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/12/2009 | 7537.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/12/2009 | 1126.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Programa Aten‡ao Integral a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 28/12/2009 | 1125.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 28/12/2009 | 1638.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00001417784407 | JULLYANA MAGNA BRITO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE SALGADOSAO ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | Const/Amp/Ref Quadras Esporte e Quadra poliesportiva coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 28/12/2009 | 992.00 | 08212698000110 | SADEC SOCIEDADE ADM COSNTRU€OES ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSTRU€AO DO GINASIO DEESPORTES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 28/12/2009 | 350.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 28/12/2009 | 200.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS E PLACA USB PARA ONOTBOOK DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/12/2009 | 7750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/12/2009 | 29545.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/12/2009 | 136833.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/12/2009 | 19111.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0033286 | 28/12/2009 | 720.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAJEDO PARA O POVOADO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos Sociais de Exerc¡cios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/12/2009 | 5076.11 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27/240 PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/12/2009 | 1401.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 28/12/2009 | 750.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 28/12/2009 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INFORMATICA NA ELABORA€AO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/12/2009 | 50468.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/12/2009 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOSDE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/12/2009 | 16712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 28/12/2009 | 900.00 | 00000336750404 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSAO DEDIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/12/2009 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA OFICIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0033332 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades de Finan‡as e Contabildiade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0033294 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 30/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/12/2009 | 12323.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/12/2009 | 2849.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP/TIP DURANTE OEXERCICIO DE 2009 PELA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/12/2009 | 18092.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/12/2009 | 19279.85 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/12/2009 | 4263.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€ÇO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/12/2009 | 4567.10 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | Manter Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 30/12/2009 | 160.00 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Sec. de Desenv. Economico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0033308 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE MARCA FORDDESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/12/2009 | 145940.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS BAIXADAS NO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A ENERGISA/PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/12/2009 | 6148.87 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA E SANITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades M‚dico, Ambulatorial - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/12/2009 | 5624.58 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/12/2009 | 3246.62 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/12/2009 | 3066.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/12/2009 | 3209.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/12/2009 | 813.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/12/2009 | 753.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024